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Title of Test:
Test SAP SD PT IV
Description:
Simulado SAP SD IV - Kleber
Author:
(Other tests by the same author)
Creation Date:
14/02/2010
Category:
others
Number of questions: 80
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Last comments
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It will be great if you put all questions in English, It's a good practice |
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sri |
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I would really be grateful to you for this.<br>
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Thanks<br>
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Content:
O processo da determinação de preço faz uso de 5 etapas da técnica da condições. Verdadeiro ou falso Verdadeiro Falso.
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Dados sobre condições são armazenados nos registros de condições Registros de condições são criadas usando uma chave específica. Estas chaves são configuradas nas tabelas de condições. A nova manutenção de condição permite manutenção através de todos os tipos de condições e tabelas. Registro de condições não contém períodos de validade. Os registros de condições podem ser ajustados com escalas. Entretanto você não pode ajustar limite máximo e mínimo.
As tabelas de condições são uma combinação de campos, que formam às chaves que podem ser usadas para criar os registros de condições. Você não pode adicionar campos ao catálogo de campos a fim de criar os novos registros de condições baseados em critérios diferentes.
Assinale 1 alternativa(s) correta(s) Verdadeiro Falso.
Quais das indicações a seguir são verdadeiros a respeito das tabelas da condição da pricing?
Assinale 4 alternativa(s) correta(s) Tabelas de condição adicionais podem ser criadas para requisições específicas. Ao definirmos novas tabelas de condições estas devem começar com Z. Elas são utilizadas para determinar a chave nos registros de condições. Você pode adicionar campos ao catálogo de campos a fim de criar os novos registros de condições baseados em critérios diferentes. É importante listar os campos em uma tabela de condição na ordem apropriada. .
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Esta estratégia de busca define a seqüência em que os registros de condições para um tipo de condição são encontrados e lidos. Cada acesso executado durante a seqüência de acesso é feito usando uma tabela de condição. Uma sequência de acesso consiste somente de uma tabela de condição. Uma sequência de acesso é atribuída para um tipo de condição. Uma sequência de acesso é atribuída para um registro de condição. .
Na pricing, qual objeto armazena o tipo de condição e a sequência que são executadas em um documento de vendas durante a determinação de preços? Tabela de condição Registro de condição Sequência de acesso Esquema de cálculo (Pricing Procedure/Determinação de preços) Tipo de condição .
Que elemento da determinação de preço é usado para controlar o preço de modo que você possa determinar um preço específico do cliente, bem como um preço de material geral a ser usado durante a determinação de preço automática em um documento de vendas. Tabela de condição Registro de condição Sequência de acesso Esquema de cálculo (Pricing Procedure/Determinação de preços) Tipo de condição .
Tipo de Condição determina a categoria da condição e descreve como é usada. O tipo de condição contém todas as regras e controles. Verdadeiro Falso.
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Um tipo de condição de cabeçalho sempre terá uma sequência de acesso atribuída a ele. Um tipo de condição que deve ser capturada manualmente, não vai ter uma sequência de acesso atribuída a ele. Uma sequência de acesso é uma estratégia de busca. Uma sequência de acesso é composta por uma ou mais tabelas de condições. .
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) O esquema de cálculo pode ter alguns números de sub-totais (usado para cálculos base) O esquema de cálculo contém todos os tipos de condições necessários para o cálculo do preço. O esquema de cálculo não tem níveis de referência para os sub-totais. No esquema de cálculo você pode marcar os tipos de condições como obrigatórios e se eles podem ser preenchidos manualmente. No esquema de cálculo você não pode adicionar tipos de condições para propósitos estatísticos.
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Preços podem ser alterados no esquema da condição do documento de vendas e estas alterações serão marcadas como alteradas manualmente. Preços não podem ser alterados no esquema da condição do documento de vendas mas você pode adicionar preços manualmente para um documento de vendas. Você não pode impedir alterações manuais para tipos de condições em um esquema de condição de um documento de vendas. Condições de cabeçalho podem ser inseridas manualmente à nível de cabeçalho e é válido para todos os itens. Condições de cabeçalho serão automaticamente distribuídos proporcionalmente através dos itens baseado no valor líquido. A base da distribuição não pode ser alterada em um esquema de cálculo (determinação de preços).
Preços podem ser re-determinados. O que é verdadeiro a respeito dos tipos de esquema de cálculo e re-determinação de esquema de cálculo?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) O controle de cópia torna possível assegurar a re-determinação de preços dos documentos de faturamento. A re-determinação do preço não pode ser realizada no documento de faturamento. O comportamento dos tipos de esquema de cálculo podem ser configurados no tipo de esquema de cálculo. Tipos de documentos não podem ser configurados para automaticamente fazer a re-determinação de preço quando eles são criados.
Você pode marcar um tipo de condição na pricing como sendo:
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Uma condição opcional. Uma condição obrigatória. Uma condição inserida manualmente. Uma condição inserida automaticamente. Apenas para propósitos estatísticos. .
Quais das indicações a seguir estão corretas sobre esquema de cálculo (pricing)?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Quando um valor é encontrado vindo de um registro de condição e alterado manualmente, alterações manuais sempre terão prioridade. Limites máximos e mínimos podem ser determinados para controlar as alterações manuais de preço. Condições de cabeçalho podem ser separadas (split) proporcionalmente entre vários itens. Um valor pode ser especificado e adotado para cada item individual. .
Relatório de pricing consiste de diferentes seções, selecione as respostas corretas.
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Cabeçalho da página Elementos de condição. Itens Cabeçalho de grupo .
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Texto longo nas estipulações de bônus podem ser copiados para a solicitação de nota de crédito para pagamentos de bônus e depois para a nota de crédito. Controle de texto lhe permite copiar texto longo de um registro de condição para dentro dos documentos. Texto não é copiado quando você cria registro de condição com referência. Texto é copiado quando você cria registro de condição com referência. .
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) As condições de grupo são usadas para agregar a base para valores de escala gerais para todos os itens no mesmo grupo. Um tipo de condição pode ser classificado como condição de grupo. Indicador de condição de exclusão pode ser ajustado em qualquer tipo de condição ou registro de condição. Tipo de condições para serem comparadas não precisam estar emum grupo de exclusão. Um grupo de condições é um conjunto de tipos de condições linkados entre si em um esquema de cálculo. .
O que a seguir é correto a respeito de atualização de preços?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Valores podem ser acumulados nos registros de condições para serem testados em relação aos limites. Valores cumulativos não podem ser mostrados. Tipo de condição deve ser ajustado para Condições de atualização no customizing. Condições de atualização não pode ser ajustado para números de ordens. Condições de atualização pode ser ajustado para valor máximo de condição. .
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Para condições de grupo com chaves de variantes, as quantidades dos itens são acumuladas com o objetivo de determinar os pontos da escala,porém a taxa de cada item é obtida a partir do seu tipo de condição individual. Quando valores são acumulados em registro de condição, você pode ajustar um valor mínimo de condição. Múltiplas condições não podem ser agrupadas em um grupo de procedimento suplementar. O sistema lhe permitirá criar condições baseadas em hierarquia de clientes ou material. O processo do sistema, entretanto, requer muita atualização e reduz a performance e é considerada uma desvantagem. Sem acessos de hierarquias você precisa criar uma tabela de condição para cada combinação e atribuir todos os acessos para estas tabelas emuma sequência de acesso.
O sistema determina a taxa de imposto na ordem/faturamento com base em três critérios. Quais indicações a seguir estão INCORRETAS?
Assinale 2 alternativa(s) incorreta(s) Transação de negócios Exportação / local. Responsabilidade de imposto do cliente (Recebedor da mercadoria). Responsabilidade de imposto do material. Tipo de documento e categoria de item Tipo de material .
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Tipo de estipulação de bônus contém todas as regras e controles que irão influenciar o comportamento/características de uma estipulação de bônus. Estipulação de bônus não usa a técnica de condições standard para cálculo de bônus, mas a técnica de 3 passos. A taxa de bônus bem como a taxa de provisionamento precisam ser especificadas para registros de condições de bônus. Registro de condições de bônus não tem um período de validade e finaliza quando os bônus são liquidados. Estipulações de bônus podem ser liquidados parcialmente. .
Quais indicações a seguir precisam ser ativadas para o processamento de bônus?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Organização de vendas Emissor da ordem Pagador Tipo de documento de vendas Tipo de documento de faturamento .
