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Title of test:
Academia SAP MM - 2015 - TSCM50_2

Description:
Preparatório para certificação SAP_MM

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/10/2015

Category:
Competitive Exam

Number of questions: 81
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Content:
Qual código permite procurar possíveis fontes de suprimento? Escolha a resposta correta. Determinação da fonte de suprimento MRP Solicitação de remessas just in time Tipo de suprimento.
Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação ao período de validade em um registro da lista de opções de fornecimento? Escolha as respostas corretas. Com a determinação manual da fonte de suprimento, o período sempre se refere ao período do contrato Com a determinação da fonte de suprimento utilizando MRP, o período sempre se refere à data da necessidade Com materiais supridos utilizando o MRP de ponto de reabastecimento manual, a data da necessidade é a data atual Com a determinação automática da fonte de suprimento, o período se refere à data de remessa da necessidade.
Você pode bloquear a utilização de uma fonte de suprimento em um pedido ou requisição? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Mesmo que o código da lista de opções de fornecimento tenha sido selecionado no mestre de materiais, é possível criar uma requisição de compra ou pedido para uma fonte que não está na lista de opções de fornecimento? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual das seguintes afirmações é verdadeira quanto à criação de registros da lista de opções de fornecimento para um material? Escolha as respostas corretas. O método manual permite efetuar modificações ou novas entradas em uma lista de opções de fornecimento Você não pode criar uma lista de opções de fornecimento em um contrato básico Em um registro info, você não pode criar uma lista de opções de fornecimento para um único centro, mesmo que o registro info seja válido para toda uma organização de compras Você pode gerar uma lista de opções de fornecimento automaticamente para um único material ou vários materiais.
Apenas os materiais pertencentes ao grupo de mercadorias específico, para os quais um item de contrato está incluído na lista de opções de fornecimento, podem ser pedidos com referência a este item de contrato? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual das opções a seguir é o cálculo para o índice de classificação da cota? Escolha a resposta correta. (Quantidade cotizada + Quantidade-base da cota) / Cota (Quantidade cotizada - Quantidade-base da cota) / Cota (Quantidade cotizada + Quantidade-base da cota) * Cota (Quantidade cotizada + Quantidade-base da cota) + Cota.
Qual das seguintes opções é utilizada para o controle manual da cotização quando novas fontes de suprimento são incluídas? Escolha a resposta correta. Quota Quantidade cotizada Índice de classificação da cota Quantidade-base da cota.
A quantidade total de todas as ordens planejadas atribuídas relevantes para um material é acrescentada à quantidade cotizada. Se a ordem planejada for convertida em uma requisição, a quantidade cotizada será atualizada? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
O tamanho de lote indicado no item da cotização substitui as configurações no registro mestre de materiais para a execução de planejamento? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Você pode definir apenas o tamanho mínimo do lote por item de cotização. O tamanho máximo do lote por item de cotização não pode ser modificado? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual dos seguintes códigos é definido para evitar que a mesma fonte seja selecionada novamente devido ao índice de classificação da cota? Escolha a resposta correta. P 1x S PPI.
Você cria uma requisição utilizando a determinação da fonte de suprimento. Em que circunstâncias é encontrada uma única fonte de suprimento? Escolha as respostas corretas. (A) Quando existe uma cotização válida (B) Quando não existe uma cotização, mas existe um registro info único, válido como uma entrada da lista de opções de fornecimento sem outros códigos (C) Quando não existe uma cotização, mas existem vários registros info válidos como entradas da lista de opções de fornecimento sem outros códigos (D) Quando não existe uma cotização, mas existem várias entradas válidas da lista de opções de fornecimento, das quais um item do contrato básico e um registro info estão marcados como fontes de suprimento fixas (E) Somente quando existem registros info, um dos quais está selecionado como fornecedor regular nos dados da organização de compras.
Durante a execução do planejamento de necessidades, qual é a prioridade utilizada pelo sistema para determinar possíveis fontes de suprimento? Escolha a resposta correta. Lista de opções de fornecimento ou cotização, com base no maior número de fornecedores definido em cada uma Apenas a lista de opções de fornecimento, com base no código MRP definido para cada item Primeiro cotização e, depois, lista de opções de fornecimento Primeiro lista de opções de fornecimento e, depois, cotização.
Você pode inserir apenas fornecedores e centros na cotização, mas nenhum item do contrato básico? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Para todas as operações fora da execução de planejamento, qual é a lógica de processamento empregada pelo sistema para a determinação da fonte de suprimento? Escolha a resposta correta. Primeiro cotização, depois registros info, itens do contrato básico e, por fim, lista de opções de fornecimento Primeiro cotização, depois lista de opções de fornecimento, itens do contrato básico e, por fim, registros info Primeiro registros info, depois cotização, itens do contrato básico e, por fim, lista de opções de fornecimento Primeiro lista de opções de fornecimento, depois registros info, itens do contrato básico e, por fim, cotização.
Você só deve utilizar o fornecedor regular se tiver apenas registros info arquivados no sistema para um material e se preferir não criar uma lista de opções de fornecimento para controlar o processo de determinação da fonte de suprimento. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Como você bloqueia fontes de suprimento? Escolha as respostas corretas. Utilizando um status de fornecedor válido para vários centros nos dados gerais do registro mestre de fornecedor Bloqueando a fonte para todos os mandantes na lista de opções de fornecimento para um material. Bloqueando a fonte conforme o centro na lista de opções de fornecimento para um material. Utilizando um código de bloqueio nos dados de compras do registro mestre de fornecedor.
Ao bloquear uma entrada da lista de opções de fornecimento com item de contrato básico, você pode solicitar o material sem referência ao item de contrato básico do mesmo fornecedor? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Depois que você bloquear um fornecedor não será possível inserir entradas de mercadorias para os documentos pendentes nem modificá-los? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Veradeiro Falso.
Você quer criar um pedido, mas não conhece o fornecedor. Que afirmação se aplica? Escolha a resposta correta. Você precisa criar primeiro uma requisição. Você cria um pedido sem fornecedor, memoriza-o e depois atribui uma fonte de suprimento ao pedido utilizando uma transação coletiva Você utiliza a função "Criar pedido, Fornecedor desconhecido" Você precisa utilizar sempre um fornecedor ocasional.
Na determinação automática da fonte de suprimento, o sistema pode encontrar fontes de suprimento para um item sem um registro mestre de materiais, mesmo que o grupo de mercadorias do item do contrato básico ou registro info seja diferente do grupo de mercadorias do material solicitado? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Ao criar um pedido, você pode selecionar itens individuais da síntese dos itens da requisição e gravá-los como uma requisição de compra? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual dos seguintes caminhos de Customizing permite estabelecer uma conexão para catálogos? Escolha a resposta correta. Customizing para Integração com outros componentes mySAP.com em Supplier Relationship Management -> Suprimento controlado por planejamento -> Atualizar perfis para suprimento externo Customizing para Administração de materiais em Compras -> Dados do ambiente -> Serviços Web: ID e descrição Customizing para Logística geral em Mestre de materiais -> Configurações para campos-chave -> Definir grupos de mercadorias Customizing para Integração com outros componentes mySAP.com em Supplier Relationship Management -> Suprimento controlado por planejamento -> Controlar suprimento externo.
Qual das seguintes transações permite atribuir e processar requisições de compra? Escolha a resposta correta. ME55 ME56 ME57 ME58.
A interface de usuário EnjoySAP permite atribuir fontes de suprimento e converter requisições em documentos subsequentes, mas não permite modificar os dados da requisição de compra? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Quais documentos você não pode gerar com a transação "Geração automática de pedidos" (ME59N)? Escolha as respostas corretas. Solicitações sobre contrato Divisões do programa de remessas Pedidos Solicitações de cotação.
Nenhuma fonte de suprimento foi encontrada na transação de atribuição "Atribuir requisições de compra" durante a atribuição automática de fonte de suprimento. O que você pode fazer? Escolha a resposta correta. Atribuir manualmente uma fonte de suprimento Marcar a requisição de compra para solicitação de cotação. Converter diretamente a requisição de compra em uma solicitação de cotação para um fornecedor ocasional. Bloquear automaticamente a requisição de compra.
Você quer converter requisições de compra atribuídas em documentos subsequentes. Qual das afirmações seguintes se aplica? Escolha as respostas corretas. Você pode converter em um pedido vários itens da requisição do mesmo fornecedor. Nesse caso, será gerado um item de requisição para cada item de pedido. Você pode converter em um pedido vários itens da requisição do mesmo fornecedor. Assim, os itens de requisições com o mesmo material são automaticamente combinados para um item do pedido. Se a fonte de suprimento atribuída tiver sido bloqueada após a atribuição na lista de opções de fornecimento, não será possível converter o item relevante da requisição. Você pode converter divisões do programa de remessas e solicitações sobre contrato em conjunto.
Um pré-requisito para converter requisições de compra em pedidos ou divisões do programa de remessas utilizando a lista de atribuições é que você já tenha atribuído fontes de suprimento aos itens da requisição de compra a ser convertida? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual dos seguintes códigos permite visualizar a lista de pedidos gerados e os itens de requisição incorretos? Escolha a resposta correta. Ignorar itens incorretos Log detalhado Gerar divisões da remessa Execução de teste.
O que determina se um item da requisição é transferido diretamente para o documento durante a conversão ou se é exibido inicialmente na síntese de documentos? Escolha a resposta correta. Configurações pessoais na transação do pedido Configurações pessoais na transação de atribuição Parâmetro de usuário EFB Parâmetro de usuário EVO.
Qual das seguintes afirmações é verdadeira quando se trabalha apenas com confirmações de ordens? Escolha a resposta correta. Você pode registrar as quantidades e datas confirmadas separadamente Você pode registrar separadamente apenas as datas confirmadas. A confirmação tem finalidade meramente informativa Você pode registrar separadamente apenas as quantidades confirmadas.
Quais dos seguintes são pré-requisitos para a geração de cartas de advertência de confirmação da ordem? Escolha as respostas corretas. Você marcou o campo de seleção "Confirmação obrigatória". Você inseriu um número da confirmação da ordem para itens sem uma chave de controle de confirmação Você definiu a determinação de mensagens para reclamação da confirmação da ordem. Você confirmou a quantidade encomendada para itens com uma chave de controle de confirmação.
Se a sequência de confirmação contiver várias confirmações, você pode definir o código "Relevante para EM" para todas as confirmações? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual dos seguintes códigos deve ser selecionado para que apenas a quantidade confirmada seja sugerida quando você registra uma entrada de mercadorias? Escolha a resposta correta. Relevante para MRP Atribuição EM Criar recebimento Confirmação obrigatória.
Qual código da transação permite monitorar confirmações? Escolha a resposta correta. ME92F ME92L ME2A ME92K.
O parâmetro EVO permite definir o valor proposto para o código de atualização de registro info dependendo do usuário? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual parâmetro de usuário permitirá impedir que um preço do último pedido seja utilizado como valor proposto? Escolha a resposta correta. ME MSV EVO EFB.
Qual é o status do código Atualização do registro info se você puder criar condições apenas de modo específico do centro? Escolha a resposta correta. Status A Status B Status C Status D.
Quais das seguintes declarações se aplicam ao parâmetro EFB? O parâmetro EFB permite determinar se: Escolha as respostas corretas O preço do último pedido aparece como valor proposto quando se cria um novo pedido. As condições de um contrato básico são exibidas a um usuário Um usuário pode criar um pedido sem referência a um documento precedente O prazo de entrega previsto é verificado em relação à data de remessa durante o processo de determinação da fonte de suprimento.
Qual dos seguintes códigos permite aceitar as condições do último pedido em um novo item do pedido? Escolha a resposta correta. Aceitar preço do pedido Registro info sem cotação Sem material Exibir condições.
Se você não tiver definido o código "lnserir condições", é necessário definir adicionalmente uma chave de seleção de campo que controla o status dos campos relevantes? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Para que operações são adequados os planos periódicos de faturamento? Escolha as respostas corretas. Pagamentos de aluguel Assinaturas de revistas Contas de energia elétrica Liquidações de cartão de crédito.
Quais das seguintes opções são pré-requisitos para a criação automática de faturas? Escolha as respostas corretas. Você deve inserir um código de imposto no pedido O tipo de documento deve ser FO. Você deve definir o código da liquidação automática de entrada de mercadorias Você precisa inserir um texto breve.
Ao contrário do que ocorre com o plano de faturamento, não é obrigatório indicar uma categoria de classificação contábil ao criar um plano de faturamento parcial? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual das seguintes afirmações se aplica à liberação de requisições de compras? Escolha as respostas corretas. Você pode cancelar uma liberação já efetuada para um item de requisição que foi convertido em um documento subsequente No processo de liberação sem classificação, você só pode liberar um item por vez de requisições de compra Você não pode recusar uma liberação em uma liberação coletiva Você pode executar uma liberação por item independentemente do tipo de documento e grupo de liberação na classificação.
Quando você cria um processo com classificação, o processo sem classificação é automaticamente desativado? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual das opções a seguir decide se as requisições de compra estão sujeitas à liberação geral ou por item? Escolha a resposta correta. Grupo de liberação e tipo de documento Estratégia de liberação Indicador de liberação Código de liberação.
4. A principal finalidade do processo de liberação para documentos de compras é limitar o número de pedidos enviados a um determinado fornecedor? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
No Customizing, onde você pode atualizar estratégias de liberação para Compras? Escolha as respostas corretas. Para requisições e documentos de compras, independentemente do tipo de documento Para requisições e documentos de compras separados por tipo de documento Para requisições e pedidos, independentemente do tipo de documento e, para todos os outros documentos de compras, somente com o tipo de documento apropriado Para requisições com tipo de documento "requisição de compra" e para documentos de compras com qualquer tipo de documento, pois todos são arquivados na mesma tabela.
Qual é o número máximo de códigos de liberação que você pode utilizar em uma estratégia de liberação? Escolha a resposta correta. Dois Cinco Oito Nove.
Você deseja configurar um processo de liberação com classificação. Você já criou características e classes no Customizing. Qual é a próxima etapa a ser executada? Escolha a resposta correta. Criar grupos de liberação Configurar workflows Criar códigos de liberação Criar indicadores de liberação Criar estratégias de liberação.
Para utilizar processos de liberação por item e gerais para requisições, você deve criar uma classe para cada um? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
O sistema não possui qualquer processo com classificação para requisições. Para que dados do documento você pode configurar um processo de liberação sem classificação? Escolha as respostas corretas. Categoria do item Categoria de classificação contábil Centro Grupo de compradores.
O que não é possível fazer com um pedido bloqueado? Escolha a resposta correta. Emiti - lo Modificá-lo Chamar a visualização Anexar outro item ao pedido.
Qual das seguintes transações permite processar objetos de autorização manualmente? Escolha a resposta correta. ME56 SU03 PFCG ME5lN.
Quais das seguintes funções não estão disponíveis na transação MIRO da revisão de faturas? Escolha as respostas corretas. Table control Memorizar Log de mensagens Configurações pessoais.
Você está utilizando a revisão de faturas com base no pedido. Seu pedido tem dois itens para o mesmo material. Há quatro entradas de mercadorias (EMs) lançadas para o primeiro item e três EMs lançadas para o segundo item. Como será a lista de itens, se você quiser lançar a fatura para este pedido e ainda não tiver uma fatura existente? Escolha a resposta correta. Uma linha aparece mostrando o total de todos os sete itens É exibida uma linha com o total de todas as EMs no primeiro item e outra linha com o total das EMs para o segundo item Uma linha aparece para cada lançamento de EM. Os itens lançados no mesmo dia são agrupados Uma linha aparece para cada EM.
Quais são as consequências da memorização de um documento? Escolha as respostas corretas. Um documento contábil é criado O sistema atualiza o histórico do pedido É criado um documento de faturamento da administração de materiais (MM) A existência do fornecedor é verificada.
Sob quais circunstâncias você não deve efetuar um pagamento antecipado? Escolha as respostas corretas. O fornecedor tem uma relação comercial de longa data com a empresa. O montante base de desconto é igual ao montante base do imposto A fatura inclui o código de domicílio fiscal americano O centro tem um ledger de materiais ativo.
Em um workflow de liberação e lançamento, o revisor de faturas responsável por efetuar modificações no documento pode lançar um documento de faturamento. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
As condições de pagamento, l4 dias 3% de desconto ou preço líquido de 30 dias, estão marcadas em uma fatura. Não há nenhum dado proposto para o pedido. Como você inseriria as condições de pagamento? Escolha as respostas corretas. Acesse o registro mestre de fornecedor e insira as condições de pagamento. Após a gravação dos dados, eles serão copiados automaticamente para a fatura atual. Insira manualmente uma chave para as condições de pagamento e determine a data básica para o pagamento Na ficha de registro Pagamento, insira l4 dias e 3% na primeira linha, deixe a segunda linha em branco e insira preço líquido de 30 dias na terceira linha. Complete as condições de pagamento no pedido e crie uma fatura nova. O sistema propõe as condições de pagamento do pedido automaticamente.
Qual é a taxa de câmbio utilizada para converter faturas em uma moeda estrangeira? Escolha as respostas corretas. Se a taxa de câmbio for fixa no pedido, essa taxa será utilizada É utilizada a taxa de câmbio do dia no qual o pedido foi criado. O código de fixação é irrelevante Se a taxa de câmbio não for fixa no pedido, será utilizada a taxa de câmbio do dia no qual a fatura foi inserida Se a taxa de câmbio não for fixa no pedido, a conversão será efetuada com a taxa de câmbio média da data do pedido e da data atual.
Você lança uma fatura com referência a um pedido limitado. Qual das afirmações seguintes se aplica? Escolha as respostas corretas. A conta de compensação de entrada de mercadorias/entrada de faturas (EM/EF) é creditada Um lançamento é feito na conta de consumo O sistema propõe o montante resultante da diferença entre o limite total e o valor real. Se um item limitado tiver dados de classificação contábil, ele será sugerido.
Para quais destes desvios você pode gravar limites de tolerância? Escolha as respostas corretas. Montantes de itens sem uma referência a um pedido Limites de tempo no pedido em branco Desvio do preço médio móvel Desvio do preço padrão.
Uma fatura precisa ser bloqueada, dependendo do controle de qualidade de todos os materiais que ela contiver. Quais das seguintes afirmações se aplicam a esse caso? Escolha as respostas corretas. A fatura é bloqueada automaticamente, quando a entrada de mercadorias for lançada como estoque no controle de qualidade, não tendo ainda sido transferida para o estoque de utilização livre, no momento da revisão de faturas O suprimento da administração de qualidade deve estar ativo para o material relevante Ocorrerá um bloqueio da fatura se um lote de controle não tiver sido liberado no momento da revisão de faturas Para a revisão de faturas com base no pedido, o sistema bloqueia uma fatura, se houver um controle do lote de uma entrega anterior que não tenha sido liberada no item do pedido relevante.
Se você definir um limite superior e inferior de tolerância no sistema, e se o desvio exceder o limite superior, o sistema emite apenas uma mensagem de advertência, sem bloquear a fatura? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual dos seguintes pontos requer especial atenção quando se está trabalhando com reduções da fatura? Escolha as respostas corretas. Selecionar o campo de seleção para redução da fatura na linha do item Utilizar o tipo de documento da redução da fatura. Assegurar a criação de um documento de faturamento coletivo com as reduções deduzidas do montante original Assegurar a criação de dois documentos contábeis, uma fatura e uma nota de crédito.
O sistema permite que você reduza parcialmente uma fatura, aceitando o desvio do preço ou da quantidade? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Qual das seguintes afirmações sobre a tolerância dependente do fornecedor é aplicável? Escolha as respostas corretas. As tolerâncias específicas de fornecedor são atualizadas nos dados de compras do registro mestre de fornecedor Na redução global de fatura, não é necessário procurar o erro na lista de itens Quaisquer diferenças mínimas que sejam indicadas para uma chave de tolerância inserida no registro mestre de fornecedor, são lançadas em uma conta do Razão separada Se a diferença for superior à tolerância definida para a redução global da fatura, não será possível lançar a fatura.
Em quais das situações a seguir é possível liberar uma fatura automaticamente? Escolha as respostas corretas. Hoje é a data da remessa de um pedido, e a remessa foi lançada há cinco dias Houve um bloqueio de pagamento manual que desde então foi cancelado O bloqueio ocorreu devido a um desvio de quantidade. A quantidade de diferença foi fornecida desde então O bloqueio ocorreu devido a um desvio de quantidade. Enquanto isso, uma nota de crédito para a quantidade de diferença foi lançada.
Depois de você ter eliminado todos os seus motivos do bloqueio individuais e gravado suas modificações, o sistema libera a fatura para pagamento? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Quando você deve efetuar o débito posterior na transação MIRO? Escolha as respostas corretas. O sistema lança uma fatura para 97 unidades. Em seguida, três unidades são faturadas novamente, porque foi descoberto na verificação de entrada de mercadorias (EM) que a quantidade mostrada na nota de remessa excedeu três unidades. O preço do ouro era muito baixo para uma fatura de peças de ouro. Uma segunda fatura é criada para faturar a diferença Uma peça foi inspecionada e recebeu o status 'incorreto', mas ainda pode ser parcialmente usada. O fornecedor envia uma nota de crédito de lO% do valor original da fatura. No momento do pagamento, o desconto é deduzido, mesmo que o período de validade tenha expirado. O fornecedor solicita o desconto.
Qual das seguintes declarações está correta com relação aos custos de remessa? Escolha as respostas corretas. Os custos complementares de aquisição planejados só podem ser lançados após o lançamento de pelo menos uma fatura de itens de mercadoria ou serviço Os custos complementares de aquisição planejados podem incluir os custos de material revisados enviados pelo fornecedor em uma fatura posterior Se os custos complementares de aquisição planejados forem custos de frete e houver um fornecedor de frete nos detalhes da condição incluído no documento, o sistema vai sugeri-lo automaticamente como emissor da fatura Os custos complementares de aquisição não planejados sempre são distribuídos com base nos valores do documento de faturamento atual.
Custos complementares de aquisição não planejados são aqueles que foram acordados no âmbito do pedido e que são inseridos na entrada de faturas? Determine se esta afirmação verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Em que você deve prestar atenção ao inserir uma fatura sem referência ao pedido na Revisão de faturas logísticas? Escolha as respostas corretas. As fichas de registro 'Conta do Razão' e 'Material' não devem ser ocultadas pelo customizing O fornecedor não pode ser um fornecedor ocasional A moeda sempre deve ser inserida manualmente As formas de pagamento não são determinadas a partir da data de compra. Elas são determinadas a partir dos dados contábeis no registro mestre de fornecedor.
Você efetua lançamentos em contas de material, se os montantes forem liquidados para custos de frete, mas se você não desejar adicionar esses custos às contas de material ou de custos dos itens da fatura? Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Quais declarações relacionadas a notas de crédito são aplicáveis? Escolha as respostas corretas. As notas de crédito devem ter as mesmas condições de pagamento da fatura original Só é possível inserir notas de crédito em itens completos. As diferenças nas notas de crédito para quantidades parciais devem primeiro ser corrigidas com um lançamento do estorno Também é possível inserir notas de crédito para faturas bloqueadas Se uma fatura é estornada, o sistema gera automaticamente uma nota de crédito.
Não é possível estornar um documento de estorno. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro Falso.
Como surgem as diferenças na conta de compensação de entrada de mercadorias/ entrada de faturas (EM/EF)? Escolha as respostas corretas. Um fornecedor prescinde das taxas para um item do pedido, porque o fornecimento foi executado como um fornecimento de amostra gratuito. Um desvio de preço é lançado na EF A EM é lançada como não avaliada Somente 98 das lOO unidades de material devolvido ao fornecedor foram creditadas na conta do fornecedor, porque duas unidades foram danificadas durante o transporte.
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