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SimuladÃo

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Title of test:
SimuladÃo

Description:
SIMULADO 1

Author:
AVATAR

Creation Date:
16/05/2013

Category:
Personal
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Content:
Você pode utilizar perfis para inserir dados nos registros mestre de materiais. Para quais departamentos de usuários os perfis estão disponíveis? (2 certas) Planejamento de necessidades de material Previsão Contabilidade Compras Dados básicos.
Para um material sem registro mestre de materiais, uma fonte de suprimento deve ser localizada quando uma requisição de compra for criada. Você solicita 10 paletes de papel de cópia que pertence a um grupo de mercadorias 4711. Quais das fontes de suprimento a seguir são propostas pelo sistema? (1 certa) Contrato em valor para o material 4711 Contrato sem quantidade para mais de 500 paletes de papel de cópia para um material estocável que pertence ao grupo de mercadorias 4711 Contrato central SRM com categoria de item M (material desconhecido) para 100 toneladas de papel de cópia do grupo de mercadorias 4711 Contrato em valor com categoria de item W (grupo de mercadorias) para artigos do grupo de mercadorias 4711.
O que pode ser derivado na transação de revisão de faturas MIRO (Inserir fatura)? (2 certas) Se existe um emissor da fatura diferente no pedido dessa fatura Se existem faturas bloqueadas para um item do pedido Se houve evoluções de um item do pedido Se a entrada de mercadorias de um item do pedido foi lançada como avaliada ou não avaliada O total das partidas em aberto para um fornecedor na fatura atual.
Você insere uma fatura para um pedido com vários itens. Você descobre que alguns itens são selecionados enquanto outros não são. Quais dos itens de pedido a seguir são selecionados pelo sistema? (2 certas) Item do pedido para o qual uma entrada de mercadorias foi lançada no estoque bloqueado de EM não avaliada Item do pedido com categoria Limite Item do pedido com classificação contábil, para a qual uma entrada de mercadorias não é planejada Entrada de mercadorias avaliada para um item de pedido com uma quantidade de 100 unidades no pedido. Movimentos de mercadorias anteriores: Entrada de mercadorias de 80 unidades e devolução ao fornecedor de 75 unidades.
VOCÊ QUER CONVERTER REQUISIÇÕES DE COMPRA EM DOCUMENTOS SUBSEQUENTES, DA FORMA MAIS FÁCIL POSSÍVEL. O QUE DEVE SER CONCLUÍDO COM ÊXITO NA REQUISIÇÃO DE COMPRA ANTES DE FAZER ISSO? Determinação do parceiro Determinação da fonte de suprimento Determinação mensagens Determinação do preço.
O QUE PODE SER MODIFICADO NO DOCUMENTO DE MATERIAL APÓS SEU LANÇAMENTO? (1 certa) O texto no nível do item O número da nota de remessa no cabeçalho do documento A quantidade no nível do item O tipo de estoque no nível do item.
QUE REGRA PODE SER SELECIONADA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS PARA LANÇAMENTOS NO ESTOQUE (TRANSAÇÃO BSX)? (1 certa) Crédito/Débito Chave de lançamento Modificação da avaliação Modificação geral.
QUE STATUS SÃO ATUALIZADOS NO NÍVEL DE CABEÇALHO EM UM DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FÍSICO? (3 certas) Status de contagem Status de material Status de baixa Status de eliminação Status do inventário físico.
VOCÊ RECEBE UMA FATURA DE UM FORNECEDOR PARA UM TIPO DE MATERIAL, NO MONTANTE DE 1.000 EUROS POR 100 UNIDADES. DEPOIS DE INSERIR OS DADOS DO CABEÇALHO E O NÚMERO DO PEDIDO, O SISTEMA PROPÕE UMA QUANTIDADE DE 70 UNIDADES E UM MONTANTE DE 700 EUR A PARTIR DOS LANÇAMENTOS DA ENTRADA DE MERCADORIAS. COMO INSERIR A FATURA NO SISTEMA SEM QUE ELA SEJA BLOQUEADA PARA PAGAMENTO? (2 certas) Utilize a redução de fatura manual, selecione a opção Erro do fornecedor: reduzir fatura e insira a quantidade e o valor faturado pelo fornecedor próximo à quantidade e ao valor proposto. Defina o grupo de tolerância no registro mestre de fornecedores do fornecedor relevante antes de lançar, para que a fatura seja reduzida automaticamente quando lançada. Antes de lançar a fatura, modifique o código de bloqueio de pagamento no cabeçalho da fatura para Liberado para pagamento. Alterne para o pré-registro do documento e depois grave a fatura.