Quais indicações a seguir são corretas a respeito da liquidação de bônus?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) O sistema utiliza os montantes acumulados na estipulação de bônus para criar uma liquidação de bônus. O sistema gera uma solicitação de nota de crédito para bônus correspondente ao montante de pagamento de bônus especificado. É possível exibir o volume de vendas e pesquisar a estipulação de bônus. Os provisionamentos precisam ser cancelados manualmente assim que a estipulação de bônus é liquidada por nota de crédito. Liquidações de bônus podem ser executados somente manualmente. .
Quais indicações a seguir são corretas a respeito do processamento de bônus?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) O pagador deve ser relevante para processamento de bônus. Se a taxa de provisionamento não é inserida, será 100% da taxa. O volume de negócios é atualizado no tempo da ordem de vendas. O volume de negócios é atualizado no tempo da remessa. O volume de negócios é atualizado no tempo da fatura. .
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Um bônus é um desconto concedido posteriormente a um beneficiário do bônus, com base em um volume de vendas definido dentro de um período determinado. Durante o processamento dos documentos de faturamento relevantes para bônus, o provisionamento antecipado pode ser determinado e lançado manualmente. A nota de crédito para bônus pode ser usado para cancelar esses provisionamentos. Na criação de uma nota de crédito, o material para liquidação é a origem de importantes dados do mestre de materiais, como, por exemplo, a determinação de contas. As estipulações de bônus retroativas permitem levar em consideração os documentos de faturamento criados antes da criação da estipulação de bônus e é atualizado automaticamente para os documentos de faturamento criados anteriormente.
O faturamento suporta quais atividades a seguir?
Assinale 4 alternativa(s) correta(s) Criar nota de crédito Criar faturas para entrega Cancelamento dos documentos de faturamento previamente informados Transferir automaticamente do documento de faturamento para a contabilidade Criar faturas para as ordens .
Quais das indicações a seguir são verdadeiras?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Os procedimentos da análise da rentabilidade podem ser baseados em custo ou baseados em cliente. Na análise de rentabilidade baseada em custo, o custo é transferido para CO-PA assim que os dado é informado para FI das vendas. CO-PA calcula o lucro para um determinado segmento da rentabilidade transferindo dados de SD. Na análise de rentabilidade baseada no cliente, o dado é transferido para CO-PA assim que a ordem é criada. A análise da rentabilidade permite que você execute análises diferentes da rentabilidade porque examina a rentabilidade de mercados parciais individuais ou segmentos de mercados.
Quais das indicações a seguir estão corretas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Um bloqueio de faturamento pode ser feito vindo da categoria de divisão de remessa. Um bloqueio de faturamento pode ser feito na categoria de item. A recolha de artigos em consignação sempre requer um documento de remessa. Um Bloqueio de remessa pode ser optado no nível item do seu documento de vendas. É possível configurar um bloqueio de remessa vindo do nível de cabeçalho do documento de vendas.
No cabeçalho do documento de faturamento contém:
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Material Data do faturamento Quantidade faturada Número do cliente pagador Valor líquido do documento inteiro. .
No item do documento de faturamento contém:
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Material Data do faturamento Quantidade faturada Número do cliente pagador Valor líquido do documento inteiro. .
Um acordo foi fechado com um cliente muito importante onde todas as ordens de vendas entregues para este cliente devem ser faturadas uma vez por mês somente.
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Entrar com um calendário da fábrica no mestre de material. Entrar com um calendário da fábrica no registro info cliente-material. Entrar com um calendário da fábrica no mestre de cliente. Manter datas de faturamento individuais no calendário da fábrica com regras especiais. Entrar com um calendário na organização de vendas.
Quais a seguir são exemplos de tipos de documentos de faturamento?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Fatura, Fatura pro-forma e lista de faturas Nota de débito, nota de crédito e cancelamento. Retorno e transações especiais. Remessa e Faturamento Inter-conpany. .
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 4 alternativa(s) correta(s) O tipo de documento de faturamento controla a atribuição de números e os parceiros. O tipo de documento de faturamento controla a determinação de contas. O tipo de documento de faturamento controla o tipo de documento de cancelamento (estorno) e o bloqueio de lançamento. O tipo de documento de faturamento controla textos e mensagens. O tipo de documento de faturamento controla a determinação de contas para saída de mercadorias lançadas através da tabela 30 de MM.
