Was ist der Zweck der Zahlungsbedingungen? (1) Berechnet eine Rechnung Skonto und Fälligkeitsdatum Die Steuerbeträge berechnen Die Übergreifendebuchungskreise Transaktionen aktivieren Das Basisdatum definieren Berechnung nur die erforderlichen Bedingungen für SD-Rechnungen.
Betrachten Sie die folgenden Aussagen. was ist Falsch? (1) Allgemeine Zahlungen sind ab Rechnungsdatum zu Gutschriften kopiert, wenn sie in Verbindung stehen Das Einfügen eines "V" in die Angabe der Rechnungsnummer Feld während der Belegerfassung bedeutet die Zahlungsbedingungen sind in den nicht-Rechnung-Gutschriften aktiviert Der Kontotyp Feld Zahlungsbedingungen Grunddatenbild sollten getrennt definiert werden, um alle geschehen Änderung der Zahlungsfrist zu verhindern. Das System kann nicht definieren die Aufspaltung einer Ratenzahlung, zumindest so wie es in der Zahlungsbedingungen liegt. Der Tag Grenzen definieren die Daten der Skontofristen.
Markieren Sie die Richtige Antworten: (2) SAP unterstützt Steuer auf Käufe und Verkäufe, US-Steuern, zusätzliche Steuern und Quellensteuer als Steuersystemen für verschiedene Länder. Nur nationale Steuer ist im R / 3 System erlaubt Eine Steuer Berechnungsverfahren wird auf jeden Buchungskreis für die Durchführung Steuerberechnungen zugeordnet. einer Gerichtsbarkeit Code ist eine Kombination der Codes der Steuerbehörden, dass die Steuer Bewegungen von Waren und ihre Steuersätze zu nutzen. Wenn Sie manuelle Buchungen Steuer nach Wunsch, müssen Sie Flagge der "Post automatisch nur" Feld des Kontos Stammsatz.
Betrachten Sie bitte die folgenden Begriffe unter: (leerzeichen) - + * "xx".
Was sind die Beispiele für übergreifendebuchungskreise Transaktionen in th R/3 System? (3) Ein Buchungskreis macht Einkäufe für andere Buchungskreise (Zentrale Beschaffung). Ein Buchungskreis zahlt Rechnungen für andere Buchungskreise (Central Payment).
Ein Buchungskreis verkauft Waren an andere Buchungskreise. Ein Buchungskreis überträgt CO-Buchungen auf andere Buchungskreise. Ein Buchungskreis sendet HR Aufwände (z.B. Gehalte) zu anderen Buchungskreisen.
Betrachten Sie die folgenden Aussagen: (2) Offene Posten sind unvollständige Transaktionen, wie z. B. Rechnungen, die nicht gezahlt worden sind. "Buchung mit verrchnung" -Funktion aus kann für mehrere Konten, Konto-Typen und für jede Währung gleichzeitig durchgeführt werden.
Sie können nur die Durchführung der "Entsendung mit Verrchnung" Transaktion manuell.
Artikel mit Quellensteuer kann für das automatische Verrchnung-Programm gelöscht werden
Dokumente mit offenen Posten können archiviert werden.
Was sind die drei Arten von Toleranzen in der FI-Komponente des R / 3 System? (1) Buchungskreis Gruppen, Mitarbeiter Toleranz Gruppen und Debitor / Kreditor Toleranz Gruppen Buchungskreis Gruppen, Sachkonto Toleranz Gruppen und Debitor / Kreditor Toleranz Gruppen. Mitarbeitern Toleranz Gruppen, Sachkonto Toleranz Gruppen und Debitor / Kreditor Toleranz Gruppen. Mitarbeitern Toleranz Gruppen-, Anlagen Toleranz-Gruppen und Debitor / Kreditor Toleranz Gruppen
Mitarbeitern Toleranz Gruppen, Material Stock Toleranz Gruppen und Debitor / Kreditor Toleranz Gruppen
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Markieren Sie bitte die Richtige Antworten: (3) Wenn die Zahlung als Teilzahlung gebucht wurde, werden alle Dokumente in der Rechnung als offener Posten Bleiben. Wenn die Zahlung als Restzahlung gebucht wurde, bleibt nur der Restwert auf dem Konto und das Originaldokument und die Zahlung gelöscht Das System funktioniert nach der Nicht realisierte Wechselkurs Unterschiede Gewinn Oder Verluste
Sachkonten müssen für die Wechselkurspolitik Verluste oder Gewinne definiert werden.
Welche von die nächste sind gültig Geschäftsvorfall Typen für Kassenbuch: (5)
Bargeld Zahlungen Ertrag Debitor Ein-/Ausgangszahlungen Kreditor Ein-/Ausgangszahlungen Aufwand.
Was sind die vier Schritte der automatischen Zahlungsabwicklung: (1) offene Rechnungen Wählen, genehmigt und / oder zu modifizieren Zahlungen, Post Zahlungsbelege und drucken Zahlung Medien. Parameter Pflegen, erzeugen Vorschlag, starten Sie Zahllauf und Zeitplan drucken Genehmigen und / oder zu modifizieren Zahlungen generieren Vorschlag, starten Sie Zahllauf und Zeitplan zu drucken. Parameter Pflegen, starten Zahllauf Post Zahlungsbelege und Zeitplan drucken
offene Rechnungen Wählen, Parameter pflegen, Post Zahlungsbelege und starten Zahllauf
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Was können wir für die "alle Buchungskreise" Abschnitt zu definieren, in dem Zahlungsprogramm Konfiguration? (5) Konzerninterne Leistungsbeziehungen Der Buchungskreis (en), die Abwicklung von Zahlungen Skonto Kulanztage für Zahlungen Der Debitor und Kreditor Transaktionen verarbeitet werden Einkauforganisationen.
Was ist eine Zusendung Buchungskreis? (1) Es ist ein Buchungskreis, die für die Verarbeitung der Ausgang Zahlungen ist Es ist ein Buchunkgskreis der die Verantwortung für die Verarbeitung der Ausgang Zahlungen für ein anderes Buchungskreis übergibt. Es ist ein Buchungskreis, dass nur Daten an das Empfangsgerbuchungskreis schickt Es ist ein Buchungskreis dass nur die tatsächlichen Daten vom Empfänger erhält Buchungskreis .
Was können wir für die "Zahl Buchungskreise" Abschnitt zu definieren, in dem Zahlungsprogramm Konfiguration? (3) Konzerninterne Zahlungsbeziehungen Mindestdeckungssummen für Zahlungen Ein/Ausgang
Formulare für Avis und EDI Wechsel Spezifikationen Kulanztage für Zahlungen
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Was können wir für die "Zahlungsart / Land"-Sektion zu definieren, in dem Zahlungsprogramm Konfiguration? (4) Definieren Zahlungsarten (Scheck, Überweisung, etc.) für jedes Land. Den Stammsatz Anforderungen definieren, d.h. Adresse erforderlich, für jede Zahlungsmethode. Formulare für Avis und EDI. Dokument-Typen für die Buchung und Verrechnung Dokumente für jede Zahlungsmethode verwendet werden Die zulässigen Währungen definieren für jede Zahlungsmethode.
Was können wir für die "Zahlungsmethode / Company Code" Bereich zu definieren, in dem Zahlungsprogramm Konfiguration? (5) Minimale und maximale Auszahlung beträgt. Ob Zahlungen ins Ausland und Fremdwährungen sind erlaubt Zahlweg/Kreditor Bank-Optimierung Formulare für die Zahlung Medien Gruppierungsoptionen.
Was können wir für die "Bank-Auswahl "-Bereich Rangfolge festlegen, in dem Zahlungsprogramm Konfiguration? (3) Minimale und maximale Auszahlung beträgt Welche Hausbank sollte für die Zahlung in Betracht gezogen werden erste, zweite, dritte usw. Währungen Bank-Optimierung Wechselkonto.
Was können wir über "Bank-Auswahl "-Sektion, Gebühren, bei der Zahlung Programm Konfiguration sagen? (3) Es bewertet zusätzliche Bankgebühren fürEin/Ausgang Zahlungen Benutzt mit Wechseln. Zusätzliche automatische Buchung Konfiguration Die Anzahl der Tage bis zum Valutatag plus das Buchungsdatum Es definiert die zulässigen Währungen für jede Zahlungsmethode.
Richtig oder Falsch? bitte markieren Sie die Richtige Antworten: (2) Rechnungen, die den angegebenen Parametern entsprechen Zahlung aber aus irgendeinem Grund, nicht zu zahlen sind in der Ausnahmeliste aufgeführt sein In dem Vorschlag führen, sind Zahlungen und Buchungen, die Sie z. B. für Steuer-, Steuer-Anpassungen, Kursdifferenzen oder Skonto automatisch gebucht. Die Zahlungssperre kann in Zahlungsfrist, Debitor/Kreditorenstammdaten und Rechnungen erscheinen DME bedeutet: Document Medium Exchange.
Richtig oder Falsch? bitte markieren Sie die Richtige Antworten: (4) Wenn Sie Check-management benutzten, mussen Sie Check lots um Checks drucken benutzten Alle Buchungskreise in den Zahllauf Parameter müssen im gleichen Land sein. Eine Zahlung Methode kann nur verwendet werden, wenn es auf dem Konto Stammsatz eingetragen ist. Die Zahlung Vorschlags können bearbeitet, gelöscht und so oft wie nötig. Die Ausnahmeliste ist Teil der Zahlung Vorschlag.
Richtig oder Falsch? (2) Der Sollsaldo Prüfung kann durchgeführt, nach einem Zahlungsvorschlag erledigt. Sie können nicht planen eine automatische Zahlung Programm
Bei Verwendung der Zahlungsmittel Workbench (PMW), den Verwendungszweck frei im Customizing definiert werden.
Betreff Mahnprogramm Konfiguration:
Was kontrolliert, wie Mahnungen durchgeführt wird? (1)
Buchungskreis Debitorenstammsatz Mahnverfahren Mahntexte Einkaufsorganisation.
Was der folgenden Optionen können wir für jeden Mahnverfahren zu definieren, in der Mahnprogramm Konfiguration? (3) Kulanztage pro Posten Schlüssel für das Mahnverfahren zu verwenden. Währungen Zinsrechner Indikator für die Berechnung von Mahnzinsen Wechsel Konto.
Was der folgenden Optionen können wir für jeden Mahnebene definieren, in der Mahnprogramm Konfiguration? (3)
Minimale Anzahl von Tagen, bezogen auf die Fälligkeit der Zahlung netto, zum Erreichen einer bestimmten Mahnstufe. Schlüssel für das Mahnverfahren verwendet werden ob Zinsen berechnet werden soll.
Zinsrechner Indikator für die Berechnung von Mahnzinsen Druckparametern.
Was der folgenden Optionen können wir für Aufwendungen / Abgaben zu definieren, in der Mahnprogramm Konfiguration? (2)
Ein Mindestbetrag für die Mahngebühren können eingestellt werden Schlüssel für das Mahnverfahren zu verwenden. ob Zinsen berechnet werden soll.
Mahngebühren je nach Mahnstufe. Druckparameter.
Richtig oder Falsch? (3) Debitoren ohne Mahnverfahren im Stammsatz sind mit einem Standard-Mahnverfahren gemahnt. Wenn Mahnbereichen nicht verwendet werden, Mahnungen bei der Buchungskreisebene durchgeführt werden. Es ist möglich, Kreditoren sowie Debitoren Mahnen. Der "Lauf Datum " ist immer der Zeitpunkt, wenn eine bestimmte Mahnlauf soll gestartet werden. Die Parameter geben die Konten und Dokumente, die in den Mahnlauf berücksichtigt werden sollen.
Richtig oder Falsch? (3) Die Zahlungsbedingungen der eine Gutschrift in der Regel nicht gelten, und das Fälligkeitsdatum ist entweder die Fälligkeit der Rechnung oder die zugehörige Basisdatum des Dokuments. Jedes Mahnverfahren muss mindestens vier Mahnstufen haben. Ein Konto ist nur gemahnt, wenn alle überfälligen Posten haben die minimale Tage in Verzug überschritten. Der Mahnlauf aktualisiert die Daten in der Mahn gemahnt Begriffe und Konten. Eine Mahnung wird nur gesendet, wenn der Mahn-Daten seit dem letzten Mahnlauf oder verändert hat "Immer Mahnen" ausgewählt ist.
Richtig oder Falsch? (4) Nach dem Mahnwesen Vorschlag erstellt wurde, sind Änderungen an der Mahn-Daten in Begriffe oder Stammsätze in der aktuellen Mahnlauf ignoriert. Die Mahn-Vorschlag können bearbeitet, gelöscht und neu angelegt, so oft wie erforderlich. Eine Mahnung Formular kann für alle Mahnstufen und Mahnwesen Bereichen eingesetzt werden. Die Mahn-Text für Mahnstufe 6 ist in Textbaustein 616 gespeichert. Der letzte Mahnstufe ist gleich das gerichtliche Mahnverfahren.
Ein <1>__________ stellt eine Art von Schreiben in das System. Jeder <1>________ hat eine entsprechende < 2 >______. Jeder < 2 >_____ hat eine Selektionsvariante. Jeder < 3 >_____ ist ein SAPscript-Formular zugeordnet.
Nur ein Antwort ist Richtig Korrespondenz, Korrespondenz Art, Druckprogramm. Korrespondenz Art, SAP Script Form, Druckeprogramm. Druckprogramm, Programm, Korrespondenz Art. Korrespondenz Art, Druckprogramm, Programm. Programm, Druckprogramm, Korrespondenz Art.
Richtig oder Falsch? (3) Es gibt zwei Arten der Zinsberechnung in SAP R / 3: Kontostand und Verzugszinsen. Kontostand Zinsberechnung ist, um einzelne Posten der Forderungen oder Verbindlichkeiten verwendet. Konto-Stammdaten müssen eine Verzinsung Indikator für die Zinsberechnung stattfinden. Auf ein bestimmtes Konto, SAP R / 3 nicht berechnen kann unterschiedliche Zinssätze über die Höhe der Guthaben oder Begriffe Basis. Sie können konfigurieren, SAP R / 3 auf Zinsen für Debitoren oder Kreditoren, dass Sie Geld schulden zu berechnen. Sie können keine Zinsen berechnen, aber wenn Sie Ihrem Geschäftspartner Geld schulden.
Falsch. Verzugszinsen Berechnung einzelner Positionen in Forderungen oder Verbindlichkeiten verwendet. Kontostand Verzinsung ist, die gesamte Restschuld eines sachkonto oder Kunden-Konto mit einer bestimmten Zinssatz über einen bestimmten Zeitraum angelegt.
Richtig oder Falsch? (3) Sie können einen Scheck ungültig machen, ohne aufheben der Zahlung Dokument Sie können einen Scheck ungültig machen, ohne aufheben der Zahlung Dokument zur gleichen Zeit Sie können einen Scheck ungültig machen, ohne aufheben der Zahlung Dokumen die Lieferantenrechnung alle zur gleichen Zeit. Sie müssen Kunde Bankverbindung manuell pflegen im Stammsatz an, dass möglichst viele Zahlungseingänge zugeordnet sind möglichst zu sicherstellen. Sie können so viele Jahresrechnung Versionen definieren Sie Berichte nach verschiedenen Kriterien, zum Beispiel für der Finanzamt, für andere externe Benutzer und für interne Zwecke vorbereiten müssen.
Richtig oder Falsch? Markieren Sie die Falsche Antworten (2) Saldenbestätigungen werden zu Beginn des Geschäftsjahres ermittlt Sie führen die Fremdwährungsbewertung, nachdem Sie den Jahresabschluss erstellt haben. Sie können Report SAPF100 benutzen, um neu zu gruppieren und sortieren Sie die Forderungen und Verbindlichkeiten. Sie geben Einzelwertberichtigungen (IVA) durch spezielle Sachkonten Transaktion E. Sie können das Programm SAPF107 ("Zusätzliche Bewertungen") zur Durchführung einer pauschalen Einzelwertberichtigung.
Die Gewinn-und Verlustrechnung erstellt mit Hilfe von zwei Arten der Rechnungslegung werden: < 1 >_______ und < 2 >_______.
In < 1 >____, die Gesamtleistung der Periode und die Gesamtkosten dieser Zeit zusammengefasst.
In < 2 >_______, den Umsatz für einen Zeitraum und die Vertriebskosten der Periode zusammengefasst.
Sie können die < 3 >______ über eine Substitution Regel ableiten, wenn sie nicht in den Stammdaten eingegeben werden. Umsatzkostenverfahren / Funktionsbereich / Gesamtkostenverfahren. Funktionsbereich / Gesamtkostenverfahren / Umsatzkostenverfahren Gesamtkostenverfahren / Umsatzkostenverfahren / Funktionsbereich. Funktionsbereich / Umsatzkostenverfahren / Gesamtkostenverfahren. Gesamtkostenverfahren / Funktionsbereich / Umsatzkostenverfahren.
Was ist der Zweck der Umsatzkosten-Ledger? (1) Es speichert alle Kosten fließt im Controlling in zusammengefasster Form Er vertritt die Kostenartenrechnung und ermöglichen die Verbindung zwischen FI und CO. Es dient als Special Ledger zu Verkehrszahlen für jeden Funktionsbereich, wenn die Bilanz erstellt mit ist Umsatzkostenverfahren zu erhalten. Es ist ein Teil des FI-GL Sub-Modul soll Verkehrszahlen für jeden Geschäftsbereich, wenn die Bilanz erstellt wird, mit Hilfe Umsatzkostenverfahren zu erhalten. Es hilft, Abrechnung Werte von SD Transfer zum CO.
Was ist der Zweck der wiederkehrenden Eintrag Programm (Bitte wählen Sie die richtige Option)? (1) Es hilft bei der Erstellung der Auflösung Gründen Es hilft oft dem Eingabe von Abgrenzungen. Es hilft bei der Erstellung des Buchungskreises.
Es hilft so Skonti. Es hilft Konfiguration Abstimmledger.
Was ist die Absicht, wenn wir schaffen Rückstellungen (Bitte wählen Sie die richtige Option)? (1) Es bedeutet, die Aufwand / Erteag wurden an die aktuelle Periode nach Erhalt / Ausstellung einer Rechnung geschrieben, aber wirtschaftlich sie gehören, zumindest teilweise, in einer zukünftigen Periode. Es bedeutet, die Aufwand / Erteag gehören in der laufenden Periode und sind nur auf eine spätere Periode gebucht einmal eine Rechnung erhalten hat oder ausgegeben. Es bedeutet, die Zahlung wird nicht nie auftreten. Somit ist es ein besonderes Sachkonto Transaktion. Es bedeutet, es ist ein normaler FI-Beleg (Belegart SA).
Welche Satz ist Falsch? (1) Die Accrual Engine ist ein generisches Werkzeug zur Berechnung und Erstellung periodengerechten Buchungen. Einer der Nachteile des Seins mit dem Accrual Engine ist, dass man periodengerechte Buchungen automatisch optimiert Masse Datenverarbeitung mit Hilfe einer Rückstellung zum Laufen zu bringen. Sie müssen Abgrenzungen zu schaffen, wenn ein Aufwand oder Ertrag in der laufenden Periode gebucht wird, aber entstanden ist oder ganz oder teilweise in der Zukunft verdient. Der Zweck der Kontenfindung in der Accrual Engine ist: Bestimmung der Belegart, die Debit-Konto und die Kredit- Konto verändern. Einer der Vorteile, bereitgestellt durch den Schedule Manager ist der Schließvorgang wird transparenter und einfacher zu handhaben.
A:
Es ist die höchste Ebene Berichterstattung für die Rentabilität sowie Vertrieb und Marketing Controlling und die zentrale Organisationseinheit in der Ergebnisrechnung (CO-PA) zur Segment und Struktur des Marktes.
B:
Es wird verwendet, um eine Organisation, brechen nach Produktion, Beschaffung und anderen Erwägungen.
C:
Es stellt eine besondere Ebene der Operationen und Management-Bereich und Sie können Bilanzen und Gewinn-und Verlustrechnung auf der Grundlage des zu generieren.
Kostenrechnungskreis / Buchungskreis / Geschäftsbereich Ergebnisrechnungskreis / Buchungskreis / Werk Ergebnisbereich / Buchungskreis / Werk Controlling / Werk / Geschäftsviertels Ergebnisbereich / Anlagen / Business Area .
Markieren Sie bitte die Richtige Antworte: (2) Kostenrechnungskreise sind Organisationseinheiten innerhalb eines Unternehmens, wo Kostenrechnung durchgeführt wird. Ein Kostenrechnungskreis kann nicht mehr als einem Buchungskreis. Die Buchungskreise zugeordnet einem Kostenrechnungskreis müssen alle die gleichen operativen Kontenplan.
Welche der folgenden Optionen gilt, wenn der Kostenrechnungskreis wie der Buchungskreis ist und wenn es Buchungskreisübergreifende Kostenrechnung, jeweils?
1. Die Kostenrechnungskreiswährung muss der gleiche wie der Buchungskreiswährung werden.
2. Das Geschäftsjahr Varianten eines Kostenrechnungskreis und Buchungskreis können eine unterschiedliche Anzahl von besonderen Fristen. Sie müssen jedoch die gleiche Anzahl von Buchungsperioden.
3. Der Kostenrechnungskreis und Buchungskreise können unterschiedliche Währungen.
4. Die Währung, in einem Dokument zu CO gebucht wird, ist die Transaktion Währung.
1 und 2; 3 und 4 1, 2 und 4 ; 2, 3 und 4 1 und 4 ; 2 und 3 2 und 4 ; 1 und 3 .
Betrachten Sie die folgende Aussage: "Es enthält Informationen, die die gleiche bleibt über einen langen Zeitraum. " Es ist: _______________
Logische Datenbank FI-Beleg. Leistungsverrechnung. Stammdaten. Abstimmledger.
Markieren Sie bitte die Richtige Antwort :(1) Sekundäre Kostenarten Bereich der Produktion, die von außerhalb des Unternehmens benutzt werden. Kostenarten sind Indikatoren als Grundlage für die Zuweisungen für die Durchführung und Schlüsselfigur Analyse verwendet. Kostenstellen sind die Organisationseinheiten, und verursachen Kosten beeinflussen.
Was können Sie über die Standard-Hierarchie sagen? (1) Es ist der Top eines Profit-Center-Gruppe, die alle Kostenstellen / Profit Center zugeordnet werden können. Dies ist eine Darstellung der Verwaltungsräte Kostenstelle. Es kann nach dem Kostenstellen Erstellung definiert werden. Es muss erstellen vor Kostenstellen definiert werden. Der Name ist nach dem Erstellen Kostenrechnungskreis definiert und es müssen bestimmte SAP-Standard-Regeln zu befolgen, als hätten sie den gleichen Namen des Kostenrechnungskreises.
Definieren Sie bitte eine Kostenstellenrechnung Kategorie: (1) Es ist für nur eine Kostenstelle Stammdaten ist erlaubt. Es ist ein CO-Objekt, wo Kosten entstehen. Er ist ein Indikator in der Stammdaten der Kostenstelle, die die Kategorie für die Kostenstelle angibt. Er ist ein Indikator im Bereich Controlling, die, welche Arten von Kostenstelle eingegeben werden können angibt. Er ist ein Indikator in den Kontenplan, der die Kategorie für die Kostenstelle angibt.
Definieren Primäre Kostenarten: (1) Es ist Aufgabe der CO-Modul, um die Kosten-und Ertragskonten im FI-Modul entsprechen. Es ist Aufgabe der CO-Modul, mit dem inneren Wert fließt wie Leistungsverrechnung, Einschätzungen und Siedlungen Rekord sind. Es ist Aufgabe der CO-Modul, das ausschließlich verwendet, um interne Kosten fließt und Aufzeichnungen Einnahmen zu identifizieren. Es ist eine Einnahmen-Element verwendet, CO, und es entspricht einem Bilanzkonto im FI-Modul. Es ist eine Bezugsbasis, die den spezifischen Aktivitäten, die von einem ot mehr Kostenstellen in einem Unternehmen vorgesehen sind, zu klassifizieren hilft.
Richtig oder falsch? Markieren Sie bitte die Richtige Antworten: (3)
Die Leistungsart Kategorie wird verwendet, um festzustellen, ob und wie eine Leistungsart eingegeben und zugeordnet. Der feste Wert wird nur in dem Zeitraum, in dem es eingetragen ist gebucht. Sie können Ihre eigene Liste Varianten für kollektive Verarbeitung. SAP empfiehlt, dass Sie die gleiche Anzahl Intervall Gruppen für CO Ist-und Plan-Transaktionen zu verwenden. Validation hat Priorität unter Substitution.
Betrachten Sie die folgenden Aussagen: (2) Umbuchung Einzelposten erzeugt CO-Dokumente, die keine Bezugnahme auf den FI-Beleg. ein. Verpflichtungen sind Zahlungsverpflichtungen, die nicht auf den Konten eingetragen werden, sondern dass zu den tatsächlichen Kosten zu einem späteren Zeitpunkt. Bestellungen reduziert die Verpflichtung Werte. Um direkt zuteilen Aktivität, erstellen Sie eine Leistungsart der Kategorie 1 (manuelle Erfassung, manuelle Zuordnung). Sie können Umbuchung direcy Leistungsverrechnungen in Perioden und in dem gleichen Zeitraum Form, die das Dokument eingestellt stammt zu werden.
Wählen Sie die vorgesehenen Methoden von SAP R / 3 für anfallende Kosten im Controlling: (3) Basic-Methode. Overhead-Methode Prozentsatz Methode. Plan = Ist-Methode Soll = Ist-Methode.
Welche der folgenden Aussagen ist richtig? (1) Der SAP R / 3 System speichert die Informationen aus dem Clearing Kostenstelle im Summensätze während einer periodischen Umbuchung. Der Zyklus-Segment-Methode ist nur für die Definition von periodischen Umbuchung genutzt. Unabhängige Zyklen können parallel verarbeitet werden, wenn sie die gleiche Verteilung Typ haben. Sie können Zyklen im gleichen Zyklus fließen Gruppe parallel zu verarbeiten. Während der Verteilung werden die ursprünglichen Kosten Elemente zusammengefasst in Vertrieb Kostenarten (sekundäre Kostenart category = 42).
Was können wir sagen Betreff Zeitraum sperren: (1) Es wird verwendet, um die Geschäfte für eine Kombination von Buchungskreis, Geschäftsjahr und Aktenzeichen zu sperren. Es wird verwendet, um die Geschäfte für eine Kombination von Buchungskreis, Geschäftsjahr und Version sperren. Es wird verwendet, um die Geschäfte für eine Kombination von Kostenrechnungskreis, Geschäftsjahr und Version sperren. Es wird verwendet, um die Geschäfte für eine Kombination von Buchungskreis, Geschäftsjahr und Pflanze zu sperren. Früher war es die Geschäfte für eine Kombination von Buchungskreis, Geschäftsjahr und Einkaufsorganisation sperren ist.
Was können wir sagen Betreff Kostenstellenplanung: (3) Es ist beabsichtigt, um sicherzustellen, dass Ihre Daten konsistent bleibt, wenn Sie es in verschiedenen Anwendungsbereichen. Es soll dazu beitragen, die Planung der Zukunft des Unternehmens. Es soll helfen, die Kontrolle Geschäftsvorfälle. Es soll helfen, die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, durch einen Vergleich mit den tatsächlichen Daten Plan und Ziel mit aktuellen Daten. Es ist beabsichtigt, den Planungsprozess, gründliche Planerprofil steuern.
Bei der Planung statistischer Kennzahlen, verwendet es eine ________________ für den Zeitraum basierende Distribution der gesamten Werte. (1) Eintritt frei. Planwert. Verteilungsschlüssel. sekundär statistische Kennzahl.
Planwerte auf Kostenstellen können oft anhand mathematischer Abhängigkeiten werden. ___________________ können Sie verwenden, um Ihre Berechnung Abhängigkeiten Kostenstellenkosten Plan. (1) Formel Planung. Ressourcenplanung. Abhängigkeit Planung. Abgrenzung. Verteilung.
_________________ können Sie Daten von einem der zuvor gespeicherten Systeme in der Kostenstellenrechnung zu zentrieren Planung Kosten zu übertragen. (1) Formel Planung. Ressourcenplanung. Abhängigkeit Planung. Distribution. Integrierte Planung.
Betrachten Sie die folgenden Aussagen (Report Painter):
< 1 >____ sind numerische Felder, die Sie in einem Bericht auswerten können.
< 2 >____ sind Felder, die Kriterien, die Sie in der Selektion der Daten verwendet anzuzeigen.
< 3 >____ bestehen aus einer Kennzahl und einem oder mehreren Merkmalen.
Alle Berichte sind in < 4 >____ gehalten.
Kennzahlen, vordefinierte Spalten-, System-Bibliotheken und Eigenschaften. vordefinierten Spalten, Kennzahlen, System-Bibliotheken und Eigenschaften. vordefinierten Spalten, Merkmale, Kennzahlen und System-Bibliotheken
Kennzahlen, Merkmalen, vordefinierte Spalten und System-Bibliotheken. Merkmale, Kennzahlen, vordefinierte Spalten und System-Bibliotheken.
Betrachten Sie die folgenden Aussagen unten, Kenngrößen-abhängige Profit-Center-Ermittlung: Profit-Center von Substitutionen bestimmt wird verwendet, wenn sie für Profit Center wurde im FI oder CO eingestellt Profit-Center-Bereich für das entsprechende Originaldokument verändert wurde mit dem SAP Kundenerweiterung PCA00001. Profit-Center aus dem Stammsatz der realen CO-Objekt auf die entsprechende Originaldokument ist bestimmt zugeordnet. Wenn Daten aus Bilanz oder Gewinn-und Verlustrechnungen, die für die Übertragung auf Profit Center Rechnung gesetzt wurden, und keine Profit-Center hat in dem entsprechenden Dokument gesetzt wurde, ist es die Profit-Center, die zu den entsprechenden zugewiesen wurde als Konten (3KEH Transaktion) oder durch eine Ableitungsregel (3KEI Transaktion).
(EC-PCA) Welche der folgenden Begriffe können online übertragen in Echtzeit werden? (3) Anlagenwerte Verbindlichkeiten / Forderungen. Bilanz fortzuführen. work in process Materialbestände.
Betrachten Sie die folgenden Sätze und wählen Sie die richtige Option: (1) Alle durchgeführten Transaktionen während eines Zeitraums sind mit einem Datum Gewichtung der durchschnittlichen Bilanz-Ledger gespeichert. Die Eröffnungsbilanz wird aus dem durchschnittlichen Guthaben Ledger "8A"übernommen. Die durchschnittliche Saldo Ledger (8Z) enthält sowohl gewichtet Geschäfte von Zeit und Buchungskreis. Ein Transfer Preis ist ein Preis verwendet, um den Transfer von Gütern und Dienstleistungen, die auftreten, zwischen unabhängigen Organisationseinheiten sollte Plan. Die Zuordnung eines Report Painter / Report Writer zu einer Bibliothek ist optional.
Was sind die Funktionen in der integrierten Schedule Manager ? (4) Fehlerkorrektur und "Neustart". Verschiedene Wege zum Starten Arbeitsplätze Abhängigkeiten. Dokumentation in das System integriert Uniform Fehleranalyse.
Was sind die Vorteile der Verwendung des Schedule Manager während des Periodenabschlusses Prozesse ? (4) Änderungen nicht erkannt oder sofort aktiv. Änderungen sind sofort sichtbar und wirksam. Zugang für jedermann zugänglich mit Genehmigung. Das System führt Siedlung. Dokumentation ad Flow Periodenabschluß werden zentral im SAP R / 3 System integriert.
Was ist die Absicht der Liste Aufgabe (task list) ? (1) It zur Gruppe soll alle Arbeit getan werden muss. Es ist beabsichtigt, die finanzielle Manager begrenzt werden. Es ist vorgesehen, um den Benutzer zu vergessen die Transaktionscodes. Es ist nur zu mehreren Arbeitsplätzen zu sammeln soll. Es ist beabsichtigt, sich selbst dokumentiert.
Was sind die vier Aufgabentypen? (4) Erstellen Transaktionscode. Notes. Transaktionen. Programme mit Variante. Flow-Definition.
Für was verwendet die Flow Definitionen? (2) um Abhängigkeiten über externe Tools zu definieren. So führen Sie es nur, wenn das System online ist. Zur Definition einer festen Reihenfolge von Aufträgen, die im System R / 3 integriert ist. Damit der Benutzer eine Möglichkeit zur Veränderung Periodenabschluß Daten. um Mails an Kollegen zu definierten Zeitpunkten zu senden.
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Für was verwenden Sie das Work List? (2) Jede Arbeitsplätze liest die relevanten Objekte aus der Datenbank, validiert und verarbeitet die Objekte und nach, zeigt die Ergebnisse in die Datenbank. Dies führt zu einer unnötigen sequentielle der Datenbank zugreift. Eine Kette kann zwischen vier und zehn Schritte enthalten. Es ist nur, nachdem alle Jobs ausgeführt werden, dass das System ein Objekt aufgetretene Fehler erkennt. Die Auswahl Bericht wählt alle Objekte aus der Datenbank, die relevant sind für nachfolgende Aufträge. Das System erzeugt einen speziellen Platz für jedes Objekt. Eine Kette kann eine beliebige Anzahl von Arbeitsplätzen.
Was sind die Bausteine für den SAP Solution Management-Strategie ? (1) Schutz Management, Empowering Management Solution Management Optimization, Förderprogramme und-Testen Management. Global Strategy und Service Level Management, Business Process Management, Management von mySAP-Technologie, Software Change Management und Support Desk Management. Projektmanagement, Blueprint Definition Management, Configuration Management, Customizing-Synchronisation und-Testen Management. Integrierte Produkt-Management, Project Monitoring and Control, Configuration Management, Supplier Agreement Management und organisatorischen Aufwand Management. Supply Chain Management, Customer Relationship Management, Strategic Enterprise Management, Business Warehouse Management und Advanced Planner Optimierung.
SAP Solution Manager ist: (4) ein Kunde Plattform, die Darstellung und Dokumentation der gesamten SAP-Dokumentation ermöglicht. eine Plattform, die einen Single Point of Access bietet in Komponenten-Systemen für Planung, Konfiguration und Test-Aktivitäten. eine Plattform, die mit dem Business Process Repository zentralen Zugriff auf die Liste der vordefinierten Business-Szenarien, die als Ausgangspunkt dienen für die Identifizierung der Projektumfang umgesetzt werden zur Verfügung stellt. eine Plattform, die nur ermöglicht komponentenorientierte Konfiguration und Tests. eine Plattform, die Reduzierung der Total Costs of Ownership (TCO) beiträgt.
Was sind die fünf Phasen des Roadmap Implementierung? (1) Global Strategy, Business Process Management von mySAP-Technologie, Development Management, Software Change Management und Support Desk Management. Projektvorbereitung, Business Blueprint, Realisierung, Vorbereitung und Go-Live & Support. Integrierte Produkt-Management, Project Monitoring and Control, Configuration Management, Supplier Agreement Management und organisatorischen Aufwand Management. Supply Chain Management, Customer Relationship Management, Strategic Enterprise Management, Business Warehouse Management und Advanced Planner Optimierung. Transaktionen, logische Komponente, Dokumentation, IMG Zuweisungen und Test Cases.
Der SAP Solution Manager die technische Infrastruktur und Betrieb hat einige Komponenten. Was sind sie? (1) Operations, Solution Monitoring und Support. Schedule Manager, Solution Manager und Solution-Monitor. Transaktionen, logische Komponente, Dokumentation, IMG Zuweisungen und Test Cases. Projektvorbereitung, Business Blueprint, Realisierung, Vorbereitung und Go-Live & Support. Workflow, SAP-Hinweise zu suchen, SAP-Hinweise und Assistenz-Schnittstelle zum SAP Service Marketplace auf Support-Benachrichtigungen zu versenden.
Welche der folgenden sind erforderlich beim Anlegen einer Kostenstelle? (3) Kostenstelle Kategorie. Die Zuordnung zu den Buchungskreis. Gültigkeitszeitraum. assigment zu Kostenart. Auswahl der Einheit.
Über die Evolution in der Welt der Wirtschaft, können wir affirmate, dass: (1) Die Internet-Revolution könnte sich für Unternehmen die Nutzung von ERP-Funktionalität. Die nächste Generation der "neuen Dimension " Produkte erschien unter Funktionalität aus dem Unternehmen, den Wert durch Ausweitung der Internet-Revolution zu bringen. Das Internet hat zu einer kollaborativen Umgebung, wo Wert durch die Zusammenarbeit im Bereich der unternehmensbezogenen comunities erstellt wird angetrieben. In der ersten waren die Unternehmen bei Kostensenkung und Effizienz der Suche durch die Integration von Geschäftsprozessen comunities.
Über die Definition von ERP-und E-Business-Funktionalitäten können wir sagen, dass: (4) ERP bietet Unternehmen Centric-Funktionalität (Hauptbuch, Lohn-, Bestell-Eintrag) zu Kern, interne Prozesse zu integrieren. ERP ist mySAP Financials und mySAP HR. ERP ist SAP R / 3, während E-Business ist mySAP.com. Über Business-Modell, kann ERP als Unternehmen zentrisch und E-Business betrachtet werden, da erweitert und kooperativ. Über Architektur kann ERP als ein integriertes System und e-Business betrachtet werden, als ein integriertes System und eine offene Integrationsplattform. über Prozesse, können ERP integriert haben, Kern innerhalb von Unternehmen und kollaborative, über Unternehmensgrenzen hinweg.
Was ist ein SAP-Business-Objekt? (1) Es ist die ganze Transaktion Daten über Transaktionen generiert. Es ist die instancied Klasse der Class Builder. Es ist von Tabellen, die in einem wirtschaftlichen Kontext, einschließlich der damit verbundenen Anwendungssuche Programme in Verbindung steht, und es ist in der Klasse Repository verwaltet zusammen. Es ist die Darstellung einer zentralen Business-Objekt in der realen Welt, wie ein Mitarbeiter, Kundenauftrag, Bestellanforderung, Rechnung und so weiter. Es ist eine Abfolge von Schritten, die Dialog konsistent sind in einem geschäftlichen Kontext und die logisch zusammengehören.
Über BAPI (Business Application Programming Interface), was Richtig ist? (5) Es ist eine gut definierte Schnittstelle den Zugriff auf Prozesse und Daten der betrieblichen Anwendungssysteme. BAPIs bieten eine stabile, standardisierte Schnittstelle für die Integration von Drittanbieter-Anwendungen und Komponenten in der Business Framework. Ein BAPI ist eine einige Business-Objekt zugeordnet. Im R / 3 Enterprise-Version (4,7) können wir BAPI verwenden, um eine innere Ordnung im Inneren eine maßgeschneiderte ABAP-Programm zu erstellen. Ein Business-Objekt im Business Object Repository (BOR) kann viele Methoden aus denen eine oder mehrere werden als BAPIs realisiert.
Was können wir über ALE (Application Link Enabling)? Geschäftsprozesse können nicht über ALE verteilt werden. Das ALE-Konzept für ein Unternehmen Struktur mit Bereichen, die zentralen Aufgaben und Bereiche mit Aufgaben, die dezentral haben verwandt ist. Die Applikationen werden über eine zentrale Datenbank integriert. Die Applikationen werden über das Message-Austausch integriert. Das ALE-Konzept unterstützt die Umsetzung und Betrieb von verteilten SAP-Anwendungen.
Ein Buchungskreis ist: (1) eine unabhängige Buchführungseinheit (das kleinste Element, für das Unternehmen eine komplette in sich geschlossene Konten einrichten sein kann). eine organisatorische Einheit in einem Unternehmen, das ein geschlossenes System für die Kostenrechnung verwendet darstellt. eine organisatorische Einheit, die eine zusätzliche Auswertung Ebene für die Zwecke der Segmentberichterstattung stellt, zum Beispiel. eine abhängige Buchführungseinheit nach Geschäftsjahr. das höchste Niveau in der R / 3 System-Hierarchie.
Markieren Sie bitte die Falsche Sätze: (1) Die Variante Prinzip ist ein Drei-Stufen-Methode in R / 3 verwendet, um spezielle Eigenschaften zu einem oder mehreren R / 3 Objekte zuordnen. Einer der Nachteile für die Varianten verwenden ist, dass sie nicht mit dem Unterhalt der Liegenschaften, die gemeinsam sind unter mehreren Business Objekten umzugehen. Für die Verwendung der Variante Prinzip müssen Sie die Variante, füllen es mit Werten und ordnen ihn dem R / 3 Objekte. Diese Variante Prenzip ist für Geschäftsjahre, die verwendet wird, Buchungsperioden und so weiter.
Richtig oder Falsch? bitte Markieren Sie die Richtige Antworten: (2) Ein Geschäftsjahr hat durch die Trennung Geschäfte in verschiedenen Zeiträumen definiert werden. Besondere Fristen sind für Buchungen, die den Prozess der Jahresabschluss in Verbindung verwendet werden. Insgesamt können 16 spezielle Zeiträume verwendet werden. Das Geschäftsjahr Variante definiert nur die Menge der Perioden und deren Anfangs-und Endtermin. Das Geschäftsjahr ist als eine Variante, die dem Kontenplan zugeordnet ist definiert.
Was ist ein unabhängiger Geschäftsjahresvariante? (1) Es ist eine Variante, die die Buchungen sind nur dann gleich auf die Monate des Jahres. Es ist eine Variante, die Ihnen verschiedene Anzahl von Perioden definieren kann, je nach Jahreszeit. Es ist eine Variante, die jeweils eigene Geschäftsjahr verwendet die gleiche Anzahl von Perioden, und die Buchungen immer Perioden beginnen und enden am gleichen Tag des Jahres. Es ist eine Variante, die den Einsatz unterschiedlicher Anzahl von Buchungsperioden können. Es ist eine Variante in der Regel nicht aufgrund seiner Besonderheit verwendet.
Markieren Sie die Richtige Antworten: (2) Die Währung Code identifiziert jeden currrency, die in R / 3 System verwendet werden. Sie haben die ganze Welt der Währung in R / 3 System zu definieren. Kurstypen unterscheidet die Wechselkurse für verschiedene Zwecke, wie Bewertung, Übersetzung, Umwandlung, Planung, etc. berücksichtigt werden.
Markieren Sie die Richtige Antworten: (3) Eine Basiswährung kann zu einem Wechselkurs zugeordnet werden. Um mit Wechselkurs-Spreads, zwei sehr effiziente Kombinationen der Wechselkurs-Tools verwenden eine Basiswährung für den durchschnittlichen Rate (M) und mit dem Kurs erstreckt sich bis zum Kauf-und Verkaufskurs (B und G) zu berechnen. Eine Basiswährung für einen Durchschnittswert, einen Kauf oder ein Verkauf Rate verwendet werden. Beziehungen zwischen den Währungen müssen pro Kurstyp und Währungspaar in der Übersetzung Faktoren beibehalten werden.
Was dieser Alternativen sind Stammdaten betrachtet? (4) Kontenplan. Sachkonten. Kreditor Debitor Anlagen.
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