COMO LIBERAR REQUISIÇÕES BLOQUEADAS? (2 certas) Automaticamente, quando as requisições de compra são convertidas em pedidos. Manualmente, utilizando a transação Modificar requisição compra Manualmente, utilizando liberação individual Manualmente, utilizando liberação coletiva.
VOCÊ EXECUTA UM PLANEJAMENTO TOTAL PARA UM CENTRO. NA TELA INICIAL, VOCÊ PODE SELECIONAR UM CÓDIGO DE CRIAÇÃO PARA AS LISTAS MRP. QUAIS DAS OPÇÕES A SEGUIR PODEM DETERMINAR SE UMA LISTA MRP SERÁ CRIADA PARA UM MATERIAL? Mensagem de exceção Planejador MRP Tipo de Suprimento Tipo de MRP.
QUAL A VANTAGEM DO NÚMERO COLETIVO NA SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO? (1 certa) O número coletivo facilita a seleção de documentos para geração de registros info de cotação O número coletivo facilita a seleção de documentos para geração de entradas na lista de opções de fornecimento O número coletivo facilita a seleção de documentos para saída de mensagens de solicitações de cotação O número coletivo facilita a seleção de documentos para comparação de preços.
ONDE SÃO DEFINIDAS SOMENTE CONDIÇÕES NÃO DEPENDENTES DO TEMPO PARA O PROCESSO DE SUPRIMENTO? (1 certa) Nos registros info de compras Em contratos Em programas de remessa Em pedidos.
EM QUAL NÍVEL PODE SER DEFINIDA A ATUALIZAÇÃO DE QUANTIDADE E VALOR DE UM TIPO DE MATERIAL? (1 certa) Tipo de suprimento Empresa Área de avaliação Centro.
A QUAL ATRIBUTO DE CAMPO É DADA A PRIORIDADE MAIS ALTA NO CONTROLE DA SELEÇÃO DE CAMPOS? (1 certa) Exibir Campo de entrada obrigatória Campo facultativo Ocultar.
QUE INFORMAÇÕES VOCÊ PODE ESPECIFICAR EM UMA COTIZAÇÃO? (2 certas) Fornecedor para necessidades de suprimento externo O número do registro info para necessidades de suprimento externo O número do contrato básico para necessidades de suprimento externo O centro a partir do qual o material é suprido, para necessidades de transferência de estoque.
O QUE PODE SER DEFINIDO PARA UM TIPO DE MOVIMENTO NO CUSTOMIZING? (2 certas) As atualizações de quantidade e valor para lançamentos com um tipo de movimento O intervalo de numeração dos documentos do material, gerados quando são feitos lançamentos com um tipo de movimento As transações nas quais um tipo de movimento pode ser utilizado Os tipos de movimento de estorno para um tipo de movimento.
VOCÊ QUER CRIAR UM PEDIDO PARA UM MATERIAL AVALIADO. QUAL O MÍNIMO DE VISÕES QUE DEVE ESTAR DISPONÍVEL NO REGISTRO MESTRE DE MATERIAIS? (2 certas) Compras Contabilidade Dados Básicos Dados/deposito do centro geral.
QUE ELEMENTOS DE SUPRIMENTO PODEM SER GERADOS NO PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES DE MATERIAL PARA UM MATERIAL SUPRIDO APENAS EXTERNAMENTE? (3 certas) Ordens planejadas Ordens de produção Pedidos Requisição de compra Divisões de remessa.
QUE RECURSO ESPECIAL UM PEDIDO LIMITADO (categoria do item B) TEM EM COMPARAÇÃO A UM PEDIDO NORMAL (categoria de item padrão)? (1 certa) As faturas de pedidos limitados são sempre bloqueadas pelo sistema Itens de pedidos limitados requerem a inclusão de uma classificação contábil Pedidos limitados só permitem entrada de mercadorias não avaliadas Itens de pedidos limitado podem ter classificação contábil múltipla.
QUAIS SÃO OS DADOS EXIBIDOS NA LISTA DE DIFERENÇA DE ESTOQUE? (3 certas) Estoque atual do centro Data na qual a diferença deve ser lançada Quantidade registrada Quantidade contada Quantidade da diferença.
QUE ATRIBUIÇÃO PODE SER FEITA AO OBJETO ORGANIZACIONAL CENTRO? (1 certa) Um centro pode ser atribuído a várias empresas Um centro pode ser atribuído diferentemente a uma área de contabilidade de custos Um centro pode ser atribuído apenas a uma empresa Um centro pode ser atribuído a uma organização de compras de referência.