Quais indicações a seguir estão corretas sobre tipos de faturamento especial?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Você pode usar uma fatura referenciando a uma ordem e uma remessa ao mesmo tempo. Você pode usar uma fatura referenciando a uma ordem (nota de débito/crédito para a fatura) Você pode usar uma fatura referenciando a uma remessa (Retorno da fatura) Você não pode usar uma fatura referenciando a uma ordem e uma remessa ao mesmo tempo.
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Quando você estorna um documento de faturamento, o sistema copia dados do documento de referência para o estorno e compensa a entrada em Contabilidade. Quando um documento de faturamento é estornado, redefini o status do documento. Quando um documento de faturamento é estornado, não atualiza o fluxo de documentos. Quando você estorna um documento de faturamento, o sistema copia os dados do original contido no documento de faturamento e o documento estornado terá um indicador Cancelado. O documento de estorno terá o número do documento referenciado e o documento original estornado terá um indicador Cancelado.
Quais indicações a seguir estão corretas a respeito de notas de crédito e débito?
Assinale 4 alternativa(s) correta(s) Pode ser referenciado à um documentos de vendas ou um documento de faturamento. Pode ser criado com referência à uma solicitação de nota de crédito ou solicitação de nota de débito. Pode ser criado com referência à um documento anterior. Pode ser referenciado a uma remessa. A fim de serem criados, um bloqueio de faturamento deve ser removido do documento de referência.
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) A correção da fatura representa uma combinação de solicitação de nota de crédito e débito. A correção da fatura pode ser criado sem referência a um documento de faturamento. Primeiro, os itens da nota de débito são listados seguidos pelos itens da nota de crédito. Os itens da nota de débito não podem ser alterados. Quando criamos uma correção da fatura, os itens são automaticamente duplicados. As categorias de item resultantes devem ter valores opostos +/-. É possível eliminar as notas de crédito e de débito juntas. Todos pares de itens não modificados podem, dessa forma, ser eliminados de uma só vez.
Quais indicações a seguir são verdadeiras a respeito de devolução?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) A informação não passa pela contabilidade por causa do bloqueio de lançamento. Uma ordem de devolução deve referenciar outra ordem. O inventário para devolução é avaliado. A ordem de devolução pode ser criada sem referenciar outro documento. Um nota de crédito não pode ser criada até saída de mercadoria ter sido efetuada para o recebimento (delivery) de devoluções.
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) A fatura pró-forma pode ser criada com referência a ordem. A fatura pró-forma pode ser criada com referência a remessa. A fatura pró-forma pode ser criada com referência ao documento de faturamento. A fatura pró-forma é usada para passar informação para FI por propósito de planejamento de dinheiro. A fatura pró-forma é geralmente usada para vendas locais. .
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) É possível criar quantas faturas pró-forma você desejar, já que o status de faturamento no documento de referência não é atualizado. Os dados de faturas pró-forma não são transferidos para a Contabilidade Os dados de faturas pró-forma são transferidos para a Contabilidade Você deve efetuar a saída de mercadoria antes de criar uma remessa relacionada a uma fatura pró-forma.
Identifique as alternativas corretas.
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Você pode criar uma fatura com referência a uma remessa ou documento de saída de mercadoria. Você não cria cartas de crédito com referência a uma solicitação de carta de crédito. Os possíveis documentos de referência são determinados pelo tipo de documento de faturamento. Faturas pró-forma são geralmente necessárias para exportação. Após criar uma fatura pró-forma, os lançamentos são feitos automaticamente em FI.
Quais indicações a seguir estão INCORRETAS a respeito de vendas à vista?
Assinale 2 alternativa(s) incorreta(s) A remessa é criada automaticamente quando você salva a ordem de venda à vista. A saída de mercadorias é lançada posteriormente como uma transação separada. O sistema imprime automaticamente o documento de faturamento. A entrada na contabilidade será bloqueada e deve ser liberada por um empregado responsável. A remessa deve ser criada após a ordem de venda à vista. .
Cada documento de faturamento requer uma referência. Quais documentos podem ser usados?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Documento de vendas. Remessa de saída. Recebimento de mercadorias. Documento de faturamento. .
Com o faturamento relacionado a uma remessa, certos dados são copiados do documento de remessa. Quais indicações a seguir estão corretas? Condição de pagamento, Pagador. Pricing, Pagador, Condição de pagamento, Incoterms. Recebedor da mercadoria, Local de expedição, Centro, Incoterms Pagador, Local de expedição, Centro, Condição de pagamento .
Quando processamos uma lista de documentos de faturamentos a fazer (billing due list), você tem que seguir as opções. Selecione as respostas corretas.
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) A fatura pode ser iniciada em modo de simulação. Por motivos de performance, rodar as faturas via processamento de lista de documentos de faturamento a fazer, pode ser realizado apenas em lote. Rodar a fatura pode ser realizado com documentos de faturamento relacionados à remessa e à ordem simultaneamente. Documentos de faturamento relacionados à ordem e à remessa devem sempre ser criados separadamente. Documentos de faturamento relacionados à ordem e à remessa devem sempre ser criados em background.
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 4 alternativa(s) correta(s) Como regra o sistema sempre irá tentar combinar todas as transações compatíveis em um único documento. O sistema SAP não permite incluir ambos, itens relacionado à ordem e itens relacionado à remessa no mesmo documento de faturamento. Se os parceiros do cabeçalho ou dados do cabeçalho não são os mesmos, o sistema irá automaticamente fazer uma separação de faturas. Condições de pagto. diferentes por item pode causar separação de faturas. Como exigência adicional de separação, o controle de cópia pode ser customizado para definir critérios adicionais de separação como, grupo de material e o campo de cabeçalho VBRK-ZUKRI que está disponível para isto.
Selecione as indicações corretas a respeito de lista de faturas.
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Lista de faturas contém diversos documentos de faturamentos e podem ser enviados para o pagador em dias ou intervalos específicos. Todos os tipos de faturamento para serem incluídos na lista de faturas devem estar atribuídos para um tipo de lista de faturas. Para o sistema funcionar você precisa definir um calendário de fábrica para indicar quais dias as listas de faturas devem ser criadas e este calendário de fábrica deve ser adicionado ao dado mestre do cliente pagador. Lista de faturas atualiza a contabilidade & lança documentos contábeis para documentos de faturamentos na lista. Lista de faturas não podem ser canceladas com uma lista. Os documentos de faturamentos individuais precisam ser reservados se você quiser cancelar a lista de faturamento. .
Quais indicações a seguir são verdadeiras sobre programa de faturamento (billing plan)?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Temos três tipos de programa de faturamento: periódico, contratual e parcial. Tipos de programa de faturamento podem ser à nível de cabeçalho e item. O programa de faturamento pode ser usado para segurar a funcionalidade de pagamento de sinal. A categoria de data pode ser alterado no item. Os tipos de programa de faturamento que são criados à nível de cabeçalho é o programa mestre e programa de faturamento à nível de item precisam ser associadas ao programa de faturamento mestre. .
Quais indicações a seguir são verdadeiras sobre programa de faturamento (billing plan)?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Programa de faturamento não pode ser bloqueado para faturamento. O faturamento parcial é utilizado para engenharia e construção, onde as datas de faturamento precisa ser distribuído por diversas datas. O faturamento periódico é utilizado para engenharia e construção, onde as datas de faturamento precisa ser distribuído por diversas datas. O faturamento periódico é utilizado em contratos de locação, para faturar o montante total periodicamente, em datas determinadas. O fluxo de documento é atualizado para o programa de faturamento para a primeira transação. O faturamento subseqüente não atualiza o fluxo de documentos.
Quais indicações a seguir são verdadeiras sobre Adiantamentos (down payment)?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Adiantamento pode ser liquidado total ou parcialmente. Adiantamento poder ser apenas liquidado totalmente. Para faturas parciais e finais, os adiantamentos que foram prestados são transferidos para o documento de faturamento como adiantamentos para serem liquidados. O imposto é determinado e mostrado quando o adiantamento é feito. Quando a fatura é impressa, a quantidade de adiantamento devida à compensar não será exibida. Em outras palavras, a compensação será realizada automaticamente durante a impressão da fatura. .
Em algumas áreas de indústria, tais como a de construção, é comum concordar em um adiantamento com o cliente para a fabricação e a entrega de um objeto contratante. Quais das seguintes indicações são verdadeiras?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Acordos de adiantamentos são armazenados em documentos especiais. O valor do adiantamento acordado pode ser armazenado no cabeçalho ou item da ordem de vendas. Programas de faturamento são utilizados para processamento de adiantamentos. Um acordo de adiantamento pode ser armazenado com uma data no programa de faturamento e deve sempre estar atribuído à um item na ordem de vendas. Uma vez que a data do faturamento no programa de faturamento foi alcançada, a solicitação de adiantamentos é enviada ao cliente.
Determinação de contas de receitas utiliza o seguinte critério para determinar a conta do Razão. Plano de contas, Área de vendas, Grupo de classificação contábil do cliente, Grupo de classificação contábil do material, Chave de conta. Plano de contas, Área de vendas, Grupo de classificação contábil do cliente, Grupo de classificação contábil do material, Número de conta. Plano de contas, Organização de vendas, Grupo de classificação contábil do cliente, Grupo de classificação contábil do material, Chave de conta. Plano de contas, Setor de atividade, Grupo de classificação contábil do cliente, Grupo de classificação contábil do material, Número de conta. Plano de contas, Setor de atividade, Grupo de classificação contábil do cliente, Grupo de classificação contábil do material, Chave de conta. .
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) A Empresa representa uma unidade de contábil independente com balanço e cálculo de lucros e perdas exigidos por lei. Um Área de Negócios pode relatar informações financeiras através de várias empresas e é utilizada para relatórios internos. Contas do Razão para relatórios da Empresa, não pode ser lançado por Área de negócio. A divisão possui atribuição fixa e está determinada por item de ordem, de acordo com determinadas regras. Apenas uma área de negócio pode ser determinada para o documento de fatuaramento.
O que pode ser alterado antes do documento contábil ser criado?
Assinale 4 alternativa(s) correta(s) Data do faturamento. Determinação de preços (pricing) Valor do faturamento. Determinação de contas Determinação de saída .
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) O campo de referência encontra-se no item do documento contábil. O campo de referência encontra-se no cabeçalho do documento contábil. O número de atribuição encontra-se no item de cliente e é usado para ordenar os números de linhas. O número de atribuição encontra-se no cabeçalho de cliente e é usado para ordenar os números de linhas. .
Quais documentos a seguir NÃO podem ser utilizados para um número de referência ou número de atribuição para um tipo de documento contábil?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Número de remessa. Número da ordem de vendas Número do documento de faturamento Número da entrada de mercadoria Número da saída de mercadoria .
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Tipos de documentos de vendas atualizam tipos de documentos contábeis. Você pode determinar um bloqueio de lançamento no documento de faturamento e os documentos contábeis serão somente gerados após o bloqueio de faturamento ter sido liberado. Você especifica no tipo de documento de faturamento que o documento contábil deve ser proposto para a transação. Se deixar este campo em branco o sistema automaticamente irá propor o tipo de documento RV. .
Antes de o dado ser copiado de um documento de referência o sistema verifica se as exigências a seguir são cumpridas. Selecione quais exigências são verdadeiras
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) O documento copiado e o documento referenciado tem o mesmo recebedor da mercadoria? O item sendo copiado foi rejeitado? O item sendo copiado já foi citado? O período de validade do documento de referência já venceu? .
Tabelas do controle de cópia são importantes por que controlam muitas funções executadas quando você cria um documento de vendas relacionado a um documento antecedente. As tabelas do controle de cópia de documento de vendas serão ajustadas para quais níveis do documento de vendas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Cabeçalho Item Divisão de remessa Combinação de cabeçalho e item somente. Combinação de cabeçalho e divisão de remessa somente. .
Quais funções a seguir são controladas pelo controle de cópia somente a nível de cabeçalho para tipos de documentos de vendas? Selecione as funções verdadeiras.
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Condições para efetuar cópia Determinação de preços Rotinas de transferência de dados Permissão para cópia dos números dos itens no documento de destino Atualizar do fluxo de documentos.
Quais funções a seguir são controladas pelo controle de cópia somente a nível de item para tipos de documentos de vendas? Selecione as funções verdadeiras.
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Condições para efetuar cópia e rotinas de transferência de dados. Permissão para cópia dos números dos itens no documento de destino e rotinas de cópia. Permissão para cópia dos números dos itens no documento de destino e Condições para efetuar cópia. Atualizar do fluxo de documentos. Atualizar valores de determinação de preços e quantidade. .
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) O controle de cópia pode ser customizado somente para documentos de vendas e documentos de faturamento. Você pode copiar um documento incompleto quando utiliza a função copiar com referência. O fluxo de documento é atualizado para o documento inteiro quando o código atualizar o fluxo do documentos está definido no controle de cópia, os itens individuais também são atualizados. O sistema não permite criar um documento de vendas com referência a outro tipo de documento que não está no controle de cópia.
Os textos podem ser mantidos nas seguintes áreas no processo de vendas e distribuição. Selecione as indicações INCORRETAS.
Assinale 2 alternativa(s) incorreta(s) Mestre de cliente de textos para Contabilidade e para Vendas e Distribuição bem como para pessoas de contato. Mestre de cliente: apenas para textos de vendas e distribuição. Mestre de material Registro info de cliente-material Apenas em documentos a nível de cabeçalho. .
Objetos de texto podem ser criados a nível de cabeçalho e/ou item para quais indicações a seguir?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Tipo de documento de vendas Tipo de documento de remessa Tipo de documento de faturamento Transporte Atividades .
O que a seguir é correto a respeito de cópia e referência de texto?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Texto como Referenciado será refletido como uma entrada única no banco de dados. Ambos os documentos irão referenciar para o mesmo texto. Texto como Copiado será refletido como uma entrada duplicada no banco de dados. O documento original fará referência a uma entrada e o novo documento fará referência a outra entrada. Texto como Copiado será refletido como uma entrada única no banco de dados. Ambos os documentos irão referenciar para o mesmo texto. Texto como Referenciado será refletido como uma entrada duplicada no banco de dados. O documento original fará referência a uma entrada e o novo documento fará referência a outra entrada.
Quais indicações a seguir estão corretas?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) O esquema da determinação do texto é atribuído ao grupo de contas dos clientes para poder determinar textos que foram mantidos no mestre de cliente. Você não pode determinar se o texto deve ser copiado ou referenciado, e se os textos devem ser obrigatórios e determinados automaticamente e se o texto deve ser mostrado como um popup no documento. Você tem uma função de análise na tela no documento onde o texto é mantido. Esta função permite que você veja o processo da determinação do texto que o sistema utiliza. Esta função também permite que você vá diretamente ao IMG para a configuração de controle de texto. Usar um texto como referência traz as seguintes conseqüências:
1)O texto alterado no novo documento mudará se o texto no documento de referência é alterado.
2)Se o texto é alterado no novo documento este será copiado e as mudanças do texto no documento original não afetarão o documento referenciado.
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Qual das seguintes indicações a respeito da criação do registro de condições para mensagens está INCORRETA.
Assinale 2 alternativa(s) incorreta(s) O meio de transmissão, função de parceiro e o momento de saída, deve ser inserido em um registro de condição, bem como o programa que é utilizado para a mensagem. O meio de transmissão, função de parceiro e o momento de saída, deve ser inserido em um registro de condição. O programa utilizado para a mensagem é atribuído ao tipo de mensagem no Customizing e não no registro de condição. Você pode selecionar diferentes layouts para utilizar quando você cria o registro de condição para a mensagem. O registro de condição pode ter diferentes chaves e estas chaves são configuradas nas tabelas de condições.
Quais indicações a seguir estão corretas a respeito do Momento de Saída (Timing of output)?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Mensagens não podem ser enviadas na próxima vez que o programa rodar. Mensagens podem ser enviadas sem selecionar nenhum critério de momento de saída. Mensagens podem ser enviadas com uma solicitação explícita. Mensagens podem ser enviadas automaticamente. Mensagens podem ser enviadas com uma entrada de tempo.
