Um código da empresa é ...
Por favor, escolha a resposta correta.
Uma entidade contábil independente (o menor elemento da organização para o qual um conjunto de contas independente pode ser elaborado).
Uma unidade organizacional em uma empresa que representa um sistema fechado usado para fins de contabilidade de custos.
Uma unidade organizacional que fornece um nível de avaliação adicional para fins de relatórios de segmentos, por exemplo.
Entidade contábil dependente, de acordo com o exercício fiscal.
O nível mais alto na hierarquia do sistema R / 3.
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Uma empresa vende produtos. Às vezes, ao lidar com reclamações, eles precisam emitir uma nota de crédito. Quais contas serão usadas para emitir notas de crédito?
Por favor, escolha a resposta correta.
Contas a pagar e despesas
Contas a receber e despesas
Contas a pagar e receita
Contas a receber e receita
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Uma empresa usa diferentes condições de pagamento. O que você pode definir para essas condições de pagamento?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Períodos de desconto
Cálculo de juros
Data de referência para o cálculo da data de vencimento
Cálculo do fluxo de caixa
Taxas percentuais de desconto
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Um cliente está executando o SAP ERP 6.0 com o New General Ledger Accounting. Para qual finalidade eles podem usar o Cockpit de Encerramento?
Por favor, escolha a resposta correta.
Para criar uma mudança em massa de dias de compensação para atividades existentes
Para executar atividades periodicamente recorrentes
Para executar a reconciliação entre CO e FI
Para realizar atividades do dia-a-dia
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Um pagamento do cliente foi recebido. Um item em aberto NÃO existe para o pagamento. Qual opção está disponível para o usuário?
Por favor, escolha a resposta correta.
pagamento parcial
execução de pagamento
pagamento na conta
item residual
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Um cliente exige um balanço por segmento, mas não exige um balanço por centro de lucro. Você discute as características dos segmentos e dos centros de lucro com ele.
Quais recursos você pode destacar?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Você pode atribuir o segmento ao registro mestre do imobilizado.
Você pode atribuir um segmento a um objeto de contabilidade de custos, como um centro de custo ou ordem interna.
Os segmentos são derivados de centros de lucro no sistema standard.
Você pode atribuir o segmento ao mestre de materiais.
Você pode postar no FI diretamente em um segmento.
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Um cliente deseja criar um relatório que deve ser executado mensalmente, mostrando documentos dentro de um intervalo específico para uma empresa específica que tenha sido lançada no mês atual. Como você pode criar esse tipo de relatório?
Por favor, escolha a resposta correta.
* Criar um relatório de diário de documentos compacto * Depois de executar o relatório, salve-o em sua área de trabalho, onde ele pode ser atualizado todo mês.
* Criar um relatório de Diário de Documentos Compactos * Entrar os valores para o intervalo de documentos e empresa. * Depois de salvá-lo como uma variante, adicione uma variável D (Cálculo de Data Dinâmica) apropriada para a data de lançamento na tela Atributos Variantes.
* Criar um relatório de saldos de conta do Razão * Insira os valores para o intervalo de documentos e a empresa. - Depois de salvar isso como uma variante, adicione uma variável D (Cálculo de data dinâmica) apropriada para a data de lançamento na tela Atributos de variante.
* Criar um relatório de diário de documentos compacto * Inserir os valores para o intervalo de documentos e empresa. - Depois de salvar isso como uma variante, adicione uma variável T (Table) apropriada para a data de lançamento na tela Atributos Variant.
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Um cliente quer definir um gráfico de depreciação. Como você recomenda a configuração de áreas de avaliação?
Por favor, escolha a resposta correta.
Baseado em empresas
Com base no plano de contas relevante
Com base nos objetivos de relatórios internos ou externos
Baseado em moedas relevantes
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Um cliente deseja usar a divisão de documentos para ativar balanços por segmentos. Como você configura a divisão do documento?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Atribuir o método de divisão à variante de transação.
Definir um ledger não principal para os documentos divididos.
Atribuir todos os tipos de documento a transações comerciais e variantes de transação comercial.
Definir regras de divisão.
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Um cliente quer usar relatórios de segmento em contas de balanço e contas de resultado. Qual função de negócios você recomenda?
Por favor, escolha a resposta correta.
Ledger especial
Análise de lucro
Nova Contabilidade Geral
Contabilidade de centro de lucro
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Uma empresa multinacional adquire uma empresa em um país que possui requisitos de relatórios locais. A empresa multinacional quer usar um plano de contas operacional para todas as empresas.
Como você pode atender a este requisito específico do país?
Por favor, escolha a resposta correta.
Crie um plano de contas específico do país e atribua-o ao plano de contas do grupo.
Crie um plano de contas de grupo e atribua-o à empresa.
Crie um plano de contas específico do país e atribua-o ao plano de contas regular.
Crie um plano de contas específico do país e atribua-o à empresa.
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Um fornecedor também é um cliente. O programa de pagamento deve compensar as partidas em aberto. Qual configuração deve ser mantida em ambos os registros de dados mestre?
Por favor escolha a resposta correta
O pagador e beneficiário alternativo
Os mesmos detalhes bancários
O link da conta
O mesmo método de pagamento
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Um fornecedor envia uma fatura para uma empresa que contém despesas para duas empresas. Você lança o item de fornecedor na empresa recebedora, depois a despesa e, finalmente, uma cobrança cruzada na outra empresa.
Como os impostos são lançados?
Por favor, escolha a resposta correta.
Impostos são lançados na empresa onde a maior parte da despesa é lançada.
