Sap mm 12345

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Title of test:
Sap mm 12345

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SAP MM 12345

Author:
RB
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Creation Date:
16/07/2017

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QUAIS DESSES ITENS SÃO CARACTERISTICAS DE UM PLANO DE FATURAMENTO? (2 CERTAS) Só é possível uma entrada de mercadoria não avaliada É necessário um número de material É necessária uma classificação contábil É necessário um faturamento automático de entrada de mercadoria.
UMA ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO PARA REQUISIÇÃO DE COMPRA É DEFINIDA DA SEGUINTE FORMA: • CATEGORIA DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL (EM BRANCO) • CENTRO 1000 OU 1100 • GRUPO DE COMPRADORES 001 • VALOR DO ITEM > EUR 400 PARA QUAIS ITENS DA REQUISIÇÃO DE COMPRA (CONSULTE O GRAFICO EM ANEXO) ESSA ESTRATÉGIA SERÁ DETERMINADA? (2 certas) Item Account Assignment Category Material Quantity Plant Purchasing Group Valuation Price 10 M-01 1 PC 1000 001 500 €\ 1 PC 20 M-01 10 PC 1000 001 500 €\ 1 PC 30 K M-01 10 PC 1100 001 500 €\ 1 PC 40 M-01 10 PC 1200 001 500 €\ 1 PC 10 20 30 40.
EM QUAIS DESTAS FUNÇÕES A DETERMINAÇÃO DA FONTE DE SUPRIMENTO ESTÁ DISPONÍVEL? (2 certas) Converter uma ordem planejada em requisição de compra. Atribuir e processar requisições de compra. Atualizar uma cotação de uma solicitação de cotação (RFQ). Criar uma solicitação sobre contrato .
PARA QUAIS DAS TRANSAÇÕES A SEGUIR A FONTE DE SUPRIMENTO PODE SER DETERMINADA AUTOMATICAMENTE? (2 certas) Criar reserva Criar pedido, fornecedor desconhecido Geração automática de pedido para entrada de mercadorias Criar pedido, fornecedor conhecido Criar requisição de compra.
Que informação você pode especificar em uma cotização? (2 certas) Uma cota que você queira atribuir à fonte Um tipo de suprimento para cada fonte Um número de registro info para necessidade de suprimento externo Um número de contrato básico para necessidade de suprimento externo.
QUE INFORMAÇÕES VOCÊ PODE ESPECIFICAR EM UMA COTIZAÇÃO? (2 certas) Fornecedor para necessidades de suprimento externo O número do registro info para necessidades de suprimento externo O número do contrato básico para necessidades de suprimento externo O centro a partir do qual o material é suprido para necessidades de transferência de estoque.
COMO VOCÊ INICIA A DETERMINAÇÃO DA FONTE DE SUPRIMENTO AO CRIAR MANUALMENTE UMA REQUISIÇÃO DE COMPRA? (2 certas) Definir o código para determinação automática da fonte de suprimento no cabeçalho da requisição de compra antes de inserir os itens de requisição. Definir o código para determinação automática da fonte de suprimento no respectivo item de requisição de compra. Usar o botão atribuir fonte de suprimento no cabeçalho da requisição de compra. Usar o botão atribuir fonte de suprimento no respectivo item da requisição de compra.
ONDE VOCÊ DEFINE UM FORNECEDOR FIXO PARA UM PERÍODO ESPECÍFICO DE TEMPO? (1 certa) Na cotização, no nível de centro. No mestre de materiais, no nível de centro. No registro info, no nível de mandante (fornecedor regular). Na lista de opções de fornecimento, no nível de centro.
AO USAR A LIBERAÇÃO COLETIVA, QUE CÓDIGO VOCÊ DEVE DEFINIR PARA SELECIONAR TODAS AS REQUISIÇÕES DE COMPRA QUE PODEM SER LIBERADAS SE VOCÊ NÃO SOUBER SE AS REQUISIÇÕES EXIGEM LIBERAÇÃO GERAL OU LIBERAÇÃO POR ITEM? (3 certas) Pré-requisito de liberação cumprido. Código de bloqueio 1. Requisição para liberação por item. Código de ordenação 1. Requisição para liberação geral.
COMO LIBERAR REQUISIÇÕES BLOQUEADAS? (2 certas) Automaticamente, quando as requisições de compra são convertidas em pedidos Manualmente, utilizando a transação Modificar requisição compra Manualmente, utilizando liberação individual Manualmente, utilizando liberação coletiva.
QUE INFORMAÇÕES CONTÉM UM REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE COMPRA? (3 certas) O número do material do fornecedor. O tempo total de reposição do material. A lista de opções de fornecimento. Os limites de tolerância para fornecimento incompleto e fornecimento excessivo. O prazo de entrega previsto.
VOCÊ MODIFICA O PREÇO PARA O PERÍODO DE VALIDADE ATUAL EM UM REGISTRO INFO. AINDA EXISTEM DOIS PEDIDOS EM ABERTO PARA ESSE MATERIAL A SEREM ENVIADOS PELO FORNECEDOR RELEVANTE. O QUE ACONTECE QUANDO O PREÇO É MODIFICADO NO REGISTRO INFO? (1 certa) A revisão de faturas recebe automaticamente uma mensagem sobre a modificação feita no preço O novo preço é imediatamente proposto para todos os novos pedidos criados para o material relevante com o respectivo fornecedor O preço médio móvel do material é recalculado O preço nos pedidos ainda em aberto é automaticamente modificado para o novo preço.
VOCÊ QUER CONVERTER REQUISIÇÕES DE COMPRA EM DOCUMENTOS SUBSEQUENTES, DA FORMA MAIS FÁCIL POSSÍVEL. O QUE DEVE SER CONCLUÍDO COM ÊXITO NA REQUISIÇÃO DE COMPRA ANTES DE FAZER ISSO? (1 certa) Determinação do parceiro Determinação da fonte de suprimento Determinação mensagens Determinação do preço.
ALÉM DA CRIAÇÃO MANUAL, COMO CRIAR ENTRADAS NA LISTA DE OPÇÕES DE FORNECIMENTO? (2 certas) Ao criar um pedido Ao criar contratos Ao utilizar a ferramenta de atualização em massa Ao criar registros info.
ONDE ATUALIZAR O FORNECEDOR REGULAR? (1 certa) Na lista de opções de fornecimento, no nível do centro No registro info, no nível do cliente No registro info, no nível da organização de compras Na cotização.
QUAIS DESSAS AFIRMAÇÕES SE APLICAM AO SAP ENTERPRISE PORTAL? (2 CERTA) O portal é apenas uma fonte de informação (função de exibição ) e não é utilizado para dados de processamento O portal armazena todos os dados em buffer para que o trabalho possa continuar no portal se um dos sistemas atribuídos falhar. O portal é uma interface para administrar variantes de transações utilizadas com frequência O portal é uma estrutura uniforme para acessar dados empresariais de vários sistemas O portal permite acessar o SAP ERP sem ter a SAP GUI instalada no seu computador.
Qual das afirmacoes a seguir sobre a SAP Solution Manager esta correta? (1 certa) O SAP Solution Manager é instalado como componente de cada uma de suas arquiteturas existentes O SAP Solution Manager é um sistema independente que se comunica com outros sistemas na arquitetura. O SAP Solution Manager é um add-on de solucao setorial O SAP Solution Manager é utilizado somente para implementar sua aplicacao.
QUAIS FUNÇÕES SÃO FORNECIDAS PELO SERVICE DESK NO SAP SOLUTION MANAGER? (3 CERTAS) Administração central de mensagens de suporte Pesquisa e importação do SAP Notes Interface para o SAP Support Administração de solicitação de modificação SAP Help.
QUAIS DAS SEGUINTES OPÇÕES SÃO CENÁRIOS DE UTILIZAÇÃO DO SAP SOLUTION MANAGER? (2 certas) Monitorização de produtividade dos usuários. Atribuição de dados de sistema legado. Service desk. Implementação de soluções SAP.
QUAIS DAS OPÇÕES A SEGUIR SÃO FORNECIDAS POR PACOTES DE AMPLIAÇÃO? (2 certas) Aceleradores. Simplificação. Support Packages. Funcionalidade.
O SAP Solution Manager possui a funcao Service desk. Que funcoes o service desk oferece? (2 certas) Administracao do SAP notes Eliminacao de erros Processamento de mensagens Sap Help - duvida.
O que é o SAP ERP? (1 certa) SAP ERP é um sistema que contem componentes de compras, vendas, administracao de materiais, producao, etc. SAP ERP é uma plataforma de tecnologia que pode ser utilizada como base para a implementacao de ampliacoes especificas do cliente SAP ERP é uma aplicacao que a empresa utiliza para administrar seus processos empresariais com eficiencia SAP ERP é um sistema de planejamento no qual processos de planejamento ampliados podem ser representados.
QUAIS DESTES ELEMENTOS VOCE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO PARA CALCULAR O PONTO DE REABASTECIMENTO NO PLANEJAMENTO? (3 CERTAS) Consumo médio por dia Estoque de segurança Estoque em consignação Tempo de reposição Tamanho do lote.
EM QUAL DOS CASOS A SEGUIR A ENTRADA DE MERCADORIA É LANÇADA COMO NÃO AVALIADA? (2 CERTAS) Entrada de mercadorias em estoque bloqueado (tipo de movimento 101). Entrada de mercadorias em estoque em consignação (tipo de movimento 101). Entrada de mercadorias em estoque bloqueado EM (tipo de movimento 103). Entrada de mercadorias para um fornecimento gratuito (tipo de movimento 511).
PARA QUAIS LANÇAMENTOS UM DOCUMENTO CONTÁBIL PODE SER GERADO SE OS LANÇAMENTOS FOREM FEITOS COM UM MATERIAL AVALIADO? (2 certas) Transferências entre dois depósitos de um centro, em um procedimento de duas etapas Transferências do estoque bloqueado na EM para estoque de utilização livre Transferências entre centros que tem a mesma empresa Transferências de estoque de utilização livre para estoque em controle de qualidade.
VOCÊ FAZ TRANSFERENCIA DE MATERIAIS AVALIADOS. PARA QUAIS LANÇAMENTOS NÃO SÃO GERADOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS? (1 certa) Transferência para estoque com subcontratado. Transferência entre dois materiais com a mesma classe de avaliação no mesmo depósito. Transferência do estoque em consignação para estoque próprio. Transferência entre centros que têm a mesma empresa.
Você transmite material entre dois centros. A saída de mercadorias já esta registrado no centro do fornecedor. Durante o processo de transporte, algumas peças foram danificadas. Como você pode lançar essas peças como sucata? Há duas respostas corretas para esse pergunta Você estorna a saída de mercadorias no centro fornecedor e lança lá em sucata. Você registra toda quantidade da entrada de mercadorias no estoque de utilização livre do centro de recebimento a ali lança a sucata. Você registra toda a quantidade de entrada de mercadorias no estoque boqueado do centro de recebimento. Você ajusta o estoque em trânsito e remove a quantidade restante do centro de recebimento.
Você transfere material entre dois centros. A saída de mercadorias no centro fornecedor já está reservado. Durante o processo de transporte, algumas partes são danificadas e o centro fornecedor é responsável pelo transporte. Como você pode postar as demolições? (1 certa) Você ajustar o estoque em trânsito e arrumar a quantidade restante na planta receptora. Você reservar a entrada de mercadorias para toda a quantidade do estoque de utilização livre no centro de recebimento e postar a demolição lá. Você reservar a entrada de mercadorias para toda a quantidade do estoque bloqueado na planta receptora. Você reverter a remoção de material na fábrica de emissão e postar a demolição lá.
Você que lançar uma saída de mercadorias de estoque bloqueado. Em quais dos casos a seguir isso é possível? (1 certa) Retirada para um pedido Retirada para um pedido de transferência de estoque Retirada para um centro de custo Retirada de amostra para inspeção.
Para quais saídas de mercadorias a seguir no sistema standard da SAP o consumo não é atualizado no mestre de materiais? Há uma resposta correta para esse pergunta Saída de mercadorias para centro de custo Saída de mercadorias para sucateamento. Saída de mercadorias para ordem. Emissão de mercadorias para ordem de venda.
VOCÊ QUER REGISTRAR UMA SAÍDA DE MERCADORIAS DO ESTOQUE EM CONTROLE DE QUALIDADE. EM QUAIS DOS CASOS A SEGUIR ISSO É POSSÍVEL? (2 certas) Retirada para amostra Retirada para sucateamento Retirada para um centro de custo (só para livre utilização/consumo) Retirada para reserva.
O pode ser acionado pelo registro de entrada de mercadorias? Há duas respostas corretas para esse pergunta A quantidade em estoque é atualizada. O solicitante de uma requisição de compra referenciada recebe uma mensagem sobre as mercadorias recebidas. O Planejamento MRP recebe uma mensagem sobre fornecimentos excessivos. O valor da conta do estoque é atualizado na conta do razão.
O QUE PODE SER ACIONADO PELO REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADORIAS? (3 certas) O planejador MRP recebe uma mensagem sobre fornecimentos excessivos O comprador recebe uma mensagem sobre as mercadorias recebidas As etiquetas são impressas Para o material de estoque, a quantidade e o valor total são recalculados no mestre de materiais O requisitante de uma requisição de compra referenciada recebe uma mensagem sobre as mercadorias recebidas .
Quais destas condições são pré-requisitos para o sistema verificar o período mínimo de validade na entrada de mercadorias de um pedido? Há três respostas corretas para esse pergunta A verificação de data de vencimento deve estar ativada para o tipo de movimento. O material deve ser recebido em um depósito administrado por WM. O tempo de validade restante deve estar atualizado no pedido. A verificação de data do vencimento deve estar ativada para o centro. O material deve ser administrado em lotes.
DE QUAL TIPO DE ESTOQUE AS SAÍDAS DE MERCADORIAS PODEM SER LANÇADAS PARA CENTRO DE CUSTO? (1 certa) Estoque em controle de qualidade Estoque de utilização livre Estoque bloqueado não avaliado Estoque bloqueado avaliado.
QUAIS DOS ELEMENTOS A SEGUIR PERTENCEM AO ESTOQUE EM DEPÓSITO DISPONÍVEL PARA MRP NO CÁLCULO DAS NECESSIDADES LÍQUIDAS? (3 certas) Estoque em depósito Estoque em pedido Ponto de reabastecimento Requisições de compras fixadas Estoque bloqueado de entrada de mercadorias não avaliado.
O QUE É OBRIGATÓRIO EM UM PEDIDO DE UM MATERIAL NÃO AVALIADO? (1 certa) Selecionar uma categoria de classificação contábil e atribuir um objeto de classificação contábil Definir o código da entrada de mercadorias Definir o código da entrada de faturas Definir o código da entrada de mercadorias não avaliadas.
O QUE PODE SER MODIFICADO NO DOCUMENTO DE MATERIAL APÓS SEU LANÇAMENTO? (1 certa) O texto no nível do item O número da nota de remessa no cabeçalho do documento A quantidade no nível do item O tipo de estoque no nível do item.
QUAL DAS OPÇÕES A SEGUIR É UM PRÉ-REQUISITO PARA TRANSFERÊNCIAS ENTRE DOIS MATERIAIS (MATERIAL PARA MATERIAL)? (1 certa) Os materiais transferidos devem ter o mesmo tipo de material Os materiais transferidos devem ter a mesma unidade de medida básica Os materiais transferidos devem ter a mesma classe de avaliação Os materiais transferidos devem ser do mesmo grupo de mercadorias.
Em qual dos casos a seguir a entrada de mercadoria é lancada como nao avaliada? (1 certa) Entrada de mercadoria para um fornecimento gratuito Entrada de mercadoria para estoque em consignacao Entrada de mercadoria para registro inicial de estoques no sistema Entrada de mercadoria no estoque de materiais oferecido ao fornecedor.
Para quais dos objetos a seguir é possível registrar saída de mercadorias diretamente do estoque avaliado usando um tipo de movimento padrao? (3 certas) Centro de lucro Centro de trabalho Ordem de producao Centro de custo Projeto (elemento PEP).
Para quais lancamentos um documento contabil pode ser gerado se os lancamentos foram feitos com um material avaliado? (2 certas) Transferencias entre centros que tem a mesma empresa Transferencias do estoque bloqueado na EM para estoque de utilizacao livre Transferencias entre dois depósitos de um centro, em um procedimento de duas etapas Transferencias de estoque de utilizacao livre para estoque em controle de qualidade.
SEUS FORNECEDORES NEM SEMPRE ENVIAM AS QUANTIDADES EXATAS DO PEDIDO. VOCÊ ENTÃO PERMITE LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA FORNECIMENTOS INCOMPLETOS E EXCESSIVOS. ONDE É POSSÍVEL DEFINIR PROPOSTAS PARAS ESTES LIMITES DE TOLERÂNCIA? (1 certa) Configurações específicas do usuário na transação para movimento de mercadorias MIGO. Chaves de valor de compra. Parâmetro de centro. Tipo de material.
RESERVAS COM UMA DATA DE VENCIMENTO NO PASSADO AINDA EXISTEM NO SISTEMA. ENQUANTO ISSO, AS NECESSIDADES DE MATERIAL FICARAM OBSOLETAS. QUAL O PRÉ-REQUISITO PARA QUE AS RESERVAS SEJAM ELIMINADAS AUTOMATICAMENTE? (1 certa) A verificação da disponibilidade da reserva terá de ser executada antes do sistema poder eliminar a reserva. É necessário definir em nível de centro um período de retenção para itens de reserva. A reserva foi inicialmente criada de modo automático pelo sistema. Os movimentos de mercadorias precisam ser permitidos para os itens de reserva. .
O que pode ser definido para um tipo de movimento no customizing? Há três respostas corretas para esse pergunta. A modificação de conta para transações e eventos com agrupamento de contas ativo na tabela de conta. O intervalo de numeração dos documentos de material gerados quando são feitos lançamentos com o tipo de movimento. O texto breve do tipo de movimento. O código para criação automática de dados do depósito no registro mestre de materiais no momento da primeira entrada de mercadorias.
O QUE PODE SER DEFINIDO PARA UM TIPO DE MOVIMENTO NO CUSTOMIZING? (2 certas) As atualizações de quantidade e valor para lançamentos com um tipo de movimento O intervalo de numeração dos documentos do material, gerados quando são feitos lançamentos com um tipo de movimento As transações nas quais um tipo de movimento pode ser utilizado Os tipos de movimento de estorno para um tipo de movimento.
Ocasionalmente um fornecedor entrega mercadorias sem um pedido. Você deseja que o sistema crie um pedido automaticamente para tais fornecimentos quando uma entrada de mercadorias é registrada. Quais são os pré-requisitos para esse senário? Há duas respostas corretas para esse pergunta É necessário permitir a criação de pedido para centro e o depósito para os quais você registrou a entrada de mercadorias. Uma organização de compras standard precisa ser atribuída à empresa a qual você registrou a entrada de mercadorias. Uma organização de compras de referência precisa ser atribuída ao centro para o qual você registrou a entrada de mercadorias. É necessário permitir a criação automática de pedido para o tipo de movimento como qual você registrou a entrada de mercadorias.
PARA FATURAS SEM REFERENCIA AO PEDIDO NA REVISÃO DE FATURAS LOGISTICAS, OS DADOS DO CABEÇALHO SÃO PREENCHIDOS COM A DATA DO DOCUMENTO E O MONTANTE DA FATURA. QUAIS CAMPOS ADICIONAIS DEVEM SER PREENCHIDOS NOS DADOS DO CABEÇALHO? (3 certa) Data básica do prazo de pagamento na ficha de registro Pagamento Emissor da fatura na ficha de registro Detalhes Moeda na ficha de registro Dados básicos Condições de pagamento na ficha de registro Pagamento Código de imposto na ficha de registro Imposto.
NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS, DE ONDE O SISTEMA DETERMINA AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE FATURAS SEM UMA REFERÊNCIA DE PEDIDO? (1 certa) Da primeira entrada na tabela de Customizing de condições de pagamento Dos dados contábeis no registro mestre de fornecedor Da última fatura do fornecedor Dos dados de compras do registro mestre de fornecedor.
O QUE ACONTECE QUANDO VOCÊ CANCELA UMA FATURA NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS? (2 certas) O sistema gera um débito posterior. O sistema cria um documento contábil. O sistema gera um crédito posterior. O sistema gera uma nota de crédito.
O QUE ACONTECE QUANDO VOCÊ CANCELA FATURAS NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS? (2 certas) O sistema gera uma nota de crédito As contas do razão serão novamente determinadas O sistema elimina o documento de faturamento original O sistema gera um débito posterior.
Como você pode registrar os custos complementares de aquisição não planejados de um item específico da fatura? Há uma resposta correta para esse pergunta Você aumenta o montante do item específico da fatura pelo montante dos custos complementares de aquisição não planejados. Você insere os custos complementares de aquisição não planejados na ficha de registros detalhes e seleciona apenas o item especifico antes de lançá-la. Você usa código para correção de erros não esclarecidos e aumenta montante da fatura de acordo com o fornecedor pelo menos dos custos complementares de aquisição não planejadas. Você usa o tipo de item custos complementar de aquisição planejada, para selecionar o item específico da fatura, e insere os custos complementares de aquisição não planejados em um item adicional fatura. .
Como você pode compensar um saldo na conta de compensação EM/EF se a quantidade faturada for maior que a quantidade fornecida? Há três respostas corretas para esse pergunta Você pode lançar uma entrada de mercadorias para quantidade de diferença. Você pode retirar as mercadorias complementares para sucateamento. Você pode cancelar a fatura e lançar outra quantidade fornecida. Você pode compensar manualmente a conta de compensação EM/EF. Você define o marcador para fornecimento completo no pedido.
EM QUAIS DOS CASOS A SEGUIR É NECESSÁRIO ATUALIZAR CONTAS DE COMPENSAÇÃO EM/EF NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS? (1 certa) Você lançou uma fatura incorretamente e a cancelou depois O fornecedor faturou um preço mais alto do que o preço do pedido O fornecedor faturou um preço inferior ao preço do pedido Para um item fornecido, foi faturada uma quantidade mais alta do que foi entregue.
VOCÊ LANÇA UMA FATURA COM CUSTOS DE REMESSA NÃO PLANEJADOS. ESSES CUSTOS DEVEM SER TOTALMENTE LANÇADOS NA CONTA DE ESTOQUE DE UM MATERIAL. QUAIS SÃO OS PRÉ-REQUISITOS PARA ISSO? (2 certas) O material afetado deve ser avaliado com base no preço padrão No cabeçalho da fatura, você deve inserir a conta de estoque na qual os custos complementares de aquisição não planejados devem ser lançados O material afetado deve ser avaliado com base no preço médio móvel O estoque do material afetado deve estar disponível pelo menos na quantidade faturada.
COM REFERÊNCIA A QUAL DOS OBJETOS A SEGUIR É POSSÍVEL INSERIR UMA FATURA NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS? (2 certas) Um documento de material Uma folha de registro de serviços Uma fatura do fornecedor diferente Uma nota de remessa do fornecedor.
EM QUAIS DOS CASOS A SEGUIR E NECESSÁRIO INSERIR UM DÉBITO POSTERIOR NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS? (1 certa)’ Você recebe uma fatura de um agente de frete de custos complementares de aquisição não planejados, relacionados a um item do pedido entregue Você recebe uma fatura de um agente de frete de custos complementares de aquisição não planejados, relacionados a um item do pedido já faturado Você recebe uma fatura em moeda estrangeira e a taxa de câmbio atual é superior à taxa especificada no pedido O fornecedor fatura uma quantidade superior à entregue de um item do pedido, no qual a revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias é marcada.
VOCÊ RECEBE UMA FATURA DE UM FORNECEDOR PARA UM MATERIAL, NO MONTANTE DE EUR 1.000 POR 100 UNIDADES. DEPOIS DE INSERIR OS DADOS DO CABEÇALHO E O NÚMERO DO PEDIDO, O SISTEMA PROPÕE UMA QUANTIDADE DE 70 UNIDADES E UM MONTANTE DE EUR 700 A PARTIR DOS LANÇAMENTOS DA ENTRADA DE MERCADORIAS. COMO INSERIR A FATURA NO SISTEMA SEM QUE ELA SEJA BLOQUEADA PARA PAGAMENTO? (2 certas) Utilize a redução de fatura manual, selecione a opção Erro do fornecedor: reduzir fatura e insira a quantidade e o valor faturado pelo fornecedor próximo à quantidade e ao valor proposto Defina o grupo de tolerância no registro mestre de fornecedores do fornecedor relevante antes de lançar, para que a fatura seja reduzida automaticamente quando lançada Antes de lançar a fatura, modifique o código de bloqueio de pagamento no cabeçalho da fatura para Liberado para pagamento Alterne para o pré-registro do documento e depois grave a fatura.
O QUE O TIPO DE DOCUMENTO CONTROLA QUANDO UMA FATURA É INSERIDA? (2 certas) A atribuição do número (intervalo consecutivo de numeração) do documento de faturamento Se a fatura foi lançada com o valor bruto ou líquido Se a fatura é bloqueada para pagamento quando lançada A atribuição de número (intervalo consecutivo de numeração) do documento contábil.
EM QUAIS DOS CASOS A SEGUIR AS FATURAS PODEM SER LIBERADAS AUTOMATICAMENTE? (2 certas) A fatura foi bloqueada na data da entrada em função da variação de data. A data atual é idêntica a data da remessa do item do pedido, pra o qual a fatura foi bloqueada A fatura foi bloqueada em razão de um desvio de preço e o comprador agora mudou o preço no pedido para o preço da fatura A fatura foi bloqueada estocasticamente A fatura foi bloqueada manualmente porque o preço da fatura estava abaixo do preço do pedido e o comprador agora modificou o preço do pedido para o preço da fatura.
Em quais dos casos a seguir é necessário atualizar contas de compensacao EM/EF na revisao de faturas logisticas? (1 certa) O fornecedor faturou um preco inferior ao preco pedido Para um item fornecido, foi faturada uma quantidade mais alta do que foi entregue Voce lancou uma fatura incorretamente e a cancelou depois O fornecedor faturou um preco mais alto do que o preco do pedido.
Voce recebe uma fatura de um fornecedor para um material no montante de EUR 1.000 por 100 unidades. Depois de inserir os dados do cabecalho e o número do pedido, o sistema proproe uma quantidade de 70 unidades e um montante de 700 EUR a partir dos lancamentos da entrada da mercadoria. Como inserir a fatura no sistema sem que ela seja bloqueada para pagamento? (2 certas) Antes de lancar a fatura. Modifique o codigo de bloqueio de pagamento no cabecalho da fatura para liberado para pagamento. Utilize a reducao de fatura manual, selecione a opcao erro de fornecedor: reduzir fatura e insira a quantidade e o valor faturado pelo fornecedor proximo a quantidade e ao valor proposto Defina o grupo de tolerancia no registro mestre de fornecedores do fornecedor relevante antes de lancar, para que a fatura seja reduzida automaticamente quando lancada Alterne para o pre-registro do documento e depois grave a fatura.
O que o tipo de documento controla quando uma fatura é inserida? (2 certas) Se a fatura é bloqueada para pagamento quando lancada Se a fatura foi lancada com o valor bruto ou liquido A atribuicao de numero (intervalo consecutivo de numeracao) do documento contabil A atribuicao de numero (intervalo consecutivo de numeracao) do documento de faturamento.
Em quais dos casos a seguir as faturas podem ser liberadas automaticamente? (2 certas) A fatura foi bloqueada em razao de um desvio de preco e o comprador agora mudou o preco no pedido para o preco da fatura A fatura foi bloqueada estocasticamente A fatura foi bloqueada na data de entrada em funcao de variacao de data. A data atual é identica adata da remessa do item do pedido, para o qual a fatura foi bloqueada. A fatura foi bloqueada manualmente porque o preco da fatura estava abaixo do preco do pedido e o comprador agora modificou o preco do pedido para o preco da fatura.
Para um bloqueio estocastico na revisao de faturas, temos a seguinte configuracao: Valor limiar: 3.000 Porcentagem: 60% Qual a probabilidade de uma fatura no valor de 100 ser bloqueada? (1 certa) 60% 100% 2% 50% 10%.
Que campos podem ser incluídos na revisão de faturas duplicadas no customizing de faturas de logísticas? (três) Montante do imposto Data do lançamento Data da fatura Empresa Referência.
No customizing da revisão de faturas logísticas, os seguintes valores são definidos para bloqueio estocástico: • Valor limiar: 10000 Porcentagem:40 Você insere uma fatura com valor de 7500. Qual é a probabilidade de que a fatura seja bloqueada estocasticamente? (uma) 32,5% 40% 20% 30%.
NO CUSTOMIZING DE REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS, OS SEGUINTES VALORES SÃO DEFINIDOS PARA O BLOQUEIO ESTOCÁSTICO: VALOR LIMIAR:10000. PORCENTAGEM:50. VOCÊ INSERE UMA FATURA COM O VALOR DE 15000. QUAL É A PROBABILIDADE DE QUE A FATURA SEJA BLOQUEADA ESTOCASTICAMENTE? (1 certa) 67,5% 100% 50% 75%.
COMO O SISTEMA DETERMINA O TIPO DE DOCUMENTO PARA O DOCUMENTO CONTÁBIL QUANDO VOCÊ INSERE UMA FATURA? (1 certa) O tipo de documento é determinado pela transação (por exemplo, fatura ou nota de crédito) e pode ser modificado antes de você lançar a fatura O tipo de documento é determinado pela transação ( por exemplo, fatura ou nota de crédito) e não pode ser modificado antes de você lançar a fatura O tipo de documento é determinado pelo código de transação (por exemplo, MIRO) e não pode ser modificado antes de você lançar a fatura. O tipo de documento é determinado pelo código de transação (por exemplo, MIRO) e pode ser modificado antes de você lançar a fatura.
Que opções de configurações podem ser definidas para lançar custos complementares de aquisição não planejados?(duas) Custos complementares da aquisição não planejadas devem ser relatados entre os itens da fatura. Custos complementares da aquisição não planejadas devem ser relatados em partes iguais entre os itens da fatura. Custos complementares da aquisição não planejadas devem ser lançados em uma conta diferenças de preço Custos complementares da aquisição não planejadas devem ser lançados em contas separadas do razão.
Quais sao as opcoes de configuracao que podem ser definidas para enviar os custos de aquisicao nao planejados? (3 certas) Os custos de aquisicao nao planejados devem ser lancados para separar contas G/L Os custos de aquisicao nao planejados devem ser distribuidos rateados entre itens da fatura calculados Os custos de aquisicao nao planejados pode ser publicado por regras definidas dentro de uma BADI Os custos de aquisicao nao planejados devem ser lancados para uma conta de diferenca de preco Os custos de aquisicao nao planejados serao divididos em partes iguais entre os itens da fatura.
Que valor do código de criação é mostrado na ficha de registro pessoa de contato quando você cria manualmente uma requisição de compra? Há uma resposta correta para esse pergunta Planejamento de necessidade de material Tempo real Suprimento direto Ordem de produção.
QUAIS DESTES ITENS O ESQUEMA DE CÁLCULO DETERMINA? (3 certas) Os pré-requisitos que precisam ser preenchidos para que um determinado tipo de condição seja considerado Os subtotais (preço líquido e preço efetivo) para as condições dependentes de tempo. Até que ponto é possível o processamento manual da determinação de preço. Os tipos de condições que exercem função no processamento de determinação de preço. A base sobre a qual o sistema calcula sobretaxas e descontos em percentuais.
QUE VISÕES NORMALMENTE VOCÊ CRIA PARA UM MATERIAL DO TIPO UNBW (MATERIAL NÃO AVALIADO) SUPRIDO EXTERNAMENTE? (3 certas) Compras Dados/depósito do centro geral Contabilidade. Dados MRP Cálculo de custos.
VOCÊ QUER CRIAR UM PEDIDO PARA UM MATERIAL AVALIADO. QUAL O MÍNIMO DE VISÕES QUE DEVE ESTAR DISPONÍVEL NO REGISTRO MESTRE DE MATERIAIS? (2 certas) Compras Contabilidade Dados básicos Dados/depósito do centro geral.
Um fornecedor lhe oferece um material com preço bruto (PB00) de EUR 1200. Além disso, lhe concede 15% de desconto (RB01) e 5% de desconto para pagamento à vista (SKTO). O fornecedor debita 90 para custos de frete (FBR1). Qual é o preço efetivo ao utilizar o esquema do cálculo mestrado no gráfico anexo? Level Counter Contition Type Descripition From 1 1 PB00 GROSS PRICE 10 1 RB01 DISCOUNT % 1 15 1 ZC01 SURCHARGE % 1 20 0 NET VALUE 30 1 FRB1 ABSOLUTE FREIGHT AMOUNT 20 35 1 SKTO CASH DISCOUNT 20 40 0 EFFECTIVE PRICE EUR 1050 EUR 1059 EUR 1042 EUR 1032.
Você define a síntese de documentos no pedido EnjoySAP (transação ME21N). Que variantes de seleção standard você pode escolher? Há três respostas corretas para esse pergunta Meus pedidos memorizados Minhas solicitações de cotação Minhas requisições de compra Meus pedidos Menus documentos de material.
Quais destas ações você pode realizar com um numero coletivo em solicitações de (RFQ) Há duas respostas corretas para esse pergunta Inserir o número coletivo nos dados do cabeçalho as solicitação de cotação. Ligar vários números coletivos a uma solicitação de cotação. Inserir o número coletivo nos dados de item da solicitação de cotação Usar o número coletivo como critério de seleção ao analisar solicitações de cotação e cotações.
QUAL A VANTAGEM DO NÚMERO COLETIVO NA SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO? (1 certa) O número coletivo facilita a seleção de documentos para geração de registros info de cotação O número coletivo facilita a seleção de documentos para geração de entradas na lista de opções de fornecimento O número coletivo facilita a seleção de documentos para saída de mensagens de solicitações de cotação O número coletivo facilita a seleção de documentos para comparação de preços.
Quais destas transações ou eventos você pode selecionar na transação MIGO? Há três respostas corretas para esse pergunta Exibição do documento Exibição de pedido Contagem de inventário físico Devolução ao fornecedor Entrada de mercadorias.
QUE RECURSOS ESPECIAIS APLICAM-SE A PEDIDOS DE SERVIÇOS (categoria do item D)? (2 certas) Todas as linhas de serviço devem ter a mesma classificação contábil Quando a folha de registro de serviços é criada, somente serviços contidos no pedido podem ser inseridos Classificação contábil desconhecida é permitida O preço pode ser determinado das condições do serviço.
O que pode ser derivado na transação de revisão de faturas MIRO (Inserir fatura)? (2 certas) Se existe um emissor da fatura diferente no pedido dessa fatura Se existem faturas bloqueadas para um item do pedido Se houve devoluções de um item do pedido Se a entrada de mercadorias de um item do pedido foi lançada como avaliada ou não avaliada O total das partidas em aberto para um fornecedor na fatura atual.
NA TRANSAÇÃO DE ENTRADA DE MERCADORIAS MIGO, VOCÊ ABRIU A SÍNTESE MEUS DOCUMENTOS . QUAIS DOCUMENTOS SÃO EXIBIDOS EM PEDIDOS? (1 certa) Os pedidos localizados pelo sistema na última de documento Os pedidos com a data de hoje como data de remessa Os pedidos recém-criados Os pedidos nos quais foram registradas as últimas entradas de mercadorias (últimos 10 registros).
VOCÊ QUER CRIAR UMA LISTA DE TODOS OS PEDIDOS PARA OS QUAIS AINDA NÃO RECEBEU UMA FATURA. O QUE PODE SER UTILIZADO PARA LOCALIZAR ESSES PEDIDOS ESPECÍFICOS AO INSERIR SEUS CRITÉRIOS DE PESQUISA? (1 certa) Estrutura hierárquica Parâmetro de seleção Layout Abrangência da lista.
ONDE SÃO DEFINIDAS SOMENTE CONDIÇÕES NÃO DEPENDENTES DO TEMPO PARA O PROCESSO DE SUPRIMENTO? (1 certa) Nos registros info de compras Em contratos Em programas de remessa Em pedidos.
VOCÊ CONFIGURA A SÍNTESE DOS DOCUMENTOS NO PEDIDO ENJOY SAP (TRANSAÇÃO ME21N) QUE CONFIGURAÇÕES PERMITEM ORDENAR DOCUMENTOS POR FORNECEDOR PRIMEIRO E DEPOIS POR NÚMERO DE DOCUMENTO EM UM FORNECEDOR? (1 certa) Valores propostos no Customizing Estrutura hierárquica Layout Configurações pessoais para a transação.
QUE ELEMENTO DE SUPRIMENTO PODE SER CRIADO EM COMPRAS COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDOS? (1 certa) Solicitações sobre contrato Contratos Planos de faturamento Divisões de remessa.
QUE CONFIGURAÇÕES PODEM SER FEITAS PARA A CATEGORIA DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL? (2certas) A seleção de campo para todos os campos da classificação contábil de um item de pedido pode ser definida com base na categoria de classificação contábil A seleção de campo para todos os campos de um item do pedido pode ser definida com base na categoria da classificação contábil Novas categorias de classificação contábil podem ser criadas no Customizing A seleção de campo para todos os campos do cabeçalho do pedido pode ser definida com base na categoria da classificação contábil.
VOCÊ DEFINIU O CÓDIGO DE RECUSA NO ITEM DA COTAÇÃO. AINDA É POSSÍVEL CRIAR UM PEDIDO REFERENTE A ESSE ITEM DA COTAÇÃO? (1 certa) Sim, mas é necessário inserir o preço no pedido manualmente, já que ele não é copiado da cotação nesse caso Sim, é possível criar o pedido independentemente do código de recusa Não, primeiro é necessário atualizar uma nova cotação Não, um item da cotação para o qual o código de recusa é definido não pode ser convertido em um pedido.
Você insere uma fatura para um pedido com vários itens. Você descobre que alguns itens são selecionados enquanto outros não são. Quais dos itens de pedido a seguir são selecionados pelo sistema? (2 certas) Item do pedido para o qual uma entrada de mercadorias foi lançada no estoque bloqueado de EM não avaliada Item do pedido com categoria Limite Item do pedido com classificação contábil, para a qual uma entrada de mercadorias não é planejada Entrada de mercadorias avaliada para um item de pedido com uma quantidade de 100 unidades no pedido. Movimentos de mercadorias anteriores: Entrada de mercadorias de 80 unidades e devolução ao fornecedor de 75 unidades.
O QUE PODE SER UTILIZADO PARA DETERMINAR A ORIGEM DE UMA REQUISIÇÃO DE COMPRA? (1 certa) Código de criação Requisitante Status de processamento Planejador MRP.
VOCÊ CRIA UM PEDIDO PARA UM FORNECEDOR ESTRANGEIRO. EM QUE IDIOMA SÃO IMPRESSAS AS MENSAGENS DESSE PEDIDO? (1 certa) No idioma de acesso ao sistema No idioma definido nas configurações de Customizing da determinação de mensagens No idioma do cabeçalho do pedido No idioma definido no registro mestre de fornecedores.
O QUE CARACTERIZA UMA CATEGORIA DO ITEM EM COMPRAS? (2 certas) Novas categorias de item podem ser criadas no Customizing Qualquer categoria do item pode ser utilizada em combinação com uma categoria de classificação contábil em um pedido O nome de uma categoria do item pode ser modificado no Customizing A categoria do item contém um valor proposto para o código de entrada de fatura em um item do pedido.
Na transacao de entrada de mercadorias MIGO, voce abriu a sintese Meus Documentos. Quais documentos sao exibidos em Pedidos? Os pedidos com a data de hoje como data de remessa Os pedidos localizados pelo sistema na ultima pesquisa de documento Os pedidos nos quais foram registradas as ultimas entradas de mercadorias Os pedidos recem criados.
Que documentos de compras permitem apenas condicoes dependentes de tempo? Cotacao Contrato Pedido Programa de remessas Requisicao.
QUE ENTRADAS SÃO OBRIGATÓRIAS EM UM ITEM DO PEDIDO DE SERVIÇO? (2 certas) Nº do material Depósito. Categoria de item serviço Categoria de classificação contábil.
Você lança uma entrada de mercadorias para um item do pedido. O material tem tipo de material NLAG (material não estocável).(duas) O valor será lançado em uma conta de diferente de preço. O valor será lançado em uma conta de consumo. A quantidade será lançada no consumo. A quantidade será lançada em um estoque especial para materiais não estocáveis.
O que caracteriza os itens de pedido limitado (categoria item B)? Há uma resposta correta para esse pergunta Faturas de itens de pedido limitado só podem ser emitidas automaticamente. Itens do pedido limitado só permitem entrada de mercadorias avaliadas. Itens do pedido limitado devem conter números do material A categoria de classificação U (desconhecida) é permitida em item de pedido limitado.
QUE RECURSO ESPECIAL UM PEDIDO LIMITADO (categoria do item B) TEM EM COMPARAÇÃO A UM PEDIDO NORMAL (categoria de item padrão)? (1 certa) As faturas de pedidos limitados são sempre bloqueadas pelo sistema Itens de pedidos limitados requerem a inclusão de uma classificação contábil Pedidos limitados só permitem entrada de mercadorias não avaliadas Itens de pedidos limitado podem ter classificação contábil múltipla.
REMESSAS FREQUENTEMENTE CHEGAM ATRASADAS. POR ISSO VOCE DESEJA ENVIAR LEMBRETES AOS SEUS FORNECEDORES. QUAIS PRÉ-REQUISITOS PRECISAM SER CUMPRIDOS PARA GERAR LEMBRETES PARA UM ITEM DE PEDIDO? (2 certa) O item de pedido não tem categoria de classificação contábil. A data da remessa está a pelo menos uma semana no passado. Você inseriu, no mínimo, um nível de lembrete no item do pedido. O pedido precisa ser enviado .
VOCÊ ENVIA MATERIAL PARA UM SUBCONTRATADO AO LANÇAR UMA SAIDA DE MERCADORIA DA LISTA PARA MONITORIZAÇÃO DO ESTOQUE DE SUBCONTRATADOS. ONDE VOCÊ ENCONTRARÁ POSTERIORMENTE A QUANTIDADE LANÇADA NA ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE? (1 certa) Nos valores de consumo do mestre de materiais como quantidade consumida. Em um depósito separado. Em um estoque especial, no nível de depósito do qual a saída de mercadorias foi lançada. Em um estoque especial, no nível de centro do qual de mercadorias foi lançada.
QUAIS DESTES ITENS SÃO CARACTERÍSTICAS DE CATEGORIA DO ITEM L? (2 certas) Os pedidos de subcontratação devem ter um número do material. Os pedidos de subcontratação precisam ter um centro de custo de classificação contábil (K). Uma entrada de faturas pode ser lançada para pedidos de subcontratação. A entrada de mercadorias de um pedido de subcontratação deve ser sempre lançada como avaliada.
QUAIS SÃO AS FUNCIONALIDADES DOS PEDIDOS DE SUBCONTRATAÇÃO (CATEGORIA DE ITEM L)? (2 certas) A entrada de mercadorias de um pedido de subcontratação deve sempre ser lançada como avaliada O preço no pedido contém o serviço fornecido pelo contratado e o valor dos componentes Pelo menos um componente deve ser fornecido ao subcontratado Para pedidos de subcontratação, uma entrada de fatura é obrigatória Os pedidos de subcontratação não podem ter uma classificação contábil.
Que elementos de suprimento podem ser criados em compras com geração automática de pedidos? (duas) Divisões de remessa Pedidos Solicitação sobre contrato Solicitação de cotação (RFQ).
Que tipos de seleção de documentos você pode realizar para liquidar automaticamente os planos de faturamento.(três) Pedido Grupo de Compradores Item de ordem Fornecedor.
QUAIS SÃO OS ATRIBUTOS DOS PLANOS DE FATURAMENTO? (2 certas) Faturas para planos de faturamento podem ser geradas automaticamente Planos de faturamento podem ser usados para materiais em estoque e materiais de consumo O tipo de plano de faturamento de um item do pedido pode ser modificado retroativamente A data inicial de um plano de faturamento pode ser definida no nível do item.
FUTURAMENTE, SEUS EMPREGADOS DEVERÃO UTILIZAR UM CATÁLOGO PARA CRIAR REQUISIÇÕES DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO. PARA ISSO, ELES DEVERÃO ACESSAR OS CATÁLOGOS DIRETAMENTE DA TRANSAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA ME51N. QUANTOS CATÁLOGOS PODEM SER ACESSADOS A PARTIR DA TRANSAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA ME51N? (1 certa) Qualquer quantidade Três Dois Um.
Qual o status de um item de documentos de inventário para o qual foi iniciada uma recontagem? Há uma resposta correta para esse pergunta Contado, lançado, recontado Contado Contado, recontado Recontado.
A QUANTIDADE REGISTRADA DE UM MATERIAL É 100. O RESULTADO DA CONTAGEM DE INVENTÁRIO É 0. COMO LIDAR COM ISSO? (1 certa) Você define o código Contagem zero. Você insere 0 no campo da quantidade e registra a diferença. Você insere 0 no campo da quantidade para tornar obrigatória uma recontagem. Você lança uma saída de mercadorias com quantidade 100.
QUAIS SÃO AS OPÇOES PARA LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS DE INVENTÁRIO DEPENDENDO DO STATUS DE PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO FÍSICO¿ (3 certa) Você só precisa lançar as diferenças desde que o documento de inventário físico já tenha sido criado e a contagem já tenha sido lançada. Você só precisa criar um documento de inventário físico com referencia à contagem e lançar as diferenças em uma etapa se a contagem já tiver sido lançada. Você insere a contagem e lança as diferenças em uma etapa se um documento físico tiver sido criado. Você cria um documento de inventário físico, insere a contagem e lança as diferenças em uma etapa. Você precisa iniciar uma recontagem para contagens zero antes de lançar as diferenças se um documento de inventário já tiver sido criado e a contagem já tiver sido lançada.
Quais destas tolerâncias você pode definir em um grupo de tolerância para lançamentos de inventário. Há duas respostas corretas para esse pergunta Valor máximo do montante de diferença para cada item documento de inventário físico. Valor máximo do montante de diferença para cada documento de inventário físico. Desvio de valor de percentual máximo para cada item do documento de inventário físico. Desvio de valor de percentual máximo para cada documento de inventário físico.
PARA LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS DE ESTOQUE, PODEM SER DEFINIDOS GRUPOS DE TOLERÂNCIA. QUE TOLERÂNCIAS PODEM SER DEFINIDAS? (2 certas) Montante máximo da diferença para cada depósito de inventário físico Montante máximo da diferença para cada documento de inventário físico Desvio máximo da quantidade para cada item do documento de inventário físico Desvio de valor de percentual máximo para cada item do documento de inventário físico Montante máximo da diferença para cada item do documento de inventário físico.
QUE STATUS SÃO ATUALIZADOS NO NÍVEL DE CABEÇALHO EM UM DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FÍSICO? (3 certas) Status de contagem Status de material Status de baixa Status de eliminação Status do inventário físico.
QUAIS SÃO OS DADOS EXIBIDOS NA LISTA DE DIFERENÇA DE ESTOQUE? (3 certas) Estoque atual do centro Data na qual a diferença deve ser lançada Quantidade registrada Quantidade contada Quantidade da diferença.
DURANTE UM INVENTÁRIO FÍSICO, O GERENTE DE DEPÓSITO DECIDIU RECONTAR A QUANTIDADE DE UM MATERIAL PARA UM DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FÍSICO. COMO A RECONTAGEM É PROCESSADA NO SISTEMA? (1 certa) Um novo documento de inventário físico é criado. A nova contagem é inserida quando a diferença de estoque é lançada, todos os documentos do inventário físico ainda a serem lançados para o material Um novo documento de inventário físico é criado com referência ao documento original. A nova contagem é inserida no novo documento de inventário de inventário físico e a diferença é lançada Um novo documento de inventário físico é criado com referência ao documento original. Após a recontagem, a diferença de estoque documento antigo é lançada primeiro, seguida pela diferença de estoque do novo documento A nova contagem é inserida no documento de inventário físico existente e a diferença é lançada .
Voce tem uma ordem de compra em aberto para um material avaliado. Que mudancas voce pode fazer com os dados mestres aqui? (2 certas) Tipo de material ROH (materia prima) para FERT (produto acabado) Grupo de material no mestre de materiais do grupo de material de 1 a grupo de materiais 2 Fornecedor fixo na lista de opcoes do fornecedor A ao fornecedor B Unidade de medida base no mestre de materiais da EA (cada) para KG (quilograma).
Você registra a entrada de mercadorias no estoque de um item de pedido com código definido como item gratuito. O material tem um registro mestre de materiais e um tipo de material para os quais a quantidade e o valor são atualizados. O parâmetro de controle de preços do material tem o valor de preço padrão. Em que contas do razão os registros são lançados? (duas respostas) Conta de estoque Conta de compensação EM/EF Conta de consumo Conta de diferença de preço.
VOCÊ LANÇA UMA ENTRADA DE MERCADORIAS AVALIADA PARA UM PEDIDO. O MATERIAL TEM UM REGISTRO MESTRE DE MATERIAIS E UM TIPO DE MATERIAL PARA OS QUAIS A QUANTIDADE E O VALOR SÃO ATUALIZADOS. O ITEM DO PEDIDO TEM UMA CATEGORIA DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL K (CENTRO DE CUSTO). APÓS O LANÇAMENTO VOCÊ VERIFICA O DOCUMENTO CONTÁBIL. EM QUAIS CONTAS DO RAZÃO OS LANÇAMENTOS FORAM FEITOS? (2 certas) Conta de consumo Conta de compensação EM/EF Conta de diferenças de preço Conta de estoque.
Que configurações são necessárias no customizing para disponibilizar novas classes de avaliação apenas para um novo tipo de material? (2 certas) Atribuir as novas classes de avaliação a um código de agrupamento de avaliação. Definir uma nova referência de classe da conta e atribui-la ao novo tipo de material. Definir uma nova referencia de classe da conta e atribui-la a cada uma das novas classes de avaliação. Definir uma nova referencia de classe da conta para um código de agrupamento de avaliação.
QUE REGRAS PODEM SER SELECIONADAS NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS PARA LANÇAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE REGISTRO DE ESTOQUE (CHAVE DE OPERAÇÃO GBB)? (3 certas) Plano de contas. Modificação de avaliação. Débito\Crédito Tipo de avaliação Modificação geral.
QUE REGRA PODE SER SELECIONADA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS PARA LANÇAMENTOS NO ESTOQUE (TRANSAÇÃO BSX)? (1 certa) Crédito/Débito Chave de lançamento Modificação da avaliação Modificação geral.
Quais são as características da avaliação de material no preço médio móvel? Há duas respostas corretas para esse pergunta Se você regista um débito subsequente para uma quantidade maior do que a quantidade total do estoque total de estoque avaliado, é gerado um lançamento da diferença do preço. Os movimentos de mercadoria são sempre avaliados com base no preço médio móvel do registro mestre de materiais. Se o preço médio for diferente do preço médio móvel, um lançamento da diferença de preço na entrada de mercadorias. O preço médio móvel é igual ao valor dividido pela quantidade total do estoque.
QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DA AVALIAÇÃO DE MATERIAL NO PREÇO MÉDIO MÓVEL ? (2 certas) Se uma requisição de compra for criada, o preço médio móvel atual será proposto como preço de avaliação Os lançamentos de diferença de preço podem ocorrer no lançamento de uma entrada de fatura O preço médio móvel é igual ao valor total multiplicado pela quantidade total em estoque As entradas de mercadorias são sempre avaliadas com base no preço médio móvel do registro mestre de material.
QUE CLASSES DE AVALIAÇÃO PODEM SER SELECIONADAS AO CRIAR A VISÃO CONTÁBIL DOS MATERIAIS AVALIADOS? (1 certa) Todas as classes de avaliação de referência da classe de conta atribuídas ao tipo de material Qualquer classe de avaliação A classe de avaliação padrão dos parâmetros do usuário Todas as classes de avaliação do código de agrupamento de avaliação da área de avaliação utilizada.
Quais configuracoes precisam ser feitas no customizing para fazer novas classes de avaliacao disponiveis para apenas um novo tipo de material? (3 certas) Atribuir a nova referencia categoria conta com um codigo de agrupacao de avaliacao Atribuir as novas classes de avaliacao a um codigo de agrupamento de avaliacao Atribuir a nova referencia de categoria de conta para o novo tipo de material Definir uma nova referencia categoria de conta Atribuir a nova referencia categoria conta para cada uma das novas classes de avaliacao.
EM UM REGISTRO MESTRE DE FORNECEDOR, VOCÊ INSERE UM FORNECEDOR DIFERENTE COMO UM PARCEIRO COM A FUNÇÃO DO PARCEIRO DE EMISSOR DE FATURA. QUAL É A FUNCÃO DESTA FUNÇÃO DO PARCEIRO NA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS? (1 certa) Devoluções com referência a pedidos devem ser enviadas a este parceiro. Todos os custos complementares de aquisição não planejados com referência a pedidos são faturados para este parceiro. Esse parceiro é proposto ao inserir uma fatura com referência a pedidos. Este parceiro recebe automaticamente cópias de todas as mensagens relacionadas a documento de compras.
Como simplificar e acelerar a atualização de dados mestre de materiais? (três respostas) Você pode usar a lista de materiais para copiar um registro mestre de materiais. Você pode usar uma função especial de modificação em massa pata modificar ao mesmo tempo vários registros mestre de materiais. Você pode usar perfis na primeira tela se quiser criar dados MRP ou de previsão para um mestre de materiais. Você pode predefinir as visões pelas quais é responsável na caixa de diálogo selecionar visões nas transações que usa para atualizar os dados mestre de materiais. Você pode deixar o sistema anexar automaticamente os dados de depósito ao registro mestre de materiais com primeiro lançamento da entrada de mercadorias.
EM QUE NÍVEL ORGANIZACIONAL VOCÊ ATUALIZA LISTAS DE OPÇÕES DE FORNECIMENTO? (1 certa) Empresa. Centro. Mandante. Organização de compras.
OS REGISTROS INFO PODEM TER TEXTOS PARA DIFERENTES NÍVEIS ORGANIZACIONAIS. PARA QUAIS NÍVEIS VOCÊ PODE ATUALIZAR ESTES TEXTOS? (2 certas) Empresa. Organização de compras. Mandante. Organização de compras em combinação com um centro.
Que dados você pode atualizar na categoria de dados gerais do registro mestre do fornecedor? Há uma resposta correta para esse pergunta • Endereço • Função Parceiro • IRF • Endereço • Pessoa de contato • Correspondência • Endereço • Controle • Pessoa de Contato • Endereço • Dados de compras • Pagamentos.
Você quer designar um material como material descontinuado. Como fazer isso no sistema? (1 certa) Eliminar todos os registros de informação desse material. Atualizar o status do material dos dados mestre de materiais, que gera uma mensagem de erro quando você tenta comprar o material. Eliminar o registro mestre de material Atualizar o status do material dos dados mestre de materiais, que gera uma mensagem de erro quando você tenta gravar uma entrada de mercadorias.
O QUE VOCÊ PODE ATUALIZAR TANTO NOS REGISTROS MESTRE DE FORNECEDOR COMO NOS REGISTRO INFO? (1 certas) Condições de pagamento. Quantidade mínima de pedido. Incoterms Limites de tolerância para fornecimentos incompletos e excessivos.
VOCÊ QUER CRIAR REGISTROS MESTRE DE MATERIAIS COM ATRIBUIÇÕES EXTERNA E INTERNA DE NÚMEROS. QUAIS DESTES ITENS SÃO CARACTERÍSTICAS DE ATRIBUIÇÕES INTERNAS DE NÚMEROS? (2 certas) Uma atribuição interna de número só é possível para um tipo de material SAP padrão. A atribuição interna de números é feita no início da transação, durante a criação do registro mestre de materiais. O número de material interno no sistema SAP tem no máximo 20 caracteres. Uma atribuição interna de números só é possível em um intervalo numérico. .
O que faz um controle do grupo de contas quando você cria registros mestre de fornecedor? (3 certas) As possíveis condições de pagamento. Os possíveis níveis de retenção dedados. O esquema de determinação de parceiros. A conta de reconciliação do razão. A definição para saber o registro mestre de fornecedor é uma conta ocasional ou não.
O QUE UM GRUPO DE CONTAS DETERMINA QUANDO REGISTROS MESTRE DE FORNECEDOR SÃO CRIADOS? (3 certas) A sequência das fichas de registro quando um registro mestre de fornecedor é criado para fornecedores nesse grupo de contas A configuração padrão do código de atualização de registro info em pedido de compra para fornecedores nesse grupo de contas O tipo de atribuição de números (interna ou externa) O intervalo de numeração no qual um registro mestre de fornecedor deve ser criado para esse grupo de contas A seleção do campo quando um registro mestre de fornecedor é criado para fornecedores nesse grupo de contas.
O QUE PODE SER ESPECIFICADO QUANDO VOCÊ ATRIBUI UM ESQUEMA DE MENSAGENS A UMA APLICAÇÃO EM COMPRAS? (1 certa) O meio de saída permitido, por exemplo, saída de impressão ou fax. A sequência de acesso para os tipos de mensagens. O número de saídas para impressão de mensagens. Que um novo processo de determinação de mensagens seja iniciado para mensagens de modificação. .
Em quais destes níveis organizacionais você pode definir área de avaliação? (duas respostas ) Mandante Empresa Centro Organização de compras.
EM QUAL NÍVEL PODE SER DEFINIDA A ATUALIZAÇÃO DE QUANTIDADE E VALOR DE UM TIPO DE MATERIAL? (1 certa) Tipo de suprimento Empresa Área de avaliação Centro.
Que atribuições podem ser feitas ao objeto organizacional organização de compras? (duas) O objeto organizacional Organização de compras pode ser atribuído a um ou mais centros. O objeto organizacional Organização de compras pode ser atribuído a vários grupos de compradores. O objeto organizacional Organização de compras pode ser atribuído a várias de contabilidade de custos. O objeto organizacional Organização de compras pode ser atribuído apenas a uma empresa.
QUE ATRIBUIÇÃO PODE SER FEITA AO OBJETO ORGANIZACIONAL ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS? (1 certa) Vários grupos de compra podem ser atribuídos a uma organização de compras Uma organização de compras pode ser atribuída a vários centros Uma organização de compras pode ser atribuída a várias áreas de contabilidade de custos Uma organização de compras pode ser atribuída a várias empresas.
Quais destes itens influenciam a seleção de campos para o mestre de material? Há três respostas corretas para esse pergunta Tipo de Material Setor Industrial Grupo de contas Status no material Centro.
O que caracteriza as atribuições ao objeto organizacional “Centro“? (uma resposta) Apenas uma organização de compras standard pode ser atribuída a um centro. Um centro pode ser diretamente atribuído a uma área de contabilidade de custos. Um centro pode ser diretamente atribuído somente uma organização de compras. Um centro pode ser diretamente atribuído somente uma organização de compras de referência. .
QUE ATRIBUIÇÃO PODE SER FEITA AO OBJETO ORGANIZACIONAL CENTRO? (1 certa) Um centro pode ser atribuído a várias empresas Um centro pode ser atribuído diferentemente a uma área de contabilidade de custos Um centro pode ser atribuído apenas a uma empresa Um centro pode ser atribuído a uma organização de compras de referência.
Que parâmetro de impressão você pode selecionar para um tipo de mensagem em compras? (uma) Organização de compras Grupo de compradores Grupo de usuários Centro.
O que controla a seleção de campos de requisição de compra? (uma resposta) Organização de compras Centro Grupo de mercadorias Tipo de documento.
PARA QUAIS NÍVEIS ORGANIZACIONAIS É POSSÍVEL ATUALIZAR STATUS DE MATERIAL DOS REGISTROS MESTRE DE MATERIAIS? (2 certas) Mandante Organização de compras Empresa Centro.
Você pode utilizar perfis para inserir dados nos registros mestre de materiais. Para quais departamentos de usuários os perfis estão disponíveis? (2 certas) Planejamento de necessidades de material Previsão Contabilidade Compras Dados básicos.
EM QUAL NÍVEL DO REGISTRO MESTRE DE FORNECEDOR É POSSÍVEL DEFINIR DADOS DE COMPRA QUE SEJAM DIFERENTES DOS ATUALIZADOS NO NÍVEL DA ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS)? (2 certas) Função do parceiro Subsortimento do fornecedor Esquema de parceiro Centro.
A QUAL ATRIBUTO DE CAMPO É DADA A PRIORIDADE MAIS ALTA NO CONTROLE DA SELEÇÃO DE CAMPOS? (1 certa) Exibir Campo de entrada obrigatória Campo facultativo Ocultar.
Que criterios voce pode selecionar para criar as faturas automaticamente para planos de faturamento? (3 certas) Empresa Fornecedor Organizacao de compras Centro Grupo de compras.
VOCÊ QUER MODIFICAR A CLASSE DE AVALIAÇÃO DE UM MATERIAL. O SISTEMA NÃO PERMITE ESSA MODIFICAÇÃO. QUAIS DAS RESPOSTAS DESCREVEM OS PROVÁVEIS MOTIVOS? (3 CERTAS) Existem requisições de compra para o material, que precisam ser liberados. Existe um estoque avaliado para o material no período atual. Ainda existem solicitações de cotação pendentes para o material, que não foram excluídas. Ainda existem ordens de produção pendentes para o material, que não foram excluídas. Ainda existem pedidos pendentes para o material, que não foram excluídos.
Você criou uma requisição de compra para 10 paletes de papel de cópia pertencentes ao grupo de mercadorias 4711. Este material não tem registro de materiais. Quais das fontes de suprimento a seguir podem ser propostas pelo sistema? Há duas respostas corretas para esse pergunta Um item de contrato em quantidade com categoria item M (material desconhecido)para 500 paletes de papel de cópia do grupo de mercadorias 4711. Um item de contrato em valor com categoria do item W (grupo de mercadorias) para antigos grupos de mercadorias 4711. Um item de contrato com categoria de item standard para 500 paletes de papel de cópia para um material estocável que pertence ao grupo de mercadorias 4711. Um registro info para material sem um registro mestre para papel de cópia do grupo de mercadorias 4711, com toneladas como a unidade de medida.
Para um material sem registro mestre de materiais, uma fonte de suprimento deve ser localizada quando uma requisição de compra for criada. Você solicita 10 paletes de papel de cópia que pertence a um grupo de mercadorias 4711. Quais das fontes de suprimento a seguir são propostas pelo sistema? (1 certa) Contrato em valor para o material 4711 Contrato sem quantidade para mais de 500 paletes de papel de cópia para um material estocável que pertence ao grupo de mercadorias 4711 Contrato central SRM com categoria de item M (material desconhecido) para 00 toneladas de papel de cópia do grupo de mercadorias 4711 Contrato em valor com categoria de item W (grupo de mercadorias) para artigos do grupo de mercadorias 4711.
Você recebeu uma confirmação de pedido de um fornecedor. O que é preciso fazer antes de inserir a quantidade confirmada e data de remessa confirmada em um item de pedido. Há uma resposta correta para esse pergunta Utilizar uma chave de controle de confirmação no item do pedido relevante. Definir o código de confirmação recebida no cabeçalho. Definir o código confirmação necessária no mestre de fornecedores do fornecedor relevante. Definir o código entrada de mercadorias.
O QUE CARACTERIZA UMA CATEGORIA DE ITEM DE COMPRA? (1 certa) Os códigos para entrada de mercadoria e entrada de faturas de uma categoria do item podem ser modificados no customizing. Você pode atribuir uma chave de seleção de compra a uma categoria do item no customizing. A categoria do item que você pode selecionar em um item do documento de compras depende da categoria de classificação contábil. A categoria de item que você pode selecionar em um item do documento de compras depende do tipo de ordem.
UM MATERIAL É SUPRIDO POR MEIO DO PROCESSO DE CONSIGNAÇÃO. VOCÊ QUER GARANTIR QUE AS REQUISIÇÕES DE COMPRA, COM A CATEGORIA DO ITEM EM CONSIGNAÇÃO, SEJAM GERADAS AUTOMATICAMENTE PARA AS NECESSIDADES, NO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES. QUAIS DAS CONFIGURAÇÕES A SEGUIR PERMITEM ISSO? (2 certas) Insira Consignação como tipo de suprimento especial no registro mestre de materiais Crie um registro info de consignação para o material relevante e selecione o código Fornecedor regular no registro Ative a cotização para o material relevante e crie um item de cotização utilizando Consignação como tipo de suprimento especial Crie um registro info de consignação para o material relevante e insira-o como fonte fixa de suprimento na lista de opções de fornecimento.
ANTES DA CHEGADA DAS REMESSAS DE ALGUNS FORNECEDORES, VOCÊ QUER SER INFORMADO SOBRE A DATA E A QUANTIDADE DA REMESSA. PARA ISSO, VOCÊ USA UMA CHAVE DE CONTROLE DE CONFIRMAÇÃO. QUAIS DAS CONFIGURAÇÕES A SEGUIR VOCÊ PODE DEFINIR EM UMA CHAVE DE CONTROLE DE CONFIRMAÇÃO? (1 certa) A entrada de mercadorias só deve ser registrada após a confirmação da data de remessa As confirmações devem ser transmitidas eletronicamente A quantidade total confirmada deve ser inserida em um lançamento no sistema Somente a quantidade confirmada pode ser registrada quando as mercadorias são recebidas.
SUA EMPRESA GERENCIA ESTOQUE DE VÁRIOS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS COM BASE EM QUANTIDADE E VALOR. FUTURAMENTE VOCÊ QUER ANALISAR O VALOR DESSES MATERIAIS PUBLICITÁRIOS. INFELIZMENTE, OS ARTIGOS FORAM CRIADOS COM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS, GRUPOS DE MATERIAIS, CLASSES DE AVALIAÇÃO E EM DIFERENTES INTERVALOS CONSECUTIVOS DE NUMERAÇÃO. POR ESSE MOTIVO, VOCÊ QUER MODIFICAR AS ATRIBUIÇÕES. QUAIS DAS MODIFICAÇÕES A SEGUIR SÃO POSSÍVEIS, MESMO QUE HAJA ESTOQUE PARA OS ARTIGOS? (1 certa) Você cria um novo tipo de material e modifica o tipo de material dos materiais publicitários para o novo tipo de material Você cria um novo intervalo consecutivo de numeração e modifica os números dos materiais publicitários para um número no novo intervalo consecutivo de numeração Você cria um novo grupo de mercadorias e modifica o grupo de mercadorias dos materiais publicitários para o novo grupo de mercadorias Você cria uma nova classe de avaliação e modifica a classe de avaliação dos materiais publicitários para a nova classe de avaliação.
QUE PARÂMETROS DE CONTROLE VOCÊ PODE DEFINIR NA PRIMEIRA TELA DE EXECUÇÃO DE PLANEJAMENTO GLOBAL? (2 certas) Horizonte de fixação. Chave de processamento. Modo de planejamento. Planejador MRP.
O que uma área MRP pode incluir? Há três respostas corretas para esse pergunta Um fornecedor subcontratado. Um fornecedor em consignação. Um ou mais depósitos em um centro. Um centro. Um ou mais depósitos em vários centros.
QUAIS DESTES ITENS PERTECEM AO CÁLCULO ESTÁTICO DO TAMANHO DE LOTES? (3 certas) Reposição até estoque máximo. Lote econômico. Tamanho exato do lote. Tamanho fixo do lote. Tamanho do lote semanal.
DURANTE O CÁLCULO DAS NECESSIDADES LÍQUIDAS DE UM MATERIAL PLANEJADO COM O MRP DO PONTO DE REABASTECIMENTO, O ESTOQUE EM DEPÓSITO DISPONÍVEL PARA O MRP É A SOMA DO ESTOQUE DO CENTRO E DO ESTOQUE EM PEDIDO. QUAIS DESTES DOCUMENTOS PERTECEM AO ESTOQUE EM PEDIDO? (3 certas) Ordens do cliente. Requisições de compra fixa. Ordens planejadas firmes. Pedidos. Previsão de materiais.
QUE ELEMENTOS DE SUPRIMENTO PODEM SER GERADOS NO PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES DE MATERIAL PARA UM MATERIAL SUPRIDO APENAS EXTERNAMENTE? (3 certas) Ordens planejadas Ordens de produção Pedidos Requisição de compra Divisões de remessa.
VOCÊ EXECUTA UM PLANEJAMENTO TOTAL PARA UM CENTRO. NA TELA INICIAL, VOCÊ PODE SELECIONAR UM CÓDIGO DE CRIAÇÃO PARA AS LISTAS MRP. QUAIS DAS OPÇÕES A SEGUIR PODEM DETERMINAR SE UMA LISTA MRP SERÁ CRIADA PARA UM MATERIAL? Mensagem de exceção Planejador MRP Tipo de Suprimento Tipo de MRP.
QUE TEMPOS PERTENCEM AO TEMPO DE REPOSIÇÃO NA EXECUÇÃO DE PLANEJAMENTO DE UM MATERIAL SUPRIDO EXTERNAMENTE? (3 certas) Prazo de entrega previsto Tempo de processamento de compras Tempo de processamento da entrada de mercadorias Tempo mínimo de validade restante Tempo de reposição de necessidade.
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