Qual indicação a seguir é correta a respeito de Mensagem (Output)?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Mensagens no SAP são para finalidades de impressão somente. O processo de determinação de mensagem utiliza técnicas de condições para determinar a mensagem. Você pode fazer a determinação de mensagem depender de diferentes critérios. A técnica de condições é utilizada para esta finalidade. Você pode ter mensagem de cabeçalho que emite o documento inteiro ou mensagem de item que emite a mensagem para cada item. Mensagem é uma área do SAP que não tem uma análise para que o esquema de determinação de mensagem possa ser visto como determinou um mensagem específica. O único lugar que o esquema de determinação de mensagem pode ser visto é no IMG. .
Mestre de clientes grupo de contas controla o que?
Assinale 4 alternativa(s) correta(s) O intervalo de numeração e se o sistema deve utilizar atribuição externa ou interna de números. Seleção de campos. Se é ou não uma conta-CD (conto pro diverse). O esquema de determinação de mensagens utilizado. Controle de cópia. .
A respeito da seleção de campos. Existem grupos de contas preparados no sistema standard para quais funções de parceiro?
Assinale 4 alternativa(s) correta(s) Emissor da ordem Recebedor da mercadoria Pagador Recebedor da fatura Parceiro de negócio.
Além do grupo de contas, as transações para criar, modificar e exibir um registro mestre de cliente também influenciam na seleção de campos. Existem transações que podem ser utilizadas:
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Na visão de Vendas e Distribuição. Na visão de Contabilidade. Centralizadamente para as duas visões. Para processar um registro mestre de cliente-material. .
"Table control" é um elemento de exibição que permite que você configure a visualização da tabela para atender a necessidades específicas. Como o usuário pode definir uma visão própria dos dados para facilitar ainda mais o trabalho?
Assinale 4 alternativa(s) correta(s) Modificando a seqüência de colunas. Modificando a largura das colunas (inclusive, torná-las invisíveis). Excluindo campos indesejáveis. Gravando as opções como uma variante de exibição. Tornando a própria variante de exibição uma configuração standard. .
Quais indicações a seguir são verdadeiras?
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Não é possível simplificar os processos de transação com variantes de tela. Uma variante de transação é formada por variantes de telas. Uma variante de transação é atribuída a exatamente uma transação e cada transação pode ter apenas uma variante. As variantes de transação só são permitidas para transações de tela. A ferramenta complementar GuiXT permite um design flexível das telas individuais.
Incluindo a fase de melhoria contínua. Quantas fases existem na metodologia Accelerated SAP? 4 3 5 6.
Quais indicações a seguir são FALSAS?
Assinale 2 alternativa(s) incorreta(s) Um novo processo de negócios pode ser criado de um modelo standard. SAP Solution manager é utilizado somente durante a fase de implementação de um projeto. A base de conhecimento contém inúmeros aceleradores. Qualquer pessoa pode acessar a documentação do projeto no SAP Solution Manager. .
Quais atividades a seguir devem ocorrer na fase 2. Selecione as respostas corretas.
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) Finalizar o escopo do projeto. Definir e documentar todas as necessidades do negócio, ambos, funcionais e técnicos. Treinamento dos usuários Testes integrados.
Quais atividades a seguir devem ocorrer na fase 3. Selecione as respostas corretas.
Assinale 3 alternativa(s) correta(s) Configurar o sistema. Testar o sistema para ter certeza que atendeu as necessidades de negócios especificadas. Desenvolver material de treinamento. Treinamento dos usuários. Definir o escopo do projeto.
Quais indicações a seguir são verdadeiras, a respeito do SAP Solution Manager?
Assinale 2 alternativa(s) correta(s) É uma ferramenta de configuração como ASAP. É uma plataforma integrada que controla ambos, a implementação e a operação do sistema. Dar suporte aos clientes em todas as fases do projeto, desde a elaboração do blueprint para configurar os processos de negócios e testar através do suporte do ambiente. Pode apenas ser utilizado para gerenciar os processos de negócios no SAP. .
Quais indicações a seguir são FALSAS.
Assinale 4 alternativa(s) incorreta(s) Apenas gerentes de projetos podem utilizar o SAP Solution Manager. Escopo está baseado um pouco nos componentes do que em processos. Aceleradores são encontrados na base de conhecimento no SAP Solution Manager na forma de modelos. As situações de teste não podem ser reutilizadas. Documentação no SAP Solution Manager está limitado ao tipo de documentação entregado pela SAP.
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