Os impostos são lançados na empresa onde o item do fornecedor é lançado.
Os impostos não são lançados automaticamente e, portanto, devem ser lançados manualmente.
Os impostos são lançados nas duas empresas proporcionalmente às despesas.
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Sobre o BAPI (Business Application Programming Interface), o que é verdade?
Existem 5 respostas corretas para esta questão.
É uma interface bem definida que fornece acesso a processos e dados de sistemas de aplicativos de negócios.
Os BAPIs oferecem uma interface estável e padronizada para integrar aplicativos e componentes de terceiros no Business Framework.
Uma BAPI é atribuída a um e apenas um objeto de negócios.
Na versão R / 3 Enterprise (4) 7, podemos usar o BAPI para criar uma ordem interna dentro de um programa ABAP personalizado.
Um objeto de negócios no Business Object Repository (BOR) pode ter muitos métodos dos quais um ou vários são implementados como BAPIs.
Uma arquitetura aberta para o desenvolvimento de plataforma cruzada de aplicativos cliente / servidor com base na tecnologia orientada a objetos.
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Sobre a evolução no mundo dos negócios, podemos afirmar que ...
Por favor, escolha a resposta correta.
A revolução da internet pode disponibilizar às empresas o uso da funcionalidade do ERP.
A próxima geração de produtos de "nova dimensão" apareceu, levando a funcionalidade para fora da empresa, para agregar valor ao estender a Revolução da Internet.
A internet levou a um ambiente colaborativo onde o valor é criado através da colaboração dentro das comunidades de negócios.
No primeiro as empresas estavam olhando para redução de custos e eficiência através da integração das comunidades de negócios.
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O roteiro ASAP (Accelerated SAP) destina-se a fornecer orientações passo a passo e orientação durante a implementação do projeto. Por favor, escolha a ordem correta das 5 fases no ciclo de vida de implementação do projeto?
Por favor, escolha a resposta correta.
1) Preparação do projeto, 2) Projeto de negócios, 3) Realização, 4) Preparação final, 5) Go Live & Support
1) Plano de negócios, 2) Preparação do projeto, 3) Preparação final, 4) Go Live & Support, 5) Realização
1) Preparação do projeto, 2) Preparação final, 3) Plano de negócios, 4) Realização, 5) Go Live & Support
1) Go Live & Support, 2) Preparação do projeto, 3) Plano de negócios, 4) Preparação final, 5) Realização
1) Plano de negócios, 2) Preparação do projeto, 3) Preparação final, 4) Realização, 5) Go Live & Support
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No final de um exercício, o sistema transfere o saldo de determinadas contas para uma conta de lucros retidos especiais e as define como zero.
Quais contas são tratadas dessa maneira?
Por favor, escolha a resposta correta.
Contas de balanço e de lucros e perdas
Contas de lucros e perdas
Contas gerenciadas somente com base em itens abertos
Contas do balanço
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Em que nível o número da conta do fornecedor (registro mestre) é atribuído?
Por favor, escolha a resposta correta.
No nível do cliente
Em uma combinação de nível de segmento de organização de cliente e de compras
No nível do segmento de código da empresa
Em uma combinação de nível de segmento de código do cliente e da empresa
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Considere as seguintes frases sobre o status do campo:
1) Campos que _____________ podem ser feitos____________.
2) Os campos que podem ser inseridos, mas não são obrigatórios, podem ser definidos como entrada _________ .
Quais das opções abaixo correspondem aos espaços em branco dessas frases?
Por favor, escolha a resposta correta.
1) não deve ter uma entrada / opcional, 2) suprimido
1) deve ter uma entrada / suprimida, 2) suprimida
1) deve ter uma entrada / opcional, 2) opcional
1) deve ter uma entrada / obrigatório, 2) opcional
1) não deve ter uma entrada / obrigatório, 2) opcional
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Considere as seguintes frases sobre o segmento do plano de contas, quais dessas combinações são falsas?
1) Contém o código da empresa, o número da conta e o grupo de status do campo.
2) Sempre que você precisar inserir informações para uma empresa para um número de conta, você precisará digitar novamente as informações relacionadas ao segmento do plano de contas.
3) Os textos podem ser exibidos usando o programa "Manual de atribuição de contas" (RFSKTHOO).
4) Palavras-chave facilitam a busca por números de contas.
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
1 2 3 4 Nenhum deles.
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Considere as seguintes frases sobre a cotação direta, qual é a opção correta?
1) Também é conhecido como notação de preço.
2) O valor da moeda é expresso em unidades da moeda estrangeira por unidade de moeda local
3) Para cotação direta, o prefixo para indicar a taxa é "/".
Por favor, escolha a resposta correta.
1 2 3 Nenhum deles.
Todos eles.
Considere as seguintes frases sobre a cotação indireta, qual é a opção correta?
1) Também é conhecido como notação de volume.
2) O valor da moeda é expresso na moeda local por unidade de moeda estrangeira
3) Para cotação indireta, não há prefixo para diferença entre cotação direta.
Por favor, escolha a resposta correta.
Todos eles.
Nenhum deles.
3 2 1.
Considere as seguintes frases, quais delas são verdadeiras?
1) Um ano fiscal deve ser definido por meio da separação das transações comerciais em diferentes períodos.
2) Períodos especiais são usados para lançamentos, relacionados ao processo de encerramento do exercício. No total, 16 períodos especiais podem ser usados.
3) A variante do ano fiscal define apenas a quantidade de períodos e suas datas de início e término.
4) O exercício fiscal é definido como uma variante, que é atribuída ao plano de contas.
Por favor, escolha a resposta correta.
1 e 2
1 e 3
2 e 3
2 e 4
3 e 4
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Considere as seguintes frases, qual delas é falsa?
1) O princípio da variante é um método de três etapas usado no R/3 para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos do R/3.
2) Uma das desvantagens de usar variantes é que ele não pode lidar com a manutenção de propriedades, que são comuns entre vários objetos de negócios.
3) Para usar o princípio da variante, você deve definir a variante, preenchê-la com valores e atribuí-la aos objetos do R/3.
4) Este princípio é usado para anos fiscais, períodos de lançamento e assim por diante.
Por favor, escolha a resposta correta.
1 e 2
1 e 3
1 2 3 4.
Considere as seguintes frases, quais delas são verdadeiras?
1) Contas de reconciliação são contas do razão geral atribuídas aos registros mestre do parceiro de negócios para registrar todas as transações no razão.
2) Para contas sem exibição de itens de linha, os dados mais importantes dos itens de linha lançados são armazenados em uma tabela de índice especial.
3) A moeda da conta deve estar na moeda local.
4) Itens em contas com administração de partidas em aberto significam que as contas do Razão devem ter um lançamento de contrapartida para uma determinada transação comercial.
Por favor, escolha a resposta correta.
1 e 3
2 e 4
1 e 2
2 e 3
1 e 4
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Considere as seguintes frases: Qual dessas combinações é verdadeira?
1) Uma moeda base pode ser atribuída a um tipo de taxa de câmbio.
2) Para lidar com spreads cambiais, duas combinações muito eficientes dos instrumentos de taxa de câmbio estão usando uma moeda base para a taxa média (M) e usando os spreads da taxa de câmbio para calcular as taxas de compra e venda (B e G).
3) Uma moeda base pode ser usada para uma média, uma taxa de compra ou uma taxa de venda.
4) As relações entre moedas devem ser mantidas por tipo de taxa de câmbio e par de moedas nos fatores de conversão.
Por favor, escolha a resposta correta.
1, 3 e 4
1, 2 e 4
2, 3 e 4
1, 2 e 3
1, 2, 3 e 4
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Considere as seguintes afirmações sobre os conceitos de moedas, Qual deles é verdadeiro?
1) O código da moeda identifica cada moeda que será usada no sistema R / 3.
2) Você tem que definir toda a moeda do mundo no sistema R / 3.
3) Os tipos de taxa de câmbio distinguem as taxas de câmbio a serem consideradas para diversos fins, como avaliação, conversão, conversão, planejamento etc.
Por favor, escolha a resposta correta.
1 2 3 1 e 2 todos eles 1 e 3.
Considere as seguintes afirmações: Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?
1) As contas com gerenciamento de item aberto devem ter a exibição do item de linha ativada.
2) Você pode ativar ou desativar o gerenciamento de itens abertos toda vez, mesmo que a conta não tenha saldo zero.
3) Você pode selecionar moedas locais e estrangeiras como moeda da conta.
4) Se a conta é a moeda local, a conta só pode ser lançada nesta moeda.
5) Ao usar o código "Somente saldos em moeda local" no registro de dados mestre, os valores de transação são gerenciados somente para montantes convertidos em moeda interna.
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
1 2 3 4 5.
Considere as seguintes afirmações: Quais delas são falsas?
1) Você não pode usar o plano de contas do país se desejar usar o controle de código entre empresas.
2) A desvantagem de usar o plano de contas do país é que os funcionários da contabilidade que possam estar familiarizados com o plano de contas do país precisam primeiro se acostumar a usar o plano de contas operacional.
3) As contas de reconciliação são atualizadas diariamente.
Por favor, escolha a resposta correta.
1 e 2
1 e 3
2 e 3
Todos eles
Nenhum deles
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Os adiantamentos podem ser lançados usando uma transação especial do Razão. Qual é o principal benefício dessa funcionalidade?
Por favor, escolha a resposta correta.
Ele lança adiantamentos em uma conta de reconciliação diferente das contas a pagar e a receber ordinárias.
Mostra dados no apêndice do balanço.
Ele cria automaticamente a fatura final e limpa os adiantamentos contra ela.
Ele apaga automaticamente as solicitações de adiantamento.
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Durante o encerramento do período, o contabilista do Razão lançou um documento com uma classificação contábil incorreta. O funcionário descobriu o problema imediatamente após o lançamento e quer saber como reverter o documento para que ele não afete os saldos de débito e crédito.
Qual código de reversão o funcionário precisa usar?
Por favor, escolha a resposta correta.
reversão real no período fechado
reversão real no período atual
reversão no período fechado
reversão no período atual
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Durante a reorganização, dois centros de custo são mesclados e todos os lançamentos futuros devem ir para apenas um deles.
Se os lançamentos forem feitos no centro de custo errado em lançamentos FI futuros, o cliente deseja garantir que o centro de custo errado seja automaticamente substituído pelo correto.
O que você recomendaria?
Por favor, escolha a resposta correta.
Defina duas substituições para o ponto de acesso do item de linha.
Definir uma substituição em FI com o centro de custo errado como um pré-requisito e o correto como o valor substituído.
Crie um programa específico do usuário para substituir automaticamente os centros de custo errados durante a noite.
Definir uma validação no CO para garantir que a área funcional seja preenchida no mestre do centro de custo.
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O ERP oferece funcionalidade centrada na empresa (razão geral, folha de pagamento, entrada de pedidos) para integrar processos internos básicos. Sobre a definição de funcionalidades de ERP e e-business, podemos dizer que ...
Existem 4 respostas corretas para esta questão.
O ERP é o mySAP Financials e o mySAP HR.
O ERP é o SAP R / 3, enquanto o e-business é o mySAP.com.
Sobre o Modelo de Negócios, o ERP pode ser considerado como corporativo e e-business, como estendido e colaborativo.
Sobre a Arquitetura, o ERP pode ser considerado como um sistema integrado e e-business, como um sistema integrado e uma plataforma de integração aberta.
Sobre Processos, o ERP pode tê-los integrados, essenciais dentro das empresas e colaborativos, além dos limites da empresa.
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Variante do exercício fiscal F1 tem seis períodos de lançamento e a variante de exercício F2 tem quatro períodos de lançamento. Os períodos de lançamento têm diferentes datas de início e término para cada ano fiscal.
A variante F1 é atribuída ao ledger (0L) e ao F2 atribuídos ao ledger não principal (N1). Você recebe uma mensagem de erro ao fazer um lançamento no razão não contábil.
O que causa essa mensagem de erro?
Por favor, escolha a resposta correta.
a variante de exercício do ledger não principal e o ledger principal são diferentes.
o lançamento está sendo feito em um período especial, mas as duas variantes são exemplos de um ano fiscal reduzido.
o período de lançamento do grupo de ledger não principal "N1" está fechado
a variante de período de lançamento do ledger não principal e o ledger principal são diferentes.
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Para relatórios na Contabilidade do imobilizado, qual objeto você precisa usar e, quando necessário, personalizar para determinar o nível de classificação e / ou o nível de somação?
Por favor, escolha a resposta correta.
Área de depreciação
Chave de classificação
Variante de ordenação
Área de avaliação
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para qual finalidade você usa variáveis de relatório em variantes de relatório?
Por favor, escolha a resposta correta.
para salvar campos de data como campos específicos do usuário
para salvar campos de valor como campos independentes do cliente
para salvar campos de data dinamicamente
para salvar campos de valor nas empresas
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Para qual cenário você pode usar o diário de caixa?
Por favor, escolha a resposta correta.
Para gerenciar o dinheiro em filiais e escritórios locais
Para fazer remessas para fornecedores
Para lançar pagamentos de entrada e saída em qualquer moeda de transação
Para gravar documentos que não serão incluídos no razão geral
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Como o campo de texto curto de uma conta do Razão pode ser alterado?
Por favor, escolha a resposta correta.
Centralmente, no segmento do plano de contas
Ao fazer a alteração no início de um novo ano fiscal
Certificando-se de que o status de campo do segmento do plano de contas permite
Individualmente, no segmento de código da empresa
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Como você pode evitar a criação de dados mestre do fornecedor duplicados?
Por favor, escolha a resposta correta.
executar os relatórios de comparação de dados mestre RFKKAG00 e RFDKAG00
marque o número de registro do IVA no grupo de status do campo conforme necessário
marque o número de registro do IVA como um campo sensível
usar o matchcode e ativar a verificação de duplicação automática
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Como você implementa a contabilidade paralela na contabilidade de ativos?
Por favor, escolha a resposta correta.
Usando duas classes de ativos
Usando um plano extra de contas
Usando duas áreas de avaliação
Usando dois gráficos diferentes de depreciação
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Como você evita a criação de fornecedores duplicados?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Ativar a comparação de dados mestre para o fornecedor.
Ative o controle de mensagens para a verificação de fornecedor duplicado.
Execute o relatório de De-Duplicação de Fornecedores.
Use matchcode para verificar se o fornecedor já existe.
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Como o SAP ERP ECC 6.0 com a nova contabilidade do Razão suporta a integração CO-FI em tempo real?
Por favor, escolha a resposta correta.
o diário universal fornece uma tabela de banco de dados comum para lançamentos de CO e FI
um intervalo de período de lançamento separado específico para os lançamentos CO-FI é fornecido
lançamentos de reconciliação de lote são gerados a partir do ledger de reconciliação
a área de contabilidade de custos pode ser configurada com uma atribuição individual para uma empresa
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Como o sistema se comporta quando uma fatura é processada como um pagamento residual?
Por favor, escolha a resposta correta.
o documento original e o pagamento são compensados
todos os documentos permanecem na conta como itens em aberto
o documento de pagamento é lançado como adiantamento
o prazo de pagamento do documento original é alterado
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Identifique os benefícios do SAP Solution Manager?
Existem 5 respostas corretas para esta questão.
Mais alavancagem de investimentos em TI
Custo reduzido de implementação
ROI reduzido
Soluções de TI mais confiáveis
ROI mais rápido
Custo de operação reduzido
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Identificar os recursos de um plano de negócios?
Existem 5 respostas corretas para esta questão.
Grupos de processos de negócios
Documento de projeto
Itens associados
Grupos empresariais
Cenários de negócios
Estrutura Blueprint
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Identificar os recursos do service desk?
Existem 4 respostas corretas para esta questão.
Ajuda SAP
Banco de dados de soluções do cliente
Tratamento de erros
Diagnóstico do Solution Manager
Gerenciando notas SAP
Processo de tratamento de mensagens
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Identificar as principais áreas do Roadmap de Implementação dos itens listados abaixo?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Área do acelerador
Visualização / área de texto
Estrutura de roadmap Área de anexos
Área IMG
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Identifique as etapas na metodologia ASAP (Accelerated SAP).
Existem 5 respostas corretas para esta questão.
Roll out Go Live & Support
Preparação final
Realização
Preparação de Projetos
Business Blueprint
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Se um fornecedor também for um cliente, é possível limpar as duas funções umas contra as outras. Quais configurações são necessárias para implementar isso?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
O campo "Limpando com fornecedor" deve estar selecionado na conta do cliente e o campo correspondente deve estar selecionado na conta do fornecedor.
O fornecedor e o cliente devem ser atribuídos à mesma conta de grupo.
O número do fornecedor deve ser inserido na conta do cliente ou o número do cliente deve ser entrado na conta do fornecedor.
O programa de pagamento deve ser configurado para permitir verificações de débito para fornecedores e verificações de crédito para clientes.
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Se um fornecedor também é um cliente, quais configurações são necessárias para limpar as duas funções umas contra as outras?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
O programa de pagamento deve ser configurado para permitir verificações de débito para fornecedores e verificações de crédito para clientes.
O campo Eliminação com fornecedor deve ser selecionado na conta do cliente e o campo correspondente deve ser selecionado na conta do fornecedor.
O fornecedor e o cliente devem ser atribuídos à mesma conta de grupo.
O número do fornecedor deve ser inserido na conta do cliente, ou o número do cliente deve ser entrado na conta do fornecedor.
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em um registro mestre de cliente, qual campo-chave para cobrança é mantido no nível do cliente?
Por favor, escolha a resposta correta.
termos de pagamento
comunicação - linguagem
procedimento de reclamação
método de pagamento
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Em uma execução de pagamento, os dados inseridos para uma forma de pagamento no documento podem diferir dos dados mestre. Como isso é resolvido pelo sistema?
Por favor, escolha a resposta correta.
Os dados do documento substituem os dados mestre.
A execução do pagamento é interrompida e o sistema emite uma mensagem de erro.
A execução do pagamento é interrompida temporariamente e o sistema solicita a correção dos dados. Depois de corrigir os dados, a execução do pagamento continua.
Dados mestre substituem os dados do documento.
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No registro mestre de clientes, o que o grupo de contas controla?
há 2 respostas corretas para essa pergunta
o status do campo no registro mestre do cliente
a conta de reconciliação
o intervalo de números do cliente
o encarregado contábil atribuído
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Na visão Entrada de dados, qual é o número máximo de itens de linha em um único documento FI?
Por favor, escolha a resposta correta.
Ilimitado
99 999 9999.
Na Nova Contabilidade, como você incorporaria empresas com anos fiscais diferentes se quisesse atribuí-las à mesma área de contabilidade de custos?
Por favor, escolha a resposta correta.
Use a mesma variante de exercício para todas as empresas e feche reversível para as empresas com diferentes exercícios.
Crie empresas com diferentes variantes do ano fiscal e atribua-as à mesma empresa do grupo para fins de relatório.
Crie empresas com a mesma variante de exercício e atribua as empresas que têm um ano fiscal diferente a ledgers não principais com a variante de exercício apropriada.
Use a mesma variante de exercício para todas as empresas e configure a contabilização paralela para empresas com diferentes exercícios.
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Em que atividade de customizing você decide quais transações contábeis especiais devem ser pagas automaticamente pelo programa de pagamento?
Por favor, escolha a resposta correta.
Configurar métodos de pagamento por código da empresa para transações de pagamento
Configurar Códigos da Empresa Pagadora para Transações de Pagamento
Configurar todos os códigos da empresa para transações de pagamento
Configurar métodos de pagamento por país para transações de pagamento
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Em quais cenários do ciclo de vida o SAP Solution Manager é usado?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Escopo
Operações
Implementação
Otimização
Aposentadoria
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na sua empresa, a divisão de documentos está ativa. A característica de divisão é o centro de lucro.
Todas as contas são atribuídas. Você lança uma fatura de fornecedor com uma única despesa que precisa ser lançada em três centros de custo. Os centros de custo são todos atribuídos a diferentes centros de lucro. A despesa é cantada com 10% de IVA.
Quantos itens de linha são criados na Visualização de Entrada e quantos são criados na Visão Geral do Razão?
Por favor, escolha a resposta correta.
Visualização de entrada: 3; Visão Geral: 7
Visualização de entrada: 3; Visão Geral: 9
Visualização de entrada: 5; Visão Geral: 7
Visualização de entrada: 5; Visão Geral: 9
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Em seu ledger (ledger solution), balanços devem ser criados para empresas e segmentos. Quais configurações do Customizing você precisa fazer?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Defina uma conta de ganhos retidos.
Defina duas contas de lucros retidos e atribua-as a suas contas de lucros e perdas.
Atribua o cenário Relatório de segmento ao seu ledger principal.
Ativar o custo da contabilidade de vendas.
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Em vez do monitoramento clássico do sistema de componentes individuais do sistema com o Monitoramento de solução, todos os processos de negócios podem ser monitorados como um todo em vários componentes. Identificar os componentes que definem o conceito de Monitoramento de Solução?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Gerenciamento de nível de usuário
Monitoramento de processos de negócios
Monitoramento do Sistema
Gerenciamento de nível de serviço
Monitoramento de solução de componentes
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É comum que as empresas recebam faturas do ano fiscal anterior no início do novo ano fiscal. Quais datas devem ter o mesmo ano fiscal na entrada do documento?
Por favor escolha a resposta correta
data de lançamento e data de venda do ativo
data de início do cálculo de depreciação e data do documento
data do documento e data do venda do ativo
data do documento e data de lançamento
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Dos itens listados abaixo, que NÃO são recursos da Configuração?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Gerar Blueprint
Atribuição de casos de teste
Solicitações de mudança de transporte
Configurar objetos IMG
Documentação do projeto
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Em que nível são criadas as classes de ativos?
Por favor, escolha a resposta correta.
razão
Código da companhia
cliente
gráfico de depreciação
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Em que nível você define chaves de depreciação?
Por favor, escolha a resposta correta.
Código da companhia
Plano de contas
Classe de ativos
Gráfico de depreciação
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O SAP Solution Manager fornece suporte durante todo o ciclo de vida das soluções - qual cenário de uso comum está faltando na lista de cenários de uso abaixo?
(Implementar soluções SAP), (Monitor SAP Solutions), (Gerenciar Service Desk), (Link para SAP Services), (Upgrade SAP Solutions)
Por favor, escolha a resposta correta.
Monitorar o Service Desk
Gerenciar solicitações de mudança
Link para solicitações de alteração
Implementar serviços SAP
.
Campos sensíveis foram definidos e personalizados para os dados mestre do fornecedor. Para qual dos seguintes campos sensíveis uma atualização acionará o controle duplo?
Por favor, escolha a resposta correta.
grupo de contas
IBAN
Grupo de contas de fornecedores
moeda
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Como a exibição de itens de linha utiliza recursos adicionais do sistema, você só deve usá-los se não houver outra maneira de ver os itens de linha. Portanto, você não deve ativar a exibição do item de linha para as contas a seguir?
Existem 4 respostas corretas para esta questão.
Declaração P + L.
Reconciliação.
Receita.
Estoque de materiais.
Imposto.
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O diretor de contabilidade deseja que os valores de um grupo especial de ativos sejam mostrados separadamente no razão geral. Quais objetos você precisa criar no Customizing da Contabilidade do imobilizado para atender a esse requisito?
Há duas respostas corretas para essa pergunta.
uma nova chave de determinação de conta
uma nova área de avaliação
uma nova classe de ativos
uma nova versão do balanço financeiro
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O departamento de controlling deseja ver os valores de depreciação em ordens internas. Quais configurações de personalização você precisa fazer na Contabilidade do imobilizado?
há 3 corrige respostas a esta pergunta
Nota: As respostas desta questão não são verificadas por nossos especialistas, por favor, estude-se e selecione as respostas apropriadas.
Contribuir: envie as respostas corretas com o texto de referência / link em feedback@sapexam.com para receber 50% de reembolso.
definir a ordem interna do campo como obrigatória ou opcional no layout da tela
tornar a ordem interna um objeto de atribuição ativo
Tornar a ordem interna um objeto de classificação contábil para a execução da depreciação
atribuir a ordem interna do campo à determinação da conta
aumentar as variantes de transferência relevantes adicionando a ordem interna de campo
.
As definições de status de campo do grupo de contas e da transação são consideradas para cada campo. A definição de status do campo com a prioridade mais alta é usada.
Qual sequência de prioridade, indo do maior para o menor, está correta?
Por favor, escolha a resposta correta.
Entrada opcional, ocultar, exibir, entrada obrigatória
Ocultar, exibir, entrada obrigatória, entrada opcional
Entrada obrigatória, entrada opcional, ocultar, exibir
Exibição, Entrada obrigatória, Entrada opcional, Ocultar
.
O governo anuncia que planeja alterar as percentagens básicas de IVA de 20% para 18%. O que você tem que fazer no sistema para cumprir?
Por favor, escolha a resposta correta.
Nota: As respostas desta questão não são verificadas por nossos especialistas, por favor, estude-se e selecione as respostas apropriadas.
Contribuir: envie as respostas corretas com o texto de referência / link em feedback@sapexam.com para receber 50% de reembolso.
criar novos códigos de imposto com a porcentagem de 18% de IVA para imposto de entrada e saída
criar novos códigos de imposto com 18% de porcentagem de IVA para o imposto pago a montante
Altere a porcentagem de impostos dos códigos de imposto de entrada existentes para 18%
Alterar a porcentagem de imposto para códigos de imposto de entrada e saída para 18%
.
O chefe de contas a receber exige que todos os itens lançados em contas de clientes individuais sejam lançados em suas matrizes.
Qual função você precisa usar para atender a esse requisito?
Por favor, escolha a resposta correta.
Conta de matriz e filial
Conta bancária única
Pagador / beneficiário alternativo
Grupo de gerenciamento de caixa
.
As unidades organizacionais da Contabilidade financeira são usadas para fins de geração de relatórios externos, ou seja, elas atendem aos requisitos aos quais sua empresa está sujeita de partes externas (por exemplo, regulamentos legais).
Quais das seguintes unidades organizacionais são obrigatórias em um sistema ERP com o Fl?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Cliente
Ano fiscal
Área de trabalho
Código da companhia
.
Para qual das seguintes opções uma classe de ativos se aplica?
Por favor, escolha a resposta correta.
Para todas as empresas em uma área de contabilidade de custos
Para todas as empresas em uma instância (independente do cliente)
Para todas as empresas em um cliente
Para todas as empresas de um cliente, que compartilham o mesmo plano de contas
.
a qual unidade organizacional você pode atribuir sua validação e substituição?
Por favor, escolha a resposta correta.
Área de trabalho
segmento
Código da companhia
centro de lucro
.
Quais são as vantagens do Payment Medium Workbench (PMW)?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Ativa a importação automática de configurações relacionadas a alterações nas leis de transação de pagamento.
Ele fornece um conjunto uniforme de funções para todos os tipos de métodos de pagamento.
Cria automaticamente débitos diretos.
Pode ser usado para alterar os formatos de pagamento sem modificar os programas.
Pode ser usado para criar novos formatos de pagamento.
.
Quais são os benefícios de usar o mecanismo de acréscimo?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
O mecanismo de acumulação pode corrigir os acréscimos no mês anterior, mesmo que esse período seja encerrado.
O mecanismo de acréscimo é independente do cliente.
O mecanismo de acumulação calcula os montantes de acumulação automaticamente.
O mecanismo de acumulação pode simular acumulações futuras planejadas.
O mecanismo de acréscimo suporta contabilidade paralela.
.
Quais são os pontos de chamada para validações em FI?
Por favor, escolha a resposta correta.
Cabeçalho do documento, tipo de documento e documento completo
Seção de dados básicos, seção de dados detalhados e item de linha
Cabeçalho do documento, item de linha e documento completo
Seção de dados básicos, item de linha e documento completo
.
Quais são os elementos necessários para criar um relatório de pesquisa específico do cliente para Novo Contabilidade geral?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Um formulário
Características
Variáveis
Um cabeçalho de relatório
.
Quais são os pré-requisitos para lançar uma fatura de fornecedor na Contabilidade financeira?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Você manteve as taxas de câmbio no sistema.
Você configurou um intervalo de numeração para o tipo de documento de fatura de fornecedor.
Você criou um segmento de empresa no mestre de fornecedores.
Você atualizou a seção de detalhes bancários do fornecedor.
.
Quais são os pré-requisitos para configurar a contabilidade de custos entre empresas?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
O mesmo exercício é usado para todas as empresas.
A mesma variante para períodos abertos é usada para todas as empresas.
O mesmo plano de contas é usado para todas as empresas.
A mesma moeda é usada para todas as empresas.
.
Quais são os requisitos para a conta de compensação técnica na nova Contabilidade do imobilizado?
há 2 respostas corretas para essa pergunta
A conta deve ser uma conta de lucros e perdas
a conta deve ser gerenciada por item de linha
a conta deve ser uma conta de balanço
a conta deve ser marcada para "postagem sem imposto permitido"
.
O que podemos definir na transação de customizing do plano de contas (transação OB13)?
Existem 4 respostas corretas para esta questão.
Descrição.
Linguagem de manutenção.
Comprimento da empresa.
Comprimento do número da conta do Razão.
Bloqueio / desbloqueio do plano de contas.
.
o que você pode editar na proposta de pagamento?
Existem 3 respostas corretas para esta questão
desconto em dinheiro para cada item de linha
bloco de pagamento para um item em aberto
valor a pagar por um adiantamento
atribuição a outro banco da empresa
Dados de pagamento no registro mestre do cliente ou do fornecedor
.
O que podemos dizer sobre o ALE (Application Link Enabling)?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Processos empresariais não podem ser distribuídos usando ALE.
O conceito de ALE está relacionado a uma estrutura empresarial com áreas que possuem tarefas centrais e áreas com tarefas descentralizadas.
As aplicações são integradas através de uma base de dados central.
As aplicações são integradas através da troca de mensagens.
O conceito ALE suporta a implementação e operação de aplicativos SAP distribuídos.
.
Quais características são configuradas como padrão para cada conta de cliente / fornecedor?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Exibição de item de linha.
Código da companhia.
Moeda.
Gerenciamento de item aberto.
Organização de compras.
.
O que controla a chave de lançamento?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Tipo de conta
Indicador de débito / crédito
Tipo de documento
Intervalo de numeração
Status de campo
.
Quais dados são definidos no nível dos dados mestre do banco?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
dados de endereço e dados de controle
informações de pagamento e cobrança
Um único banco e chave bancária
parceiro de negócios correspondente
.
O que você define ao configurar um procedimento de cobrança?
Por favor, escolha a resposta correta.
Níveis de advertência e o idioma da nota de advertência
Níveis de cobrança e determinação da conta para lançar o aviso de cobrança
Cobranças de cobrança para cada nível de cobrança e clientes a serem condenados
Níveis de cobrança e taxas de cobrança para cada nível de cobrança
.
O que você define quando configura uma área de avaliação?
Por favor, escolha a resposta correta.
O lançamento no razão geral
A empresa na contabilidade do imobilizado
A determinação da conta
Os intervalos de números de ativos
.
O que você precisa configurar para criar um tipo de correspondência?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
variáveis
Formato
programa de impressão
grupo de tolerância
.
O que você precisa manter nas versões do balanço financeiro para gerar uma demonstração financeira?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
a atribuição das contas individuais.
a atribuição a empresas
o texto que descreve os itens
os centros de lucro relevantes para o relatório
.
Para que você usa o Cockpit de Encerramento?
Por favor, escolha a resposta correta.
Para executar atividades periodicamente recorrentes
Para executar a reconciliação entre CO e FI
Para realizar atividades do dia-a-dia
Para criar uma mudança em massa de dias de compensação para atividades existentes
.
O que o controle de variação do ano fiscal?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
O número de períodos especiais disponíveis além dos períodos normais
O número de períodos (até 16 períodos contábeis, incluindo períodos especiais)
Os períodos de abertura (um intervalo de período para fechamento e outro para o dia a dia)
O número de períodos (até 52 períodos contábeis e períodos especiais)
.
O que a chave de lançamento controla?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Tipo de conta
Tipo de documento
Status do campo (da chave de lançamento)
Indicador de débito / crédito
Gama numérica
.
O que o SAP Web AS fornece?
Por favor, escolha a resposta correta.
J2EE e ABAP em um único ambiente
Troca de dados em tempo real com todos os sistemas SAP
Harmonização de dados mestre em SAP NetWeaver
Armazenamento de todos os documentos transacionais em um único banco de dados
.
O que o programa de fechamento de final de ano faz na Contabilidade do imobilizado?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Ele abre novos campos de valor anual para cada ativo.
Ele verifica se a depreciação e os ativos são totalmente lançados.
Ele verifica se o ano anterior foi fechado na Contabilidade financeira.
Ele verifica se os ativos contêm erros ou se estão incompletos.
.
O que faz o programa de encerramento do exercício em contabilidade de ativos?
Por favor, escolha a resposta correta.
ele gera o próximo período aberto disponível para cada depreciação são
ele verifica as listas de depreciação e o histórico do imobilizado e depois lança a depreciação
realiza simulações de depreciação e faz lançamentos de ajustes
verifica se a depreciação e os saldos de ativos são lançados de forma abrangente
.
Quais elementos de uma conta de cliente são criados quando você mantém a conta descentralizada na Contabilidade financeira?
Por favor, escolha a resposta correta.
Dados gerais e dados da área de vendas
Dados gerais, dados do código da empresa e dados da organização de compras
Dados gerais e dados do código da empresa
Dados gerais, dados do código da empresa e dados da área de vendas
.
O que acontece na etapa de entrada de mercadorias do processo de reconciliação?
Por favor, escolha a resposta correta.
um documento MM é gerado. A conta de estoque de material é creditada
FI e MM são atualizados simultaneamente. A conta de estoque de material é debitada e o recebimento da fatura é creditado.
FI e MM são atualizados simultaneamente. A conta de estoque de material é creditada e o recebimento da fatura é debitado
um documento Fi é gerado. A conta de recebimento da fatura é debitada e a conta do fornecedor é creditada
.
O que acontece quando a verificação do saldo devedor é executada e um fornecedor é selecionado?
Por favor, escolha a resposta correta.
o fornecedor está bloqueado para essa execução de pagamento
os créditos são pagos e os débitos são bloqueados
a execução do pagamento é interrompida e precisa ser reiniciada
o usuário é solicitado a alterar os parâmetros
.
O que acontece quando você lança um pagamento parcial de saída?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
a fatura está desmarcada
um novo item em aberto é criado com referência à fatura
a fatura permanece aberta
um bloqueio de pagamento é definido na fatura
.
Qual é o benefício de um relatório de pesquisa?
Por favor, escolha a resposta correta.
A área de navegação
A funcionalidade de edição e salvamento
A conexão de fluxo de trabalho
A atualização automática
.
O que é um SAP Business Object?
Por favor, escolha a resposta correta.
São todos os dados de transação gerados por meio de transações.
É a classe instanciada do Class Builder.
Ele é composto de tabelas relacionadas em um contexto de negócios, incluindo os programas aplicativos relacionados, e é mantido no Repositório de Classes.
É a representação de um objeto de negócios central no mundo real, como um empregado, pedido de venda, requisição de compra, fatura e assim por diante.
É uma sequência de etapas de diálogo que são consistentes em um contexto de negócios e que estão juntas logicamente.
.
O que é uma variante do ano fiscal independente?
Por favor, escolha a resposta correta.
É uma variante que os períodos de lançamentos são apenas iguais aos meses do ano.
É uma variante que você pode definir diferentes números de períodos, de acordo com o ano.
É uma variante na qual cada ano fiscal próprio usa o mesmo número de períodos e os períodos de lançamentos sempre começam e terminam no mesmo dia do ano.
É uma variante que permite o uso de diferentes números de períodos de lançamento.
É uma variante que normalmente não é usada devido à sua particularidade.
.
o que é controlado pelas condições de pagamento?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
configuração para o procedimento de rede
conta para desconto recebido
Metodo de pagamento padrão
determinação da data de referência
tipo de conta permitida
.
Qual é a ordem correta das etapas para configurar o cockpit de fechamento financeiro?
Por favor, escolha a resposta correta.
1. Criar tarefas 2. Definir dependências 3. criar modelo 4. Criar lista de tarefas
1.criar template 2. Criar tarefas 3. Definir dependências 4.criar lista de tarefas
1 criar modelo 2. Criar tarefas 3. criar lista de tarefas 4. definir dependências
1. Criar tarefas 2. Definir dependências 3. Criar lista de tarefas 4. Criar modelo
.
Qual é a desvantagem de usar o plano de contas do grupo?
Por favor, escolha a resposta correta.
Porque as alterações nas contas contábeis existentes são efetivas assim que são salvas e podem ter consequências extensas.
Porque contas com a moeda da conta como moeda interna só podem ser lançadas nesta moeda local.
Como as empresas usam um plano de contas operacional diferente, você não pode executar o controle de códigos entre empresas.
Porque o gráfico de contas do grupo deve ser atribuído a cada plano de contas operacional.
Porque você deve inserir o número da conta do grupo no segmento do plano de contas da conta operacional.
.
Qual é o objetivo da determinação de contas no mecanismo de acréscimo?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Para determinar o tipo de documento
Para determinar o objeto CO
Para determinar contas de débito e crédito
Para determinar o período de lançamento correto
.
qual é o objetivo do número da conta do grupo na manutenção do mestre da conta do Razão?
Por favor, escolha a resposta correta.
ele é usado para relatórios de códigos entre empresas se as empresas usarem um plano de contas diferente
Ele atua como a chave para identificar o balanço e as contas de lucros e perdas na versão do balanço financeiro.
ele determina os campos na tela de entrada quando você cria ou atualiza um registro mestre na empresa
Por padrão, o intervalo de numeração aplicado ao número da conta do Razão na empresa
.
Qual é o segmento que completa as contas de clientes e fornecedores?
Por favor, escolