Onde o SAP S/4HANA armazena o código de baixo nível usado para determinar a sequência em que os materiais são planejados durante a execução do MRP? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Versão de produção Lista de materiais Arquivo de planejamento MRP Mestre de materiais.
Você insere uma fatura de fornecedor para um pedido de compra que já foi entregue. Além do próprio número do pedido de compra, que informações você pode usar como referência? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Número do conhecimento de embarque Número de entrega de entrada Número do documento do material Número da nota de entrega.
Qual atribuição organizacional NÃO deve ser mantida ao configurar uma organização de compras com várias empresas? Planta – grupo de compras Organização de compras de referência – organização de compras Fábrica – organização de compras Código da empresa – organização de compras.
Quais atribuições de organização de compras você pode fazer no Customizing para a estrutura empresarial? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Várias organizações de compras para uma empresa Uma organização de compras para diversas fábricas em todas as empresas Uma organização de compras para uma empresa Uma organização de compras para várias empresas Várias organizações de compras para um grupo de compras.
Seu departamento de compras está interessado em trabalhar com contratos de remessas. Que informações válidas você pode compartilhar com eles em relação aos perfis de criação de lançamentos? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Um perfil de criação de liberação aciona a criação de divisões de remessa do programa de remessas. Você pode inserir um perfil de criação de liberação nos dados mestre do fornecedor. Um perfil de criação de liberação controla a periodicidade de criação da programação de entrega. Você pode inserir um perfil de criação de liberação em um registro info de compras. Um perfil de criação de liberação controla a agregação de quantidades de divisões de remessa em uma programação de entrega.
Em seu projeto, você precisa garantir que os pedidos de compra em consignação utilizem um intervalo de numeração diferente de outros pedidos de compra. O que você deve fazer? Personalize uma nova categoria de documento, atribua um novo intervalo de numeração e atribua a categoria de item para
remessa apenas para esta categoria. Personalize uma nova categoria de documento, atribua um novo objeto de intervalo numérico e atribua o item
categoria para remessa apenas para esta categoria. Personalize um novo tipo de documento, atribua um novo intervalo de numeração e atribua a categoria de item para
remessa apenas para este tipo. Personalize um novo tipo de documento, atribua um novo objeto de intervalo numérico e atribua a categoria do item
para remessa para este tipo.
Quais opções estão disponíveis para lançamento automático de custos de entrega não planejados ao criar uma fatura com referência de pedido? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Os custos são lançados automaticamente em uma fatura separada. Os custos podem ser distribuídos entre os itens da fatura. Os custos podem ser lançados em uma conta separada. O sistema determina uma conta de compensação de frete para lançar os custos.
O planejamento da produção e o custeio do produto devem ser implementados em sua empresa. Qual nível organizacional você deve escolher para avaliação de ações? Código da empresa Área de controle Área de negócios Planta.
Você tem vários registros info para compras válidos para um material específico disponíveis em seu sistema. Qual é o comportamento do sistema quando você cria manualmente uma requisição de compra? O sistema escolherá o registro info do último pedido. O sistema escolherá o registro info com o menor preço. O sistema listará todos os registros válidos e o usuário precisará selecionar um. O sistema escolherá o registro info mais recente.
Seu departamento de compras deseja monitorar pedidos de compra vencidos. Quais são os pré-requisitos para emitir lembretes de entrega de um pedido de compra? Nota: Existem 3 respostas corretas para essa questão. Defina a determinação de mensagens no Customizing e atualize registros de mensagens. Manter uma chave de controle de confirmação no cadastro de fornecedores. Manter períodos de lembrete no item do pedido de compra. Envie o pedido de compra. Manter chaves de valor de compra no item do pedido.
Quais campos contém o objeto de autorização M_EINK_FRG para liberação de documentos de compras? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Grupo de liberação Código de liberação Indicador de liberação Estratégia de lançamento.
Quais são alguns pré-requisitos para usar uma estratégia de determinação de estoque para um material na administração de estoques? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Atribuir uma estratégia de determinação de estoque ao tipo de material no Customizing. Personalizar uma estratégia de aplicação cruzada para determinação de estoque. Personalize uma regra de determinação de estoque e atribua-a ao tipo de armazenamento. Atribuir uma regra de determinação de estoque à transação contábil no Customizing. Atribuir um grupo de determinação de estoque no registro mestre de material.
Quais das seguintes ações são suportadas quando você lança uma entrada de mercadorias no estoque com referência a um pedido? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Divida a quantidade recebida em vários locais de armazenamento. Lançar a quantidade parcial do pedido. Ajuste a quantidade do pedido à quantidade recebida. Manter um preço de avaliação.
O que a categoria de classificação contábil controla? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Se você deve inserir um material no pedido As categorias de itens que você tem permissão para usar (essa pode estar certa também) O tipo de objeto de classificação contábil que você deve especificar Se você pode lançar uma entrada de mercadorias.
Como atualizar automaticamente as condições de preço em um registro info de compras? Selecione o indicador Atualização de informações ao atualizar uma cotação. Selecione o indicador Atualização de informações ao atualizar um contrato. Selecione o indicador Atualização de informações ao criar um pedido de compra. Selecione o indicador Atualização de informações ao criar uma solicitação de solicitação de contrato.
A execução do MRP detecta uma falta de 2.000 peças para um material com uma cotação ativa. Cada um dos seus dois fornecedores só pode fornecer 1.000 peças de uma vez. O que você deve manter para que o MRP gere uma proposta de aquisição de 1.000 peças para cada fornecedor? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Atribua um perfil de arredondamento no registro mestre de material do material planejado. Atribuir o indicador de divisão de cotas ao procedimento de dimensionamento de lote utilizado. Defina uma quantidade máxima de cota no item de cotização para cada fornecedor. Defina um tamanho máximo de lote no item de cotação e ative a caixa de seleção 1x.
Você celebrou um contrato de valor com um fornecedor de embalagem. Os materiais exatos e seus preços de compra NÃO são especificados até os pedidos de liberação. Qual categoria de item você deve usar ao criar o contrato? W (grupo de materiais) M (Material desconhecido) B (Limite) T (Texto).
Como bloquear completamente um material para suprimento em um centro? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Crie uma entrada de bloqueio no registro mestre do fornecedor. Crie uma entrada de cotação com quantidade zero. Use um status de material relevante específico do centro no mestre de materiais. Crie uma entrada na lista de fontes com um indicador de bloqueio e NENHUM fornecedor.
Para quais dos seguintes cenários de negócios existe um modelo de situação no Tratamento de Situações? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. A confirmação do fornecedor está pendente. A aprovação de um pedido de compra está pendente. Um contrato está pronto como fonte de fornecimento. A data de vencimento de uma fatura bloqueada expirou.
Quais são algumas propriedades da estrutura organizacional de compras? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Vários locais de armazenamento podem ser atribuídos a um centro. Um centro só pode pertencer a uma empresa. Uma planta pode ser atribuída a vários clientes. Uma chave de local de armazenamento deve ser exclusiva em uma empresa. Um depósito só pode pertencer a um centro.
O que você pode controlar com um tipo de documento em compras? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Intervalo de número de item Categorias de classificação contábil permitidas Referência a requisições de compra Controle de confirmação Intervalo numérico.
Você deseja lançar manualmente uma entrada inicial de estoque para um material no SAP S/4HANA. Você deve ser capaz de inserir uma quantidade e um valor. Como você procede? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. No launchpad do SAP Fiori, use o app Post Goods Movement. No SAP GUI, use a transação MIGO. No launchpad do SAP Fiori, use o aplicativo Gerenciar estoque. No launchpad do SAP Fiori, use o aplicativo Lançar recebimento de mercadorias sem referência.
O usuário deseja configurar a mesma determinação de contas para matérias-primas (tipo de material ROH) e suprimentos operacionais (tipo de material HIBE). Como você pode agrupar esses tipos de materiais? Atribua o mesmo código de agrupamento de avaliação aos tipos de material. Atribuir a mesma modificação de conta aos tipos de material. Atribua a mesma referência de categoria de conta aos tipos de material. Atribuir a mesma classe de avaliação aos tipos de materiais.
Você lança uma fatura com redução de fatura. O que você pode observar no sistema? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. A fatura fica bloqueada para pagamento até que o fornecedor confirme o recebimento da nota de crédito. É criada uma mensagem que pode ser emitida ao fornecedor como uma notificação de lançamento de uma nota de crédito. Dois documentos contábeis são criados: um para lançamento de fatura e outro para nota de crédito postagem. Apenas um documento contábil é criado contendo os lançamentos da fatura e da nota de crédito.
Quais das opções a seguir são pré-requisitos para fluxos de trabalho flexíveis para aprovação de pedidos de compra? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Configure as condições prévias para o fluxo de trabalho flexível no SAP Gerenciar fluxos de trabalho para pedidos de compra
Aplicativo Fiori. Desativar o procedimento de liberação clássico para pedidos no customizing. Definir os destinatários do fluxo de trabalho flexível no SAP Gerenciar fluxos de trabalho para pedidos de compra Aplicativo Fiori. Crie uma classe com características de fluxo de trabalho flexíveis para pedidos de compra e Ative o flexível fluxo de trabalho para pedidos de compra no customizing. Ative o fluxo de trabalho flexível para pedidos de compra no customizing.
Em que nível você ativa o gerenciamento de saída do SAP S/4HANA para documentos de compras? Organização de compras Objeto de aplicação Tipo de documento Categoria do documento.
Quais são alguns indicadores-chave de desempenho (KPIs) do SAP Smart Business disponíveis para requisições de compra? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Tempo de ciclo da requisição de compra até o pedido Taxa de contato da requisição de compra Tempo médio de aprovação da requisição de compra Valor médio do pedido da requisição de compra Requisições de compra vencidas.
O que você deve considerar ao definir organizações de compras? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Cada organização de compras possui seus próprios dados mestre de materiais. Cada organização de compras possui seus próprios grupos de compras. Cada organização de compras possui seus próprios dados mestre de fornecedor. Cada organização de compras possui seus próprios registros info.
Como é possível controlar a determinação de contas para custos de fornecimento planejados com base no tipo de condição? tribua uma chave de conta ao tipo de condição. Atribuir uma chave de conta no esquema de cálculo. Atribuir uma chave de conta no registro de condição. Atribua uma chave de conta na sequência de acesso.
Você deseja criar um pedido de compra. Um registro info está disponível para a combinação material-fornecedor. Que lógica o sistema utiliza para determinar um preço a partir do registro info? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. O sistema sempre propõe o preço do último pedido, se disponível. O sistema sempre propõe o preço válido específico do centro, se disponível. O sistema sempre propõe o preço armazenado no nível da organização de compras, se disponível. Se NÃO houver condições válidas, o sistema pode propor o preço do último pedido de compra, se disponível.
Quais das alternativas a seguir são características de um acordo de agendamento? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Um registro mestre de material é opcional em um item de programa de remessas. A categoria de item M (Material desconhecido) pode ser usada em um programa de remessas. As divisões da remessa do programa de remessas só podem ser criadas manualmente. Um item do programa de remessas é sempre específico do centro. Um acordo de agendamento pode ser usado para um processo de remessa.
Quais são alguns dos efeitos de estacionar um pedido de compra? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Você pode usar um fluxo de trabalho para solicitar a conclusão do documento. Qualquer lançamento adicional para esse pedido de compra será desativado. Você pode usar o Tratamento de Situações para alertar os usuários sobre documentos incompletos. Qualquer tipo de erro no documento é permitido.
O que você deve fazer para implementar a avaliação dividida? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Atribuir tipos de avaliação aos tipos de ações. Personalize categorias e tipos de avaliação. Crie dados contábeis adicionais para os materiais relevantes. Adicione tipos de avaliação a todos os itens do pedido de compra em aberto.
Você deseja utilizar a conversão automática de requisições de compra em pedidos para algumas matérias-primas. Quais são os pré-requisitos? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. O código Pedido de compra automático é definido nos dados de compra específicos do centro do material registro mestre. Uma fonte de suprimento contendo condições válidas é atribuída à requisição de compra. Existe um contrato com condições específicas do centro para o material e o fornecedor. O indicador Pedido de compra automático é definido nos dados de compras do cadastro de parceiros de negócios registro. Existe uma entrada na lista de fontes específica do centro para o material.
Qual campo controla a criação de um programa de remessas com documentação de liberação? Indicador JIT Perfil de Criação Categoria de item Tipo de Contrato.
Você deseja identificar os gastos de pedidos de compra que NÃO possuem referência de contrato, embora um contrato existente pudesse ter sido usado. Qual indicador chave de desempenho (KPI) fornece essas informações? Vazamento de contrato Valor do pedido de compra Gastos fora do contrato Contratos não utilizados.
Na sua empresa, você está lançando uma fatura com valor de desconto usando o método de lançamento bruto. Qual é o resultado disso no sistema? O valor do desconto à vista é lançado em uma conta de compensação de desconto à vista, que é compensada no momento
de pagamento. O valor do desconto à vista é lançado de uma conta transitória de desconto à vista para a conta de estoque ou conta de custos. O valor do desconto à vista NÃO é considerado; ele só é lançado em uma conta de desconto quando o pagamento é feito. O valor do desconto à vista é creditado na conta de estoque ou custo.
Qual é o efeito de definir o indicador Congelar estoque contábil em um cabeçalho de documento de inventário físico? O sistema bloqueia todas as unidades de administração de estoque do documento de inventário físico de mercadorias
movimentos. O inventário contábil é determinado e fixado no documento de inventário físico no momento da lançamento de diferença. O estoque contábil é determinado e fixado no documento de inventário físico no início de a conta. O sistema bloqueia todas as unidades de administração de estoque do documento de inventário físico para Compras.
No sistema standard, uma mensagem controlável do sistema é mostrada quando um usuário cria um pedido com data de entrega no passado. O que você deve configurar para permitir que tais pedidos de compra sejam criados apenas por usuários autorizados? Copie a mensagem do sistema para uma nova versão, defina-a como uma mensagem de aviso e atribua a versão com
parâmetro de usuário MSV para usuários não autorizados. Copie a mensagem do sistema para uma nova versão, defina-a como uma mensagem de erro e atribua a versão com
parâmetro de usuário MSV para os usuários autorizados. Copie a mensagem do sistema para uma nova versão, defina-a como uma mensagem de erro e atribua a versão com
parâmetro de usuário MSV para usuários não autorizados. Copie a mensagem do sistema para uma nova versão, defina-a como uma mensagem de aviso e atribua a versão com
parâmetro de usuário MSV para os usuários autorizados.
Quais são algumas vantagens de um pedido de transferência de estoque em comparação com um lançamento de transferência de estoque entre dois centros? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Você pode planejar os custos de entrega. Você pode criar requisições de transferência de estoque via MRP. Você pode lançar a entrada de mercadorias em consignação. Você pode emitir do estoque de controle de qualidade. Você pode lançar a entrada de mercadorias no consumo.
Você testa as diversas opções que o SAP S/4HANA oferece para transferências de estoque entre dois centros diferentes dentro da mesma empresa. Qual das seguintes opções se aplica a ordens de transferência de estoque? Você pode lançar a entrada de mercadorias no estoque bloqueado no centro receptor. Dois documentos contábeis são criados no momento do lançamento da saída de mercadorias – um para cada centro. É possível lançar a saída de mercadorias do estoque em controle de qualidade no centro fornecedor. O material na estrada é administrado como estoque em trânsito no centro receptor.
Quais opções estão disponíveis para gráficos ao analisar um relatório de indicador chave de desempenho (KPI) no Purchasing Analytics? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Exporte para uma planilha. Importar de uma planilha. Altere as dimensões mostradas. Selecione a visualização CDS a ser usada.
Quais são os pré-requisitos para executar o planejamento de necessidades de materiais (MRP) para um centro? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Atribuir cada depósito do centro correspondente a uma área MRP no Customizing. Atualizar os parâmetros do centro para o centro correspondente no Customizing. Manter necessidades independentes planejadas para os materiais do centro. Atualizar dados MRP no registro mestre de materiais para que os materiais sejam planejados automaticamente.
Qual das seguintes propostas de aquisição pode ser criada durante uma execução de planejamento do MRP Live para materiais adquiridos externamente? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Ordem planejada Pedido de compra Linha de programação de entrega Requisição de compra.
Você envia pedidos de compra recém-criados a um fornecedor via EDI, enquanto as alterações de quantidade ou preço são transmitidas por e-mail. Quais pré-requisitos devem ser atendidos se você estiver utilizando a técnica de condição para determinação de mensagens? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. O tempo de envio relacionado à mensagem de alteração precisa ser definido como 1 (enviar periodicamente trabalho agendado). Você configura diferentes tipos de mensagens para as operações de impressão Novo e Alteração. O registro de condição contém os campos Preço e Quantidade. O indicador Processo de determinação de nova mensagem para mensagens de modificação está marcado no Customizing. Os campos Preço e Quantidade são relevantes para alterações de impressão.
Quais das opções a seguir são possíveis opções de personalização do launchpad SAP Fiori?
Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Adicione peças a grupos de peças existentes. Adicione novos grupos de blocos. Adicionar grupos de blocos às funções de negócios. Adicionar novos catálogos.
Quais das alternativas a seguir são características de um processo de aquisição de subcontratação? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Você pode personalizar os parâmetros de controle para a categoria de item de subcontratação. Você pode atribuir um item de pedido de subcontratação a uma conta. Você pode atualizar componentes a serem fornecidos em uma lista de materiais. Você pode ter requisições de compra de subcontratação criadas pelo MRP. Você pode lançar uma entrada de mercadorias não avaliada para um item de ordem de subcontratação.
Qual das atividades a seguir é um pré-requisito para permitir a determinação da função do parceiro nas compras? Atribuir um esquema de parceiro aos tipos de acordo relevantes. Definir funções de parceiros permitidas por tipo de documento. Definir funções de parceiros permitidas por grupo de contas. Atribua um esquema de parceiro a grupos de contas relevantes.
Onde definir o parâmetro que permite alterar os dados de classificação contábil de um material consumível durante o recebimento da fatura? No mestre de materiais do material consumível No tipo de documento do pedido de compra Na categoria de item Na categoria de classificação contábil.
Qual dos seguintes aplicativos SAP Fiori você deve usar para configurar o seguinte caso de uso de Tratamento de situação: Déficit de quantidade na entrega do fornecedor? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Gerenciar tipos de situação - com base em mensagens Gerenciar equipes e responsabilidades Monitorar situações Gerenciar tipos de situação.
As mercadorias de um fornecedor chegam ao seu armazém. Você NÃO deseja que esses produtos façam parte do seu estoque ainda. Qual o procedimento para registro da entrada condicional de mercadorias (GR)? Anote no PO e aguarde até que estejam reunidas as condições para aceitar a entrega. Defina o sinalizador de aceitação de origem no item do pedido e lance um EM para o estoque bloqueado de EM avaliado. Lançar uma entrada de mercadorias no estoque bloqueado EM não avaliado. Selecione o tipo de estoque bloqueado ao lançar a entrada de mercadorias.
O que precisa ser configurado e atribuído se as condições de preços nos pedidos de compra só devem ser visíveis para determinados usuários? Parâmetro do usuário EVO Chave de seleção de campo para a categoria de atividade Chave de seleção do campo da transação Parâmetro do usuário EFB.
Para quais das seguintes transações você recebe uma mensagem de erro se a determinação automática de contas estiver configurada incorretamente? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Alteração de preço do registro de informações de compra Entrada de mercadorias em estoque bloqueado Mudança de preço de material Transferência de estoque entre empresas.
Você está lançando uma entrada de mercadorias sem um pedido correspondente no sistema. Quais dos seguintes são pré-requisitos para a geração automática do pedido de compra no momento da entrada de mercadorias? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Uma organização central de compras é atribuída ao centro no Customizing. Uma categoria de classificação contábil é especificada para a entrada de mercadorias. A geração automática de pedidos é ativada para o tipo de movimento no Customizing. Um tipo de pedido de compra padrão é especificado para a entrada de mercadorias. Existe um registro info de compras válido para a combinação de material e fornecedor.
Quais dados o sistema necessita para determinar o estoque de segurança durante o planejamento automático do ponto de reabastecimento? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. O código de custos de armazenamento Desvio médio absoluto Níveis de estoque mínimo e máximo Prazo de reabastecimento Nível de serviço.
Qual campo você pode usar para evitar que um material descontinuado seja adquirido? Grupo de Autorização Situação do material Código de controle Tipo de Aquisição Especial.
Em qual das seguintes situações pode ser utilizado o estacionamento de documentos? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Faltam informações de classificação contábil para um item de fatura. Uma entrada de mercadorias é lançada para um item que precisa de inspeção de qualidade. Uma fatura EDI é recebida contendo variações. Faltam informações de classificação contábil para um item do pedido de compra.
Para quais das seguintes categorias de documentos você pode realizar uma liberação por item no fluxo de trabalho flexível para compras? Contrato de agendamento Pedido de compra Solicitação de cotação Requisição de compra.
Motivo do bloqueio A qualidade está definida para um item em uma fatura. Qual poderia ser a razão para isso?
Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. A verificação de faturas com base no recebimento de mercadorias é usada e NENHUMA decisão de uso foi tomada para o
lote de controle para o item na fatura. A verificação de faturas com base na entrada de mercadorias é usada e NENHUMA entrada de mercadorias foi lançada para o item na fatura. A verificação de faturas com base no recebimento de mercadorias NÃO é usada e NENHUMA decisão de uso foi tomada para qualquer lote de controle para o item na fatura. A verificação de fatura com base no recebimento de mercadorias NÃO é usada e o item na fatura tem o Post para Sinalizador de Estoque de Controle definido em seu mestre de materiais.
Quais são algumas das consequências da definição do indicador Entrega Concluída em um item de pedido de compra (PO)? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. O item do pedido NÃO PODE ser excluído e arquivado. Você ainda pode lançar entradas de mercadorias de quantidades restantes. O compromisso para o item PO aumentará. O item do pedido é ignorado quando os lembretes de entrega são gerados.
Quais são alguns dos principais recursos dos blocos de indicadores-chave de desempenho (KPI) do SAP Smart Business usados para análise de compras? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Controles inteligentes, como filtro inteligente e gráficos inteligentes, estão disponíveis. Insight to Action fornece recursos de detalhamento e ações apropriadas. Quando um bloco é alterado, o banco de dados é atualizado em tempo real. Os limites de alerta inteligente podem ser definidos para atualizar a exibição do bloco em intervalos diferentes.
Qual das seguintes tarefas o sistema executa durante o planejamento do ponto de reabastecimento?
Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Realize um cálculo do tamanho do lote para cada material com necessidades líquidas. Execute a programação regressiva para determinar as datas de disponibilidade das requisições de compra. Execute um cálculo de necessidade líquida para cada material incluído na execução de planejamento. Sinalize materiais que foram sujeitos a uma atividade relevante para o MRP.
Você cria um item de contrato para um grupo de materiais. O usuário deseja evitar que determinados materiais pertencentes a esse grupo de materiais sejam pedidos com referência a esse item de contrato. Como você pode garantir isso? Crie listas de fontes específicas de material para o item do contrato e defina o código Exclusão. Criar listas de fontes específicas de materiais fora do período de validade do contrato. Crie listas de fontes específicas de material para o item do contrato e defina o código Fixo. Crie listas de fontes específicas de material para o fornecedor e defina o código Bloqueado.
Existem diversas empresas e centros em seu sistema SAP S/4HANA. Você definiu a área de avaliação para o nível de centro. Como você pode reduzir o esforço para configurar a determinação de contas? Você pode usar o código de agrupamento de avaliação para agrupar centros atribuídos a empresas com o mesmo plano de contas. Você pode usar o código de agrupamento de avaliação para agrupar centros atribuídos a empresas com diferentes planos de contas. Você pode usar o código de agrupamento de contas para agrupar centros atribuídos a empresas com diferentes planos de contas. Você pode usar o código de agrupamento de contas para agrupar centros atribuídos a empresas com o mesmo plano de contas.
Como o SAP Fiori alcança o princípio do design baseado em funções? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Fornecendo aos usuários finais exatamente o que eles precisam para seu trabalho Ao definir aplicativos SAP Fiori que os usuários podem adaptar exatamente às suas necessidades Ao decompor grandes transações em vários aplicativos discretos adequados à função do usuário Separando aplicativos transacionais e analíticos em diferentes funções de negócios.
Qual dos itens a seguir você pode controlar com a chave de controle de confirmação? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Níveis de lembrete padrão para confirmações pendentes O tipo de documento para entrada de mercadorias A sequência de confirmações exigidas Se uma confirmação é um pré-requisito para uma entrada de mercadorias.
Qual objeto é determinado usando uma sequência de acesso na determinação de mensagens? Registro de condição de saída para um tipo de mensagem Dispositivo de saída em um registro de condição de saída Esquema de mensagem para uma categoria de documento Tipo de mensagem em um esquema de mensagem.
Como você pode personalizar o aplicativo Procurement Overview? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Defina seu próprio layout e salve-o como um bloco no launchpad do SAP Fiori. Trocar um cartão por outro cartão acessado pela mesma visualização do CDS. Use suas configurações de usuário para definir quais cartões mostrar e ocultar. Filtre o conteúdo de todos os cartões de acordo com um fornecedor específico. Use a funcionalidade arrastar e soltar para reorganizar os cartões.
Qual das etapas a seguir pode fazer parte de um processo de subcontratação? Observação: existem 3
respostas corretas para esta pergunta. Adquirir componentes para entrega direta ao subcontratado. Ajuste pós-subsequente do consumo de componentes. Crie um pedido de venda para os componentes a serem fornecidos. Liquidar o consumo de componentes por subcontratado. Crie uma entrega para componentes a serem fornecidos.
Quais situações levam a uma partida em aberto na conta de compensação GR/IR? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. A quantidade solicitada para um item do pedido de compra é maior que a quantidade faturada. A quantidade faturada de um item do pedido de compra é maior que a quantidade entregue. A quantidade solicitada para um item do pedido de compra é maior que a quantidade entregue. A quantidade entregue para um item do pedido de compra é maior que a quantidade faturada.
Em que nível o código Pedido automático é atualizado no mestre de materiais? planta Código da empresa Organização de compras Cliente.
Quais são alguns dos principais recursos da verificação de faturas com base em pedidos de compra? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. As entregas parciais de um item do pedido aparecem como itens individuais no documento de fatura. O sistema propõe a quantidade total entregue como a quantidade a ser faturada. As entregas parciais de um item do pedido de compra NÃO são sinalizadas como itens de fatura individuais. O sistema propõe a quantidade a ser faturada como a diferença entre o total quantidade entregue e quantidade total já faturada.
Você usa acordos de cotas. Você inclui um novo fornecedor em um sistema de cotas existente. Como você pode garantir que o novo fornecedor seja considerado como se tivesse feito parte do acordo de cotas desde o início? Atualize manualmente a quantidade base da cota. Atualizar manualmente a quantidade alocada pela cota. Atualize manualmente a cota. Atualize manualmente a lista de fontes.
O que você deve fazer ao usar remessa de fornecedor? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. Liquidar passivos resultantes de recebimentos de estoque em consignação. Criar registros de informações de remessa. Criar locais de armazenamento de remessas. Liquidar passivos resultantes de retiradas de estoque em consignação.
Quais são os diferentes tipos de aplicativos SAP Fiori? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Ficha informativa Relatório de KPI Interativo Analítico Transacional.
Você deseja criar um documento de compra para vários pequenos reparos que podem ocorrer durante um período de tempo. NÃO devem exceder um valor total neste período. Mais detalhes NÃO estão disponíveis. Que tipo de documento de compra é mais adequado para esse fim? Plano de faturamento Pedido de compra geral Liberar pedido de compra Ordem de compra de serviço.
Em qual dos seguintes níveis organizacionais você deve manter um registro mestre de parceiro de negócios para um fornecedor? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. cliente Organização de compras Planta Código da empresa Grupo de compras.
Qual dos seguintes pré-requisitos deve ser atendido para que o sistema verifique o prazo de validade dos materiais na entrada de mercadorias? Nota: Existem 2 respostas corretas para esta pergunta. A verificação da data de validade está ativada para o tipo de material no Customizing. O item do pedido de compra contém o prazo de validade restante. O prazo de validade total é mantido no registro info para compras. A verificação da data de vencimento está ativada para o tipo de movimento no Customizing.
Quais categorias de parceiros de negócios você pode escolher ao criar um novo parceiro de negócios? Nota: Existem 3 respostas corretas para esta pergunta. Organização Pessoa Grupo Fornecedor Cliente.
Onde você ativa a capacidade de personalizar a página inicial? Na configuração do launchpad do SAP Fiori Nas configurações do usuário no sistema back-end No catálogo de negócios Na função empresarial atribuída ao usuário.
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