Quando você tem 2 ordens e você quer combinar em uma única remessa, certas características devem ser as mesmas para as 2 ordens. Local de expedição, data da remessa, emissor da ordem, rota, incoterms, combinação de ordem no mestre de clientes. Organização de vendas, data da remessa, recebedor da mercadoria, rota, incoterms, combinação de ordem no mestre de clientes Organização de vendas, data da remessa, recebedor da mercadoria, rota, condições de pagamento, combinação de ordem no mestre de clientes. Local de expedição, data da remessa, recebedor da mercadoria, rota, condições de pagamento, combinação de ordem no mestre de clientes Local de expedição, data da remessa, recebedor da mercadoria, rota, incoterms, combinação de ordem no mestre de clientes.
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Nota: 3 respostas estão corretas È possível ter no Maximo 6 sessões abertas no SAP A informação de status pode ser sempre vista através do nível de cabeçalho e item do documento de remessa Na configuração para uma categoria de item em vendas, é possível ter a referencia padrão da ordem de compra do cliente no documento de vendas O status de processamento total do documento de remessa permanece como em processo até que a saída de mercadoria seja completada. A variação da transação é atribuída ao tipo de documento de vendas.
Uma estrutura de informação é composta por...
Nota: 3 respostas estão corretas Info Structure ( Estrutura de informação ) Key Figures (Figuras Chaves) Period units (Unidades de período) Estruturas organizacionais Características.
Quais das indicações a seguir sobre dados mestres de clientes estão corretas?
Nota: 2 respostas estão corretas Os dados da área de vendas são relevantes para vendas e distribuição. São validos para a respectiva área de vendas. Os dados da área de vendas são relevantes para vendas, remessa e faturamento. São validos para a empresa. Os dados da empresa são relevantes para contabilidade. São validos para a respectiva empresa. Os dados gerais são relevantes para vendas e distribuição e para contabilidade. Dados gerais são validos para todas as unidades organizacionais Os dados da empresa são relevantes para vendas e distribuição e para contabilidade. São validos para a respectiva empresa.
O que é verdadeiro a respeito da saída de mercadorias?
Nota: 3 respostas estão corretas Saída de mercadorias atualiza o índice de faturamento e atualiza o status para todos os outros documentos de vendas. Saída de mercadorias não gera documentos contábeis adicionais. Saída de mercadorias atualiza a quantidade no inventário Saída de mercadorias aciona o status para a lista de faturamento e atualiza o status para todos os documentos de vendas relevantes.
Quais indicações a seguir estão corretas sobre a estrutura de um documento de remessa?
Nota: 2 respostas estão corretas Item Divisão de remessa Somente cabeçalho Cabeçalho Somente item.
Quais indicações a seguir estão corretas a respeito de faturamento?
Nota: 3 respostas estão corretas Um documento de faturamento consiste em cabeçalho, item e divisão de remessa Um documento de faturamento pode ser criado por ambos, uma remessa ou saída de mercadoria O documento de faturamento atualiza o consumo do limite de credito do cliente. O documento de faturamento atualiza o SIS. O documento de faturamento atualiza o status de todos os documentos de vendas, remessa e faturamento relevantes.
As tabelas físicas e individuais de informação no SAP são chamadas de que? Características Time base ( base de tempo ) Key figures (figuras chaves) Period units (unidades de período) Info Structures (Estruturas de informações ).
Quais indicações a seguir estão corretas?
Nota: 3 respostas estão corretas Esquema de determinação de parceiro tem uma seqüência de acesso Se ambos, emissor da ordem e pagador tem dados mestres de exclusão, o sistema segue o material listado nos 2 clientes Você pode ainda bloquear o uso de um tipo de documento de vendas uma vez que é atribuído a uma área de vendas especifica. Na configuração do tipo de documento de vendas, é possível determinar referencia obrigatória ao documento de remessa. Se ambos, emissor da ordem e pagador tem dados mestre de lista, o sistema segue apenas baseado no emissor da ordem.
Em SAP, é possível variar a moeda da transação no nível de cabeçalho e item do documento de vendas? Falso Verdadeiro.
O mestre de cliente agrupa os dados em categorias. Quais?
Nota: 3 respostas estão corretas Dados da empresa Dados de compras Dados da área de vendas Dados gerais Dados do centro.
Qual unidade organizacional você precisa para estar apto a determinar um deposito
Nota: 2 respostas estão corretas Local de expedição Centro Área de vendas Condição de armazenamento no mestre de clientes.
Quais indicações a seguir estão corretas sobre a estrutura de uma ordem de venda?
Nota: 3 respostas estão corretas Somente cabeçalho Cabeçalho Somente item Divisão de remessa Item.
Identifique os tipos de documentos utilizados em SD
Nota: 3 respostas estão corretas Tipo de documento de saída de mercadoria Tipo de documento de remessa Tipo de documento de faturamento Tipo de documento de vendas.
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Nota: 2 respostas estão corretas Em um processo do terceiro, uma ordem de produção é disparada após salvar o documento de venda A data padrão do preço pode ser determinada na configuração da categoria de item Durante a criação da ordem de venda, a configuração do tipo de documento de venda decide se você pode entrar com o numero do documento manualmente Uma substituição do emissor da ordem pode ser feita se não há nenhum documento subseqüente fazendo referencia a ordem de venda. O campo do setor de atividade do item no tipo de documento de vendas, nos permite variar o setor de atividade do cabeçalho e do item do documento de vendas.
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Nota: 2 respostas estão corretas Solicitação de carta de crédito é um documento de faturamento. Uma ordem de venda é um documento eletrônico que registra as solicitações de produtos e serviços do seu cliente. Na expedição a saída de mercadoria é uma atividade opcional Um documento de remessa pode ser criado com referencia a um documento de pré-vendas Na expedição, o packing é opcional.
Indique quais são sub-processos obrigatórios da remessa
Nota: 2 respostas estão corretas Saída de mercadoria Picking Packing Criação da remessa.
As possibilidades de relacionamento entre ordens e remessas são?
Nota: 3 respostas estão corretas Remessa parcial ( uma ordem e varias remessas ) Combinação de ordens ( varias ordens e varias remessas ) Combinação de ordens ( varias ordens e uma remessa ) Remessa Completa ( uma ordem e uma remessa ) Remessa Completa ( uma ordem e varias remessa ).
Quais das indicações a seguir sobre fluxo de documentos estão corretas?
Nota: 2 respostas estão corretas O fluxo de documentos é atualizado no nível de item apenas. As perguntas do cliente podemos ser respondidas de forma rápida e confiável Somente documentos finalizados com êxito são mostrados A informação de credito pode ser derivada Documentos precedentes às vezes são mostrados.
Do que pode o mestre de clientes depender?
Nota: 2 respostas estão corretas Organização de vendas / canal de distribuição Empresa (company code) Organização de vendas / setor de atividade Organização de vendas / canal de distribuição / setor de atividade Centro / Depósito.
Sobre calculo de preço você pode afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas Tipos de condição são colocadas num esquema de calculo seguindo uma seqüência adequada Requirement (Requsitos) definem dependências e melhoram a performance Formulas só podem ser utilizadas pela SAP no desenvolvimento de novas funcionalidades Você pode definir report de preços com cabeçalho, grupo de cabeçalho e item Tipos de condições podem ser apenas impostos.
Sobre esquemas de calculo de preço podemos pode afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas Os esquemas de preços possuem níveis que determinam a sequencia que os tipos de condições devem ser executados Nos esquemas de preços podemos definir sub-itens E possível atribuir os sub-totais a variáveis de memória através de parametrização do esquema de preço O esquema de preço não influencia a contabilização das receitas da venda Nos esquemas de preço não podemos utilizar nenhum recurso especial de programação para lógicas de precificação especifica.
Sobre esquemas de calculo de preço podemos pode afirmar que:
Nota: 2 respostas estão corretas Não é possível determinar no esquema de preço uma formula de redução de base de calculo. Requirement (Requsitos) em esquemas de preço não podem ser definidos como recursos para melhorar a performance Formulas só podem ser utilizadas pela SAP no desenvolvimento de novas funcionalidades Formulas especificas de calculo são formas de desenvolver recursos avançados de precificação. Os tipos de condições de descontos de um esquema de preço podem ser subtotalizados.
Faz parte da estrutura do documento de faturamento:
Nota: 2 respostas estão corretas Cabeçalho Item Divisão de Remessa Visão de impostos.
Sobre o processamento de faturamento é correto afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas O faturamento pode ser feito automaticamente ao salvar a ordem de venda O faturamento não requer um tipo de documento de faturamento O faturamento pode gerar o documento de contabilização automaticamente Podemos configurar no tipo de documento de faturamento um bloqueio de contabilização Podemos configurar no tipo de documento de faturamento uma faixa de numeração do documento.
A partição automática de fatura ocorre quando: Os dados de cabeçalho são idênticos Os dados de cabeçalho são diferentes Os dados de item são idênticos Os dados de item são diferentes.
Sobre o tipo de documento de faturamento podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas O tipo de documento de faturamento determina o esquema de contabilização do documento O tipo de documento de faturamento é o mesmo do tipo de documento da ordem de vendas Nenhum tipo de documento de faturamento é requerido ao criar a fatura È necessário indicar nos tipos de documento de faturamento qual será o tipo de documento de estorno de faturamento No customizing do tipo de documento de faturamento é possível determinar o bloqueio de contabilização.
É um exemplo de tipo de documento de faturamento:
Nota: 3 respostas estão corretas Fatura pró-forma Nota de crédito Solicitação de nota de crédito Cancelamento de fatura Nota fiscal.
É um tipo de documento de faturamento: Remessa para concerto Nota de credito Requisição de nota de crédito Requisição de nota de débito.
Sobre o faturamento coletivo podemos afirmar que: Temos que faturar remessas individualmente O faturamento coletivo pode ser executado por processo pré-programado(Schedule JOB) Nenhum filtro pode ser aplicado na seleção de documentos a faturar Somente ordens de venda podem ser faturadas.
Quando o documento de contabilização, de uma venda normal contra um cliente, é criado é correto afirmar que: O credito ao cliente é automaticamente estornado O lançamento no contas a receber é automaticamente efetivado Não é gerada em hipótese nenhuma uma partida em aberto O recebedor da mercadoria passa a ficar devendo para empresa em nome do pagador.
São objetos de textos permitidos:
Nota: 4 respostas estão corretas Textos centrais de clientes Texto para cadastro info cliente-material Texto do cabeçalho de ordem de venda Texto do item da ordem de venda Textos especiais do customizing.
Para facilitar a interface do sistema com o usuário podemos:
Nota: 4 respostas estão corretas Criar variantes de seleção Criar variantes de transação Criar variantes de exibição Na ordem de vendas podemos ocultar colunas especificas Selecionar qual tipo de interface com o usuário, podemos ter CUI(character user interface) ou GUI(graphic user interface).
Podemos afirmar que são tempos para criação das mensagens:
Nota: 3 respostas estão corretas Ao criar o documento subsequente ao que irá gerar a mensagem Ao salvar o documento que vai gerar a mensagem Sob solicitação explicita na transação que deverá gerar a mensagem De acordo com a pré-programação de momentos de geração que podem ser com hora marcada ou de tempos em tempos No fechamento do dia contábil.
Sobre a determinação de textos podemos afirmar que:
Nota: 4 respostas estão corretas Os textos de uma ordem de vendas podem ser ingressados manualmente Os textos de um item de uma ordem de venda podem ser ingressados manualmente Os textos de um item de uma ordem de venda podem ter origem no mestre de materiais Os textos do cabeçalho de um documento de vendas podem vir de um documento precedente Todos os textos devem ser ingressados preferencialmente em inglês.
Transações podem ser simplificadas usando variantes de telas, elas podem:
Nota: 3 respostas estão corretas Colocar valores default no campo Esconder ou modificar posição de um campo de entrada Esconder uma tela inteira Modificar o uso do campo Modificar a estrutura do documento.
Sobre a determinação de textos podemos afirmar que:
Nota: 4 respostas estão corretas Os tipos de textos são determinados em função do objeto de texto Textos podem ser registrados em muitas línguas A determinação de textos no cabeçalho de um documento poderá ter origem no mestre de clientes A determinação automática de textos possui um log de analise da determinação Textos manuais não são permitidos em nenhuma hipótese para garantir a integridade do sistema.
Sobre a determinação de mensagens podemos afirmar que:
Nota: 4 respostas estão corretas Utilizam a técnica de condições Um documento pode dar saída a mais de um tipo de mensagem Os tipos de mensagens podem ser criados no customizing Mensagens manuais não são permitidas para garantir a integridade do sistema Mensagens de ordens de vendas podem ser automaticamente geradas ao salvarmos o documento, desde que configurado no customizing desta forma.
Em relação ao processo de vendas e distribuição, podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas A verificação de disponibilidade pode ser feita na entrada da ordem e na criação da remessa. A determinação do preço ocorre nos documentos de venda, remessa e faturamento O centro determinado para um item do documento de venda pode ser diferente do centro determinado no cabeçalho do documento O itinerário só é conhecido no documento de transporte O documento de transporte e o documento de remessa são as mesmas coisas.
Em relação à criação de documentos no processo de vendas e distribuição, podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas É possível apagar uma remessa É possível estornar uma saída de mercadoria É possível atribuir motivo de recusa para todos os itens de uma ordem que estejam em aberto Não existe em nenhum momento do processamento de vendas a integração com outros processos do sistema Não é possível realizar a criação de um documento de vendas com referencia a outro documento de vendas.
São níveis de informação da ordem do cliente:
Nota: 3 respostas estão corretas Cabeçalho Organização de vendas Item Divisão de remessa Data de entrega.
Para que o sistema possa guardar valores acumulado, é preciso parametrizar, no tipo de condição: Atualização de condições Condições adicionais Esquema de mensagens Todas as anteriores Nenhuma das anteriores.
Sobre tipos de condições podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas. Tipos de condição são colocados num esquema de calculo seguindo uma sequencia adequada Tipos de condições podem ter sinal de negativo, positivo, ou de acordo com entrada manual no esquema de preço do item Tipos de condições podem ter mais de uma sequencia de acesso Um tipo de condição pode não ter sequencia de acesso atribuída se ela for sempre ingressada manualmente Tipos de condições podem ser apenas impostos.
É um exemplo de controle customizado para o tipo de documento de faturamento:
Nota: 3 respostas estão corretas. Atribuição da categoria da divisão do item Funções de parceiros Determinação de contas Bônus em mercadorias Bloqueio de lançamento.
Sobre o processamento de faturamento é correto afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas.
A verificação de credito do cliente só é feita no momento do faturamento O estoque é baixado somente quando a fatura for contabilizada A criação do documento de faturamento pode ser um processo coletivo ou individual Podemos definir o tipo de documento de faturamento durante a criação do documento de faturamento individual Durante a criação coletiva do documento de faturamento uma remessa pode dar origem a mais de uma fatura.
A lista de faturas é: Um relatório do sistema que contem diversos documentos de faturamento Um relatório do sistema que contem a relação de faturas a serem geradas Um documento do sistema que contem diversos documentos de faturamento Um documento do sistema que contem diversas remessas a serem faturadas Um documento do sistema que contem diversas ordens de venda a serem faturadas.
No controle de copias, são controladas no nível de item:
Nota: 3 respostas estão corretas. Que quantidade deve ser faturada Se o calculo de preços vai ser realizado novamente Documento de referencia Dados de comercio exterior De onde vão ser copiadas as condições.
Sobre a fatura pró-forma, podemos afirmar que: É necessário lançar a saída de mercadorias antes de lançar a fatura pró-forma Os dados de fatura pró-forma são transferidos para a contabilidade ao salvar o documento É possível criar a fatura pró-forma a partir da ordem de venda ou da entrega Não é possível criar outro documento de faturamento no mesmo fluxo que já foi criado uma fatura pró-forma A fatura pró-forma só está disponível para processos de exportação.
No controle de copia do documento de remessa para o documento de faturamento os controles a seguir encontram-se no nível de cabeçalho
Nota: 4 respostas estão corretas. Documento de referencia Determinação de dados para comercio exterior Numero de atribuição Numero do item Preço e taxa de cambio.
Em relação ao processo de vendas e distribuição, podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas. O cancelamento do faturamento gera outra fatura com contabilização invertida É possível fazer uma lista de faturamento com base em outras faturas e cobrar por uma única referencia de cobrança Os programas de remessa podem ser fornecidos diretamente sem precisarmos criar uma ordem de vendas para eles. O programa de faturamento não pode ser periódico O programa de faturamento não pode ser atribuído por categoria de item.
A partição automática de fatura ocorrerá sempre que: Os emissores da ordem forem diferentes Os pagadores de cada item a ser faturado forem distintos Os locais de expedição das remessas a serem faturadas forem distintos Os pagadores de cada item a ser faturado forem iguais.
É um critério para a determinação de contas do sistema standard:
Nota: 3 respostas estão corretas. Requisito de copia Organização de compras Grupo de classificação contábil do pagador Grupo de classificação contábil do material Chave de conta.
No controle de copia do documento de remessa para o documento de faturamento os controles a seguir encontam-se no nível de cabeçalho:
Nota: 4 respostas estão corretas. Documento de referencia Determinação de dados de comercio exterior Numero de atribuição Numero do item Preço de taxa de cambio.
Em relação ao processo de vendas e distribuição, podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas. Contratos podem ser criados e depois faturados por programas de faturamento. Os programas de faturamentos podem ser periódicos Faturamentos externos ao SAP não podem ser integrados O processamento coletivo para a criação de remessas tem como base as ordens de venda. O itinerário tem que ser o mesmo em todos os itens de uma ordem.
Sobre a determinação do esquema de preço podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas A área de vendas é uma das informações necessárias para a determinação do esquema de preços O tipo de documento, através do esquema de preço do documento, influencia na determinação do esquema de preço O tipo de documento, através da categoria do documento determina o esquema de preço O esquema de preço do cliente é um elemento chave para determinação do esquema de preço O esquema de preço do material é um elemento chave para a determinação do esquema de preço.
A função do tipo de condição é: Definir as tabelas dos registros de condições Determinar o esquema de cálculo correto. Representar as propriedades das condições de determinação de preços Possibilitar o registro dos preços dos clientes Possibilitar o registro da escala de preços.
São elementos da técnica de condições utilizada para a determinação do preço:
Nota: 4 respostas estão corretas. Esquema de cálculo Tipo de condição Seqüencia de acesso Tabela de condições Tipo de preço.
Um esquema de cálculo é determinado por:
Nota: 3 respostas estão corretas. Area de vendas Empresa Esquema de cliente Esquema de material Esquema de documento de vendas.
Marque apenas a afirmação incorreta: Voce pode marcar um tipo de condição no esquema de cálculo para ser uma condição mandatória Voce pode marcar um tipo de condição no esquema de cálculo para ser uma condição manual Voce pode marcar um tipo de condição no esquema de cálculo para ser uma condição estatistica O sistema pode executar um acesso de uma sequencia de acesso dependendo de alguns requisitos atendidos Uma tabela de condições não é uma combinação de campos.
Sobre os registros de condições podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas Os registros de condições são definidos no momento de implementação do sistema e não podem ser mais modificados Os registros de condições podem definir valores em 3 dimensões ao mesmo tempo, por exemplo: pelo, kg e volume Os registros de condições têm períodos de validade A manutenção dos registros de condições pode ser feito através de transações coletivas Os registros de condições são considerados dados mestres no sistema SAP SD.
O sistema standard oferece os seguintes tipos de estipulação de bônus:
Nota: 4 respostas estão corretas. Bônus de material Bônus por cliente Bônus por hierarquia de clientes Bônus por grupo de mercadorias Bônus em mercadorias grátis.
Sobre tipos de condições de preços especiais podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas A VPRS, condição de preço especial e estatística é a que traz o custo do material da área de avaliação do material Tipos de condições estatísticas não afetam o preço final ao cliente O tipo de condição IMPV é o imposto sobre as vendas brutas no varejo O SKTO, é um tipo de condição especial e estatístico, que representa um desconto para o cliente caso ele pague na data prevista O tipo de condição PR00 é comumente usado como preço final a ser cobrado do cliente em 5 parcelas.
Ao se faturar um serviço deve ser gerado: Movimento de mercadoria Movimento contábil Documento de remessa Todas as anteriores Nenhuma das anteriores.
Sobre o esquema de precificação para o documento de faturamento podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas Não existe esquema de preço para o documento de faturamento Os itens do documento de faturamento não possuem detalhes sobre informações de preço Durante a criação do documento de faturamento o sistema pode re-precificar o documento baseado em critérios do controle de cópias O esquema de preço do documento de faturamento pode receber valores por cópia de tipos de condições definidas na remessa É possível manter todas as condições de preços determinadas na ordem de vendas sem modificações para a fatura.
Podemos afirmar sobre a determinação de mensagens:
Nota: 3 respostas estão corretas Estão disponíveis para o documento de vendas Estão disponíveis para o documento de faturamento Estão disponíveis exclusivamente para condições de preço, cabeçalho da ordem de venda e cabeçalho da fatura Estão disponíveis para o documento de transporte Somente uma mensagem pode ser determinada por documento.
Que etapas são executadas no processo de vendas e distribuição?
Nota: 4 respostas estão corretas. Atividades de pré-venda Processamento de ordem do cliente Expedição Faturamento Apontamento de ordem de produção.
Sobre cotação podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas Cotação é um documento de pré-venda Cotações geram remessas automaticamente Cotações possuem precificação Cotações devem ter data de validade final Cotações podem ser faturadas diretamente.
Em relação à criação de documentos no processo de vendas e distribuição, podemos afirmar que:
Nota: 3 respostas estão corretas. Você pode criar uma ou mais entregas para uma única ordem de venda. O sistema pode combinar varias entregas em um único documento de faturamento Você pode criar uma ou mais ordens de venda para uma única cotação Não existe em nenhum momento do processamento de vendas integração com outros processos do sistema Não é possível realizar a criação de uma remessa sem referencia a uma ordem de vendas.
Para que os bônus funcionem, é necessário ativar o processamento de bônus para:
Nota: 3 respostas estão corretas A organização de vendas O tipo de documento de vendas O tipo de documento de faturamento O mestre de clientes pagador O mestre de clientes emissor da ordem.
O que a seguir é parte dos dados da área de vendas no mestre de clientes?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s). Expedição Marketing Faturamento Parceiros Exportação.
O que a seguir é parte dos dados gerais no mestre de clientes?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s). Expedição Marketing Faturamento Parceiros Exportação .
O que a seguir é parte dos dados da empresa no mestre de clientes?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s). Expedição Administração de conta Operações de pagamento Endereços Pessoas de contato.
Quais a seguir são funções de parceiros obrigatórias do mestre de clientes no SAP standard?
Assinale 4 alternativa(s) correta(s). Emissor da ordem Recebedor da mercadoria Recebedor da fatura Representante de venda Pagador.
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s). Alterar o endereço irá refletir nos novos documentos criados bem como nos documentos antigos. Você não pode manter incoterms diferentes para diferentes organizações de vendas no dados mestre. Alterar Incoterms irá apenas refletir nos novos documentos e não atualizará os antigos documentos. Você pode manter diferentes endereços para o mesmo emissor da ordem em múltiplas empresas no dados mestre. .
Quais das indicações a seguir sobre dados mestres de cliente estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s). O grupo de contas deve sempre ser identificado ao criar um mestre de cliente A visão de dados gerais é válida para todas as unidades de organizacionais tal como os dados da área das vendas Empresas que vende para o mesmo cliente pode manter o mesmo código de cliente. O preço de venda do material pode ser encontrado nos dados do mestre de cliente. Duas Empresas que vende para o mesmo cliente pode manter apenas 1 Área de Vendas. .
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s). É possível criar dados mestre de cliente mesmo sem entrar com uma referência a um Grupo de Contas. O sistema usa o Grupo de Contas em determinação ao nº do cliente. Somente o módulo SD está permitido criar registros mestre de clientes completo. A determinação de parceiro está ligada a um Grupo de Contas. Tipo de Material é usado às vezes para criar um registro mestre de material.
Quais das indicações a seguir sobre mestres de materiais estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s). Ao criar um mestre material é mandatório que você especifique o setor industrial como é feito com o tipo de material. Determinação de parceiro é atribuído ao tipo de material. Você pode ajustar o preço de venda no mestre de material. Os registros mestres de materiais são mantidos pela área das vendas. Às vezes é necessário manter uma visão de vendas para os materiais que você quer vender.
Características e controles do tipo de material incluem:
Assinale 3 alternativa(s) correta(s). Visões Propor o tipo de MRP Grupo de categoria de item padrão Número de intervalos Idioma .
Do que pode o mestre de materiais depender?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s). Organização de vendas / setor de atividade Organização de vendas / canal de distribuição Organização de vendas / canal de distribuição / setor de atividade Centro / depósito Empresa (Company code) .
Quais indicações a seguir são FALSAS?
Assinale 2 alternativa(s) incorreta(s). Os dados básicos são relevantes para todas as áreas. São válidos para todas as unidades organizacionais em um mandante. Vendas: Os dados sobre organização de vendas são relevantes para vendas e distribuição. São válidos para a respectiva organização de vendas e o canal de distribuição. Os dados de compras são válidos para o Centro e relevante para Vendas. Vendas: dados gerais/centro e comércio exterior: dados de exportação são válidos para o centro fornecedor. Dados de Org. vendas 1, Org. vendas 2, e os textos de vendas são válidos para centro e canal de distribuição. .
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