QUAIS SÃO OS ATRIBUTOS DOS PLANOS DE FATURAMENTO? (2 certas) Faturas para planos de faturamento podem ser geradas automaticamente Planos de faturamento podem ser usados para materiais em estoque e materiais de consumo O tipo de plano de faturamento de um item do pedido pode ser modificado retroativamente A data inicial de um plano de faturamento pode ser definida no nível do item.
PARA QUAIS DAS TRANSAÇÕES A SEGUIR A FONTE DE SUPRIMENTO PODE SER DETERMINADA AUTOMATICAMENTE? (2 certas) Criar reserva Criar pedido, fornecedor desconhecido Geração automática de pedido para entrada de mercadorias Criar pedido, fornecedor conhecido Criar requisição de compra.
QUE RECURSOS ESPECIAIS APLICAM-SE A PEDIDOS DE SERVIÇOS (categoria do item D)? (2 certas) Todas as linhas de serviço devem ter a mesma classificação contábil Quando a folha de registro de serviços é criada, somente serviços contidos no pedido podem ser inseridos Classificação contábil desconhecida é permitida O preço pode ser determinado das condições do serviço.
QUAIS DAS AFIRMAÇÕES A SEGUIR APLICAM-SE AO EMTERPRISE PORTAL? (1 certa) O portal é apenas uma fonte de informações (função de exibição) e não é utilizado para dados de processamento O portal armazena todos os dados em buffer para que o trabalho possa continuar no portal se um dos sistemas atribuídos falhar O portal é uma estrutura uniforme para acessar dados empresariais de vários sistemas O portal é uma interface para administrar variantes de transações utilizadas com freqüência.
ANTES DA CHEGADA DAS REMESSAS DE ALGUNS FORNECEDORES, VOCÊ QUER SER INFORMADO SOBRE A DATA E A QUANTIDADE DA REMESSA. PARA ISSO, VOCÊ USA UMA CHAVE DE CONTROLE DE CONFIRMAÇÃO. QUAIS DAS CONFIGURAÇÕES A SEGUIR VOCÊ PODE DEFINIR EM UMA CHAVE DE CONTROLE DE CONFIRMAÇÃO? (1 certa) A entrada de mercadorias só deve ser registrada após a confirmação da data de remessa As confirmações devem ser transmitidas eletronicamente A quantidade total confirmada deve ser inserida em um lançamento no sistema Somente a quantidade confirmada pode ser registrada quando as mercadorias são recebidas.
O QUE É OBRIGATÓRIO EM UM PEDIDO DE UM MATERIAL NÃO AVALIADO? (1 certa) Selecionar uma categoria de classificação contábil e atribuir um objeto de classificação contábil Definir o código da entrada de mercadorias Definir o código da entrada de faturas Definir o código da entrada de mercadorias não avaliadas.
PARA QUAIS LANÇAMENTOS UM DOCUMENTO CONTÁBIL PODE SER GERADO SE OS LANÇAMENTOS FOREM FEITOS COM UM MATERIAL AVALIADO? (2 certas) Transferências entre dois depósitos de um centro, em um procedimento de duas etapas Transferências do estoque bloqueado na EM para estoque de utilização livre Transferências entre centros que tem a mesma empresa Transferências de estoque de utilização livre para estoque em controle de qualidade.
DE QUAL TIPO DE ESTOQUE AS SAÍDAS DE MERCADORIAS PODEM SER LANÇADAS PARA UM CENTRO DE CUSTO? (1 certa) Estoque em controle de qualidade Estoque de utilização livre Estoque bloqueado não avaliado Estoque bloqueado avaliado.
QUAL DAS AFIRMAÇÕES A SEGUIR SOBRE O SAP SOLUTION MANAGER ESTÁ CORRETA? (1 certa) O SAP Solution Manager é um sistema independente que se comunica com outros sistemas na arquitetura de sistemas O SAP Solution Manager é um add-on de solução setorial O SAP Solution Manager é utilizado somente para implementar sua aplicação O SAP Solution Manager é instalado como componente de cada uma de suas arquiteturas existentes.
QUE CONFIGURAÇÕES PODEM SER FEITAS PARA A CATEGORIA DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL? (2certas) A seleção de campo para todos os campos da classificação contábil de um item de pedido pode ser definida com base na categoria de classificação contábil A seleção de campo para todos os campos de um item do pedido pode ser definida com base na categoria da classificação contábil Novas categorias de classificação contábil podem ser criadas no Customizing A seleção de campo para todos os campos do cabeçalho do pedido pode ser definida com base na categoria da classificação contábil.
PARA LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS DE ESTOQUE, PODEM SER DEFINIDOS GRUPOS DE TOLERÂNCIA. QUE TOLERÂNCIAS PODEM SER DEFINIDAS? (2 certas) Montante máximo da diferença para cada depósito de inventário físico Montante máximo da diferença para cada documento de inventário físico Desvio máximo da quantidade para cada item do documento de inventário físico Desvio de valor de percentual máximo para cada item do documento de inventário físico Montante máximo da diferença para cada item do documento de inventário físico.
QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DA AVALIAÇÃO DE MATERIAL NO PREÇO MÉDIO MÓVEL ? (2 certas) Se uma requisição de compra for criada, o preço médio móvel atual será proposto como preço de avaliação Os lançamentos de diferença de preço podem ocorrer no lançamento de uma entrada de fatura O preço médio móvel é igual ao valor total multiplicado pela quantidade total em estoque As entradas de mercadorias são sempre avaliadas com base no preço médio móvel do registro mestre de material.
VOCÊ CRIA UM PEDIDO PARA UM FORNECEDOR ESTRANGEIRO. EM QUE IDIOMA SÃO IMPRESSAS AS MENSAGENS DESSE PEDIDO? (1 certa) No idioma de acesso ao sistema No idioma definido nas configurações de Customizing da determinação de mensagens No idioma do cabeçalho do pedido No idioma definido no registro mestre de fornecedores.
QUE CLASSES DE AVALIAÇÃO PODEM SER SELECIONADAS AO CRIAR A VISÃO CONTÁBIL DOS MATERIAIS AVALIADOS? (1 certa) Todas as classes de avaliação de referência da classe de conta atribuídas ao tipo de material Qualquer classe de avaliação A classe de avaliação padrão dos parâmetros do usuário Todas as classes de avaliação do código de agrupamento de avaliação da área de avaliação utilizada.
VOCÊ MODIFICA UM PREÇO EM UM REGISTRO INFO PARA O PERÍODO DE VALIDADE ATUAL. PARA ESSE MATERIAL, AINDA EXISTEM DOIS PEDIDOS EM ABERTO A SEREM ENVIADOS PELO FORNECEDOR RELEVANTE. O QUE ACONTECE QUANDO O PREÇO É MODIFICADO NO REGISTRO INFO? (1 certa) A revisão de faturas recebe automaticamente uma mensagem sobre a modificação feita no preço O novo preço é imediatamente proposto para todos os novos pedidos criados para o material relevante com o respectivo fornecedor O preço médio móvel do material é recalculado O preço nos pedidos ainda em aberto é automaticamente modificado para o novo preço.
SUA EMPRESA GERENCIA ESTOQUE DE VÁRIOS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS COM BASE EM QUANTIDADE E VALOR. FUTURAMENTE VOCÊ QUER ANALISAR O VALOR DESSES MATERIAIS PUBLICITÁRIOS. INFELIZMENTE, OS ARTIGOS FORAM CRIADOS COM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS, GRUPOS DE MATERIAIS, CLASSES DE AVALIAÇÃO E EM DIFERENTES INTERVALOS CONSECUTIVOS DE NUMERAÇÃO. POR ESSE MOTIVO, VOCÊ QUER MODIFICAR AS ATRIBUIÇÕES. QUAIS DAS MODIFICAÇÕES A SEGUIR SÃO POSSÍVEIS, MESMO QUE HAJA ESTOQUE PARA OS ARTIGOS? (1 certa) Você cria um novo tipo de material e modifica o tipo de material dos materiais publicitários para o novo tipo de material Você cria um novo intervalo consecutivo de numeração e modifica os números dos materiais publicitários para um número no novo intervalo consecutivo de numeração Você cria um novo grupo de mercadorias e modifica o grupo de mercadorias dos materiais publicitários para o novo grupo de mercadorias Você cria uma nova classe de avaliação e modifica a classe de avaliação dos materiais publicitários para a nova classe de avaliação.
O QUE É O SAP ERP? (1 certa) SAP ERP é um sistema que contém componentes de compras, vendas, administração de materiais, produção, etc. SAP ERP é uma plataforma de tecnologia que pode ser utilizada como base para a implementação de ampliações específicas do cliente SAP ERP é uma aplicação que a empresa utiliza para administrar seus processos empresariais com eficiência. SAP ERP é um sistema de planejamento no qual processos de planejamento ampliados podem ser representados.
O QUÊ UMA ÁREA DE MRP PODE INCLUIR? (3 certas) Vários centros Vários subcontratados Um centro Um subcontratado Vários depósitos de um centro.
VOCÊ TRANSFERE MATERIAL ENTRE DOIS CENTROS. DURANTE O PROCESSO DE TRANSPORTE, ALGUMAS PEÇAS SÃO DANIFICADAS TÃO SERIAMENTE QUE DEVEM SER SUCATEADAS. COMO LANÇÁ-LAS COMO SUCATA? (2 certas) Você ajusta o estoque em trânsito e remove a quantidade restante do centro destino Você faz a entrada de toda a quantidade no centro destino e lança lá a sucata. Você faz toda a entrada de toda a quantidade no centro destino, onde realiza imediatamente um inventário físico do material Você estorna a saída do depósito no centro fornecedor e lança lá a sucata.
EM QUAIS DOS CASOS A SEGUIR AS FATURAS PODEM SER LIBERADAS AUTOMATICAMENTE? (2 certas) A fatura foi bloqueada na data da entrada em função da variação de data. A data atual é idêntica a data da remessa do item do pedido, pra o qual a fatura foi bloqueada A fatura foi bloqueada em razão de um desvio de preço e o comprador agora mudou o preço no pedido para o preço da fatura. A fatura foi bloqueada estocasticamente A fatura foi bloqueada manualmente porque o preço da fatura estava abaixo do preço do pedido e o comprador agora modificou o preço do pedido para o preço da fatura.
QUAIS DAS OPÇÕES PODEM SER DEFINIDAS NO CUSTOMIZING DE REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS PARA ADMINISTRAR OS CUSTOS DE AQUISIÇÃO NÃO PLANEJADOS PARA ENTRADA DE FATURAS? (2 certas) Custos complementares de aquisição não planejados devem ser rateados entre os itens da fatura Custos complementares de aquisição não planejados devem ser lançados em um centro de custo específico Custos complementares de aquisição não planejados devem ser lançados em uma conta de diferença de preço Custos complementares de aquisição não planejados devem ser lançados em uma conta do Razão separada de custos complementares de aquisição não planejados.
O QUE PODE SER ACIONADO PELO REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADORIAS? (3 certas) O planejador MRP recebe uma mensagem sobre fornecimentos excessivos O comprador recebe uma mensagem sobre as mercadorias recebidas As etiquetas são impressas Para o material de estoque, a quantidade e o valor total são recalculados no mestre de materiais O requisitante de uma requisição de compra referenciada recebe uma mensagem sobre as mercadorias recebidas.
O QUE CARACTERIZA UMA CATEGORIA DO ITEM EM COMPRAS? (2 certas) Novas categorias de item podem ser criadas no Customizing Qualquer categoria do item pode ser utilizada em combinação com uma categoria de classificação contábil em um pedido O nome de uma categoria do item pode ser modificado no Customizing A categoria do item contém um valor proposto para o código de entrada de fatura em um item do pedido.
QUE ELEMENTO DE SUPRIMENTO PODE SER CRIADO EM COMPRAS COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PEDIDOS? (1 certa) Solicitações sobre contrato Contratos Planos de faturamento Divisões de remessa.
VOCÊ CONFIGURA A SÍNTESE DOS DOCUMENTOS NO PEDIDO ENJOY SAP (TRANSAÇÃO ME21N) QUE CONFIGURAÇÕES PERMITEM ORDENAR DOCUMENTOS POR FORNECEDOR PRIMEIRO E DEPOIS POR NÚMERO DE DOCUMENTO EM UM FORNECEDOR? (1 certa) Valores propostos no Customizing Estrutura hierárquica Layout Configurações pessoais para a transação.
PARA QUAIS NÍVEIS ORGANIZACIONAIS É POSSÍVEL ATUALIZAR STATUS DE MATERIAL DOS REGISTROS MESTRE DE MATERIAIS? (2 certas) Mandante Organização de compras Empresa Centro.
VOCÊ LANÇA UMA ENTRADA DE MERCADORIAS AVALIADA PARA UM PEDIDO. O MATERIAL TEM UM REGISTRO MESTRE DE MATERIAIS E UM TIPO DE MATERIAL PARA OS QUAIS A QUANTIDADE E O VALOR SÃO ATUALIZADOS. O ITEM DO PEDIDO TEM UMA CATEGORIA DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL K (CENTRO DE CUSTO). APÓS O LANÇAMENTO VOCÊ VERIFICA O DOCUMENTO CONTÁBIL. EM QUAIS CONTAS DO RAZÃO OS LANÇAMENTOS FORAM FEITOS? (2 certas) Conta de consumo Conta de compensação EM/EF Conta de diferenças de preço Conta de estoque.
EM QUAIS DOS CASOS A SEGUIR É NECESSÁRIO ATUALIZAR CONTAS DE COMPENSAÇÃO EM/EF NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS? (1 certa) Você lançou uma fatura incorretamente e a cancelou depois O fornecedor faturou um preço mais alto do que o preço do pedido O fornecedor faturou um preço inferior ao preço do pedido Para um item fornecido, foi faturada uma quantidade mais alta do que foi entregue.
EM QUAL NÍVEL DO REGISTRO MESTRE DE FORNECEDOR É POSSÍVEL DEFINIR DADOS DE COMPRA QUE SEJAM DIFERENTES DOS ATUALIZADOS NO NÍVEL DA ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS)? (2 certas) Função do parceiro Subsortimento do fornecedor Esquema de parceiro Centro.
PARA QUAIS DOS OBJETOS A SEGUIR É POSSÍVEL REGISTRAR SAÍDA DE MERCADORIAS DIRETAMENTE DO ESTOQUE AVALIADO USANDO UM TIPO DE MOVIMENTO PADRÃO? (3 certas) Centro de custo Projeto (elemento PEP) Centro de lucro Centro de trabalho Ordem de produção.
UM MATERIAL É SUPRIDO POR MEIO DO PROCESSO DE CONSIGNAÇÃO. VOCÊ QUER GARANTIR QUE AS REQUISIÇÕES DE COMPRA, COM A CATEGORIA DO ITEM EM CONSIGNAÇÃO, SEJAM GERADAS AUTOMATICAMENTE PARA AS NECESSIDADES, NO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES. QUAIS DAS CONFIGURAÇÕES A SEGUIR PERMITEM ISSO? (2 certas) Insira Consignação como tipo de suprimento especial no registro mestre de materiais Crie um registro info de consignação para o material relevante e selecione o código Fornecedor regular no registro Ative a cotização para o material relevante e crie um item de cotização utilizando Consignação como tipo de suprimento especial Crie um registro info de consignação para o material relevante e insira-o como fonte fixa de suprimento na lista de opções de fornecimento.
QUE CAMPOS PODEM SER INCLUÍDOS NA REVISÃO DE FATURAS DUPLICADAS NO CUSTOMIZING? (2 certas) Referência Data da fatura Condições de pagamento Data de lançamento.
VOCÊ DEFINIU O CÓDIGO DE RECUSA NO ITEM DA COTAÇÃO. AINDA É POSSÍVEL CRIAR UM PEDIDO REFERENTE A ESSE ITEM DA COTAÇÃO? (1 certa) Sim, mas é necessário inserir o preço no pedido manualmente, já que ele não é copiado da cotação nesse caso Sim, é possível criar o pedido independentemente do código de recusa Não, primeiro é necessário atualizar uma nova cotação Não, um item da cotação para o qual o código de recusa é definido não pode ser convertido em um pedido.
VOCÊ QUER CRIAR UMA LISTA DE TODOS OS PEDIDOS PARA OS QUAIS AINDA NÃO RECEBEU UMA FATURA. O QUE PODE SER UTILIZADO PARA LOCALIZAR ESSES PEDIDOS ESPECÍFICOS AO INSERIR SEUS CRITÉRIOS DE PESQUISA? (1 certa) Estrutura hierárquica Parâmetro de seleção Layout Abrangência da lista.
DURANTE UM INVENTÁRIO FÍSICO, O GERENTE DE DEPÓSITO DECIDIU RECONTAR A QUANTIDADE DE UM MATERIAL PARA UM DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FÍSICO. COMO A RECONTAGEM É PROCESSADA NO SISTEMA? (1 certa) Um novo documento de inventário físico é criado. A nova contagem é inserida quando a diferença de estoque é lançada, todos os documentos do inventário físico ainda a serem lançados para o material Um novo documento de inventário físico é criado com referência ao documento original. A nova contagem é inserida no novo documento de inventário de inventário físico e a diferença é lançada Um novo documento de inventário físico é criado com referência ao documento original. Após a recontagem, a diferença de estoque documento antigo é lançada primeiro, seguida pela diferença de estoque do novo documento A nova contagem é inserida no documento de inventário físico existente e a diferença é lançada.
QUE TEMPOS PERTENCEM AO TEMPO DE REPOSIÇÃO NA EXECUÇÃO DE PLANEJAMENTO DE UM MATERIAL SUPRIDO EXTERNAMENTE? (3 certas) Prazo de entrega previsto Tempo de processamento de compras Tempo de processamento da entrada de mercadorias Tempo mínimo de validade restante Tempo de reposição de necessidade.
FUTURAMENTE, SEUS EMPREGADOS DEVERÃO UTILIZAR UM CATÁLOGO PARA CRIAR REQUISIÇÕES DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO. PARA ISSO, ELES DEVERÃO ACESSAR OS CATÁLOGOS DIRETAMENTE DA TRANSAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA ME51N. QUANTOS CATÁLOGOS PODEM SER ACESSADOS A PARTIR DA TRANSAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA ME51N? (1 certa) Qualquer quantidade Três Dois Um.
ALÉM DA CRIAÇÃO MANUAL, COMO CRIAR ENTRADAS NA LISTA DE OPÇÕES DE FORNECIMENTO? (2 certas) Ao criar um pedido Ao criar contratos Ao utilizar a ferramenta de atualização em massa Ao criar registros info.
VOCÊ LANÇA UMA FATURA COM CUSTOS DE REMESSA NÃO PLANEJADOS. ESSES CUSTOS DEVEM SER TOTALMENTE LANÇADOS NA CONTA DE ESTOQUE DE UM MATERIAL. QUAIS SÃO OS PRÉ-REQUISITOS PARA ISSO? (2 certas) O material afetado deve ser avaliado com base no preço padrão No cabeçalho da fatura, você deve inserir a conta de estoque na qual os custos complementares de aquisição não planejados devem ser lançados O material afetado deve ser avaliado com base no preço médio móvel O estoque do material afetado deve estar disponível pelo menos na quantidade faturada.
O QUE PODE SER UTILIZADO PARA DETERMINAR A ORIGEM DE UMA REQUISIÇÃO DE COMPRA? (1 certa) Código de criação Requisitante Status de processamento Planejador MRP.
NO CUSTOMIZING DE REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS, OS SEGUINTES VALORES SÃO DEFINIDOS PARA O BLOQUEIO ESTOCÁSTICO: VALOR LIMIAR:10000. PORCENTAGEM:50. VOCÊ INSERE UMA FATURA COM O VALOR DE 15000. QUAL É A PROBABILIDADE DE QUE A FATURA SEJA BLOQUEADA ESTOCASTICAMENTE? (1 certa) 67,5% 100% 50% 75%.
EM QUAIS DOS CASOS A SEGUIR É NECESSÁRIO INSERIR UM DÉBITO POSTERIOR NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS? (1 certa)' Você recebe uma fatura de um agente de frete de custos complementares de aquisição não planejados, relacionados a um item do pedido entregue Você recebe uma fatura de um agente de frete de custos complementares de aquisição não planejados, relacionados a um item do pedido já faturado Você recebe uma fatura em moeda estrangeira e a taxa de câmbio atual é superior à taxa especificada no pedido O fornecedor fatura uma quantidade superior à entregue de um item do pedido, no qual a revisão de faturas baseada na entrada de mercadorias é marcada.
NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS, DE ONDE O SISTEMA DETERMINA AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE FATURAS SEM UMA REFERÊNCIA DE PEDIDO? (1 certa) Da primeira entrada na tabela de Customizing de condições de pagamento Dos dados contábeis no registro mestre de fornecedor Da última fatura do fornecedor Dos dados de compras do registro mestre de fornecedor.
O SAP SOLUTION MANAGER CONTÉM A FUNÇÃO SERVICE DESK. QUE FUNÇÕES O SERVICE DESK OFERECE? (2 certas) Administração do SAP Notes Eliminação de erros Processamento de mensagens SAP Help.
VOCÊ QUER REGISTRAR UMA SAÍDA DE MERCADORIAS DO ESTOQUE EM CONTROLE DE QUALIDADE. EM QUAIS DOS CASOS A SEGUIR ISSO É POSSÍVEL? (2 certas) Retirada para amostra Retirada para sucateamento Retirada para um centro de custo Retirada para reserva.
COM REFERÊNCIA A QUAL DOS OBJETOS A SEGUIR É POSSÍVEL INSERIR UMA FATURA NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS? (2 certas) Um documento de material Uma folha de registro de serviços Uma fatura do fornecedor diferente Uma nota de remessa do fornecedor.
QUAIS DOS ELEMENTOS A SEGUIR PERTENCEM AO ESTOQUE EM DEPÓSITO DISPONÍVEL PARA MRP NO CÁLCULO DAS NECESSIDADES LÍQUIDAS? (3 certas) Estoque em depósito Estoque em pedido Ponto de reabastecimento Requisições de compras fixadas Estoque bloqueado de entrada de mercadorias não avaliado.
QUAL DAS OPÇÕES A SEGUIR É UM PRÉ-REQUISITO PARA TRANSFERÊNCIAS ENTRE DOIS MATERIAIS (MATERIAL PARA MATERIAL)? (1 certa) Os materiais transferidos devem ter o mesmo tipo de material Os materiais transferidos devem ter a mesma unidade de medida básica Os materiais transferidos devem ter a mesma classe de avaliação Os materiais transferidos devem ser do mesmo grupo de mercadorias.
NA TRANSAÇÃO DE ENTRADA DE MERCADORIAS MIGO, VOCÊ ABRIU A SÍNTESE MEUS DOCUMENTOS . QUAIS DOCUMENTOS SÃO EXIBIDOS EM PEDIDOS? (1 certa) Os pedidos localizados pelo sistema na última de documento Os pedidos com a data de hoje como data de remessa Os pedidos recém-criados Os pedidos nos quais foram registradas as últimas entradas de mercadorias.
ONDE ATUALIZAR O FORNECEDOR REGULAR? (1 certa) Na lista de opções de fornecimento, no nível do centro No registro info, no nível do cliente No registro info, no nível da organização de compras Na cotização.
QUE ATRIBUIÇÃO PODE SER FEITA AO OBJETO ORGANIZACIONAL ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS? (1 certa) Vários grupos de compra podem ser atribuídos a uma organização de compras Uma organização de compras pode ser atribuída a vários centros Uma organização de compras pode ser atribuída a várias áreas de contabilidade de custos Uma organização de compras pode ser atribuída a várias empresas.
EM QUAL DOS CASOS A SEGUIR A ENTRADA DE MERCADORIAS É LANÇADA COMO NÃO AVALIADA? Entrada de mercadorias no estoque de materiais oferecido ao fornecedor Entrada de mercadorias para estoque em consignação Entrada de mercadorias para um fornecimento gratuito Entrada de mercadorias para registro inicial de estoques no sistema.
O QUE UM GRUPO DE CONTAS DETERMINA QUANDO REGISTROS MESTRE DE FORNECEDOR SÃO CRIADOS? (3 certas) A sequência das fichas de registro quando um registro mestre de fornecedor é criado para fornecedores nesse grupo de contas A configuração padrão do código de atualização de registro info em pedido de compra para fornecedores nesse grupo de contas O tipo de atribuição de números (interna ou externa) O intervalo de numeração no qual um registro mestre de fornecedor deve ser criado para esse grupo de contas A seleção do campo quando um registro mestre de fornecedor é criado para fornecedores nesse grupo de contas.
O QUE ACONTECE QUANDO VOCÊ CANCELA FATURAS NA REVISÃO DE FATURAS LOGÍSTICAS? (2 certas) O sistema gera uma nota de crédito As contas do razão serão novamente determinadas O sistema elimina o documento de faturamento original O sistema gera um débito posterior.
QUAIS SÃO AS FUNCIONALIDADES DOS PEDIDOS DE SUBCONTRATAÇÃO (CATEGORIA DE ITEM L)? (2 certas) A entrada de mercadorias de um pedido de subcontratação deve sempre ser lançada como avaliada O preço no pedido contém o serviço fornecido pelo contratado e o valor dos componentes Pelo menos um componente deve ser fornecido ao subcontratado Para pedidos de subcontratação, uma entrada de fatura é obrigatória Os pedidos de subcontratação não podem ter uma classificação contábil.
UMA ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRA É DEFINIDA DA SEGUINTE FORMA- CATEGORIA DE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL (EM BRANCO) - CENTRO 1000 OU 1100 - GRUPO DE COMPRADORES 001 - VALOR DO ITEM: > 1000 Para qual item de requisição de compra (consulte o gráfico abaixo) essa estratégia será determinada? (1 Certa) 10 40 20 30.
Um fornecedor oferece a você um material a preço bruto de EUR 1.000. Além disso, ele lhe oferece 10% de desconto e 5% de desconto para pagamento à vista. O fornecedor cobra EUR 200 como frete. Qual será o preço efetivo se você utilizar o esquema de calculo abaixo? EUR 1.055 EUR 1.050 EUR 1.026 EUR 1.045.
PARA QUAIS DAS SEGUINTES OPÇÕES VOCÊ PODE LANÇAR UMA RETIRADA DO ESTOQUE EM CONTROLE DE QUALIDADE? (3 certas) Teste de amostra Sucateamento Reserva Ordem de Produção Diferença de inventário.
O QUE O TIPO DE DOCUMENTO CONTROLA QUANDO UMA FATURA É INSERIDA? (2 certas) A atribuição do número (intervalo consecutivo de numeração) do documento de faturamento Se a fatura foi lançada com o valor bruto ou líquido Se a fatura é bloqueada para pagamento quando lançada A atribuição de número (intervalo consecutivo de numeração) do documento contábil.
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