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Test SAP MM - Gestión de materiales #1
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Test SAP MM - Gestión de materiales #1 Description: 1-64 MM1 Aprovisionamiento Author: difemarc Other tests from this author Creation Date: 04/08/2014 Category: Others Number of questions: 30 |
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Ordene de forma consecutiva las etapas del ciclo de Aprovisionamiento.
a. Determinación de necesidades b. Selección de proveedor c. Tratamiento de pedidos d. Entrada de mercancías e. Gestión de pagos f. Supervisión de pedido g. Determinación de fuente de aprovisionamiento h. Verificación de facturas a. g. b. c. f. d. h. e. a. g. b. f. c. d. h. e. g. a. b. c. f. d. h. e. a. g. b. d. h. e. c. f. Determinación de necesidades. Cuáles de las afirmaciones son ciertas. Un área de especialización responsable puede transferir manualmente una necesidad de materiales al departamento de compras mediante una solicitud de pedido. Un área de especialización responsable puede transferir manualmente una necesidad de materiales al departamento de compras mediante una orden de compra. Si ha parametrizado una característica de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales, el sistema SAP creará una solicitud de pedido de forma automática. Una característica de planificación de necesidades permite la creación manual de una necesidad en el sistema SAP. Durante la determinación de fuente de aprovisionamiento usted puede: Crear peticiones de oferta y después registrar las ofertas Hacer referencia a pedidos, pedidos abiertos y condiciones que ya existen en el sistema. Determinar posibles fuentes de aprovisionamiento Seleccionar un proveedor. Durante la selección de proveedor en el ciclo de aprovisionamiento se da lo siguiente: El sistema simplifica la selección de proveedores comparando los precios de las distintas ofertas. El sistema envía las comunicaciones de rechazo de forma automática. Las comunicaciones de rechazo deben ser enviadas de manera manual Se pueden crear peticiones de oferta y después registrar las ofertas. Tratamiento de pedidos. Cuáles son sus características. Se pueden crear pedidos manualmente o que el sistema los cree automáticamente. Cuando cree pedidos, puede copiar datos de otros documentos, como por ejemplo solicitudes u ofertas, para reducir la cantidad de trabajo de registro necesaria. También se tiene la opción de trabajar con contratos marco. Un pedido de compras solo se puede crear con referencia a una solicitud. Durante la etapa de supervisión de pedido en el ciclo de aprovisionamiento usted puede: Controlar el status de tratamiento del pedido en el sistema. Comprobar si se ha registrado una entrega o una factura para una posición de pedido. Reclamar entregas pendientes a los proveedores. Registrar una factura de proveedor referente al pedido. Durante la entrada de mercancías en el ciclo de aprovisionamiento. Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas. Cuando se registren entregas entrantes en el sistema, se debe remítir al pedido correspondiente. Por lo tanto, la cantidad de trabajo de registro se reducirá Se puede verificar si las mercancías y las cantidades entregadas se corresponden con el pedido. El sistema actualiza el historial del pedido. Se deben ingresar todas las posiciones del pedido de una sola vez. Verificación de facturas. Marque las afirmaciones correctas. El registro de facturas se hace con referencia al pedido o a la entrega anterior para poder verificar los cálculos y la precisión general de la factura. La disponibilidad de los datos del pedido y la entrada de mercancías permiten remitirse a las variaciones de cantidad y precio. Durante la verificación de factura se pueden rechazar cantidades de pedido para ser devueltas al proveedor. Durante la gestión de pagos en el ciclo de aprovisionamiento, el programa de pagos autoriza el pago de las obligaciones del acreedor. Gestión financiera ejecuta este programa de forma regular. Verdadero Falso. Traslados con pedidos de traslado. Marque sus características. Con esta clase de aprovisionamiento, la mercancía se aprovisiona y se suministra por fuera de la empresa. El centro que necesita los materiales envía un pedido de compras interno CO a otro centro que puede suministrárselos. Hace parte de los procesos de aprovisionamiento especial junto con la subcontratación y la consignación de proveedor En este proceso de traslado no sólo participa Gestión de stocks, sino también el departamento Compras del centro receptor. Los traslados de materiales entre centros también se pueden reproducir en Gestión de stocks, pero sólo sin pedidos de traslado. El proceso finaliza cuando la salida de mercancías se contabiliza para el pedido de traslado en el centro receptor. Después de esto, la cantidad se traslada de stock en tránsito a stock de almacén en el centro. La subcontratación hace parte de los procesos de aprovisionamiento especial. Enumere sus particularidades. Mediante este proceso la empresa solicita material a un proveedor externo. Pero en este caso, la empresa facilita al proveedor algunos o todos los componentes para la producción del material. Este suministro se reproduce en el sistema mediante un traslado. El producto final se solicita mediante un pedido de subcontratación. Los materiales suministrados ya no se encuentran físicamente en su empresa, por lo tanto no siguen siendo gestionados en sus stocks. La entrada de mercancías se introduce con referencia al pedido. Esto significa que se contabiliza no sólo la entrada de productos, sino también el consumo de componentes debido al stock de materiales suministrado al proveedor. El subcontratista crea una factura por el servicio prestado. En cuanto al proceso de aprovisionamiento especial consignación de proveedor. Cuáles de las siguientes afirmaciones son incorrectas. Esta forma de consignación significa que un proveedor le suministra un material que usted almacena, pero por el que debe pagar solo después de la toma. Para poder aprovisionar un material de un proveedor para consignación, deberá acordar un precio por el material. La información acerca del precio se guarda en lo que se conoce como un registro info de consignación. La liquidación de las tomas de material de consignación se efectúa solo cada año El sistema SAP incluye una función especial para liquidar obligaciones derivadas de tomas de stock en consignación. Puede solicitar el material al proveedor mediante un pedido Normal. La entrada de mercancías se contabiliza sin referencia al pedido. Mediante cual de los siguientes indicadores se controla el proceso de aprovisionamiento para una posición de pedido Indicador de stock especial Indicador de status de posición Indicador de tipo de posición Indicador de tipo de imputación. Marque falso o verdadero. Usted puede parametrizar los procesos de aprovisionamiento especial como proceso de aprovisionamiento estándar para un material, de modo que las solicitudes de pedido se generen automáticamente con el indicador necesario mediante planificación de necesidades. Verdadero Falso. Marque las afirmaciones correctas referentes a la estructura de la empresa La sociedad es la unidad organizativa más grande de las finanzas externas para la que se puede reproducir un sistema completo y autónomo de contabilidad. El centro es una unidad organizativa dentro de Logística que subdivide una empresa desde el punto de vista de la producción, el aprovisionamiento y la gestión de materiales. El almacén es una unidad organizativa que permite diferenciar los stocks de material dentro de un centro. La gestión de stocks por cantidades se realiza en el nivel de almacén del centro. El mandante es una unidad autónoma tanto en el aspecto legal y organizativo como en lo que se refiere a los datos, con registros maestros y un conjunto de tablas independientes. Marque las afirmaciones incorrectas referentes a la estructura de la empresa Un mandante puede contener varias sociedades. Una sociedad puede contener varios centros. Un centro puede pertenecer a varias sociedades. Se pueden asignar varios almacenes a un centro, un almacén determinado puede pertenecer a varios centros. Marque las afirmaciones correctas referentes al grupo y organización de compras. Un grupo de compras es una unidad organizativa dentro de Logística que subdivide la empresa según las necesidades de compra Se pueden asignar varias organizaciones de compras a una sociedad. Una organización de compras puede pertenecer a una o mas sociedades. La organización de compras es una clave para un encargado de compras o un grupo de encargados de compras responsables de determinadas actividades de compra. Una organización de compras adquiere materiales o servicios, negocia condiciones de compras con los proveedores y asume la responsabilidad de estas transacciones. Puede asignar la organización de compras a una sociedad y a centros. Se puede tener en cuenta si en su empresa el departamento de Compras se organiza de forma centralizada o descentralizada. Los grupos de compras no se definen en Customizing para la Estructura de la empresa, sino en Customizing para Gestión de materiales. Las diferentes opciones de asignación entre sociedad, centro y organización de compras producen las siguientes categorías de organización de compras Organización de compras específica de centro Organización de compras para todos los centros Organización de compras para todas las sociedades Organización de Compras para centros específicos Organización de compras para sociedades específicas. Marque las opciones correctas relativas a una Organización de compras específica de centro Se debe asignar la organización de compras a una sociedad dentro del customizing para la Gestión de materiales. La organización de compras es responsable del aprovisionamiento de materiales solamente para un centro. Se debe asignar la organización de compras a una sociedad dentro del customizing para la estructura de la empresa. Se debe asignar sólo un centro de la sociedad a la organización de compras dentro del customizing para la Gestión de materiales. Cuáles de las siguiente afirmaciones son válidas para una organización de compras para todos los centros. Si la organización de compras es responsable de todos los centros de una sociedad, basta con realizar la asignación entre sociedad y organización de compras. No es necesario asignar los centros a la organización de compras que los aprovisionará. Se debe asignar la organización de compras a la sociedad deseada. A continuación, se asignan los centros de los que es responsable la organización de compras. Si la organización de compras es responsable de todos los centros de una sociedad, no basta sólo con realizar la asignación entre sociedad y organización de compras. Se deben asignar los centros a una organización de compras que los aprovisionará. Señale las opciones incorrectas para una organización de compras para todas las sociedades Si se desean configurar compras para todas las sociedades, se debe asignar la organización de compras a todas las sociedades en el Customizing. Al crear un pedido, el sistema le pedirá que introduzca la sociedad para la que desea efectuar el aprovisionamiento de material. Si se desean configurar compras para todas las sociedades, no se debe asignar la organización de compras a ninguna sociedad en el Customizing. Usted se encuentra creando un pedido pero no recuerda los códigos del proveedor ni del material. De que opciones dispone para remediarlo? En algunos campos del pedido, puede utilizar tanto nombres como claves. Esto es válido para los campos Proveedor, Material, Grupo de artículos, Centro y Almacén. En los campos Proveedor y Material, esta ayuda de búsqueda inteligente también se puede desactivar en Parametrizaciones personales en la etiqueta Parametrizaciones básicas. Si indica parte del nombre, el sistema propondrá los datos correspondientes. Si el sistema no puede determinar los datos de forma unívoca, recibirá una lista con las posibles entradas de donde elegir. Solo puede posicionarse en el campo correspondiente y utilizar la función F4. Una de las funciones con que cuenta la creación de un pedido es la de Parametrizaciones personales, con la cual el sistema considerará necesidades específicas del usuario. Cada usuario puede fijar sus propios valores de propuesta o especificar que el resumen de documentos se fije automáticamente cuando se inicie la transacción ME21N. De que opciones dispone con esta funcionalidad? Puede especificar valores de propuesta para los datos de organización, por ejemplo, si la organización de compras y el grupo de compras se pueden completar automáticamente. Puede especificar valores de propuesta para las posiciones como el centro y la fecha de entrega. Así no tendrá que indicar estos valores cada vez que cree un pedido. Si solo desea modificar los valores de propuesta de las posiciones, también puede llamarlos utilizando el botón Valores de propuesta situado debajo del resumen de posiciones. Las parametrizaciones personales tienen prioridad sobre los valores fijos. Los valores fijos tienen prioridad sobre Las parametrizaciones personales. Marque las opciones correctas referentes a la emisión de mensajes para documentos de compra. Se pueden emitir todos los documentos de compra como mensajes. Cada vez que usted crea una petición de oferta, un pedido, un pedido abierto o un plan de entregas, el sistema crea un mensaje a partir del documento afectado. Los mensaje se sitúan en la cola de mensajes. La cola de mensajes contiene todos los mensajes que todavía no se han transferido a los proveedores. Para emitir un mensaje (por impresión, correo electrónico, telefax o EDI) desde la cola de mensajes, tiene las siguientes opciones: Emitir inmediatamente o Emitir más tarde. Marque las opciones correctas referentes a la emisión de mensajes para documentos de compra. Si usted elige emitir inmediatamente, el sistema emite el mensaje directamente de la cola, en otras palabras, en cuanto usted graba el documento. Si elige emitir más tarde debe Programar un job de fondo (RSNAST00) que procese la cola de mensajes en intervalos determinados. Usted solo puede iniciar la emisión directamente desde el menú de compras. Como norma, debe iniciar la emision manualmente siempre. El sistema utiliza el job RSNAST00 para realizar la emisión inmediata de mensajes. Cuales de las siguientes afirmaciones se corresponden con la realidad del proceso de entrada de mercancías. El primer paso de un proceso sencillo de aprovisionamiento externo es la entrada de mercancías. este se deriva de la emisión de una orden. Cuando se entregan mercancías en función de una orden, es importante para todos los departamentos implicados que se registre esta entrada de mercancías con referencia al pedido. Cuando se registran las entradas de mercancías, se puede verificar si se ha entregado el material correcto, si se ha entregado la cantidad correcta, o si las mercancías perecederas están dentro de la fecha máxima de caducidad. Cuales de las siguientes afirmaciones son erradas, refiriendose al proceso de entrada de mercancías. Puede registrar varias posiciones de entrada de mercancías en función de una posición de pedido en una operación. Por ejemplo, cuando el material se entrega por lotes o se distribuye en varios almacenes. Cuando se contabiliza una entrada de mercancías con referencia a un pedido, los historiales de la cabecera del documento de compras se actualizan de forma automática. Siempre que se contabiliza una entrada de mercancías en almacenes, el sistema genera un documento de material y un documento contable. Cuál de las siguientes transacciones se usa para emitir mensajes para pedidos de forma manual. ME9F ME91F ME92F. Cuales son las caracteristicas de la clase de movimiento dentro de un proceso de Entrada de mercancías? La clase de movimiento es una clave de tres caracteres empleada para diferenciar entre movimientos de mercancías. La clase de movimiento desempeña un papel crucial en la determinación de cuentas automática en el sistema SAP. La clase de movimiento también determina el layout de la pantalla para entrada de documentos o la actualización de los campos de cantidad. Junto con otros factores determinantes, la clase de movimiento establece qué cuentas de existencias o de consumo se actualizan en la contabilidad financiera (entre otras cosas). La transacción MIGO para el registro de movimientos de mercancías, es una transacción de imagen única. Está subdividida en: Estructura jerárquica Datos de cabecera Resumen de posiciones Datos de detalle de la posición Historial de Movimientos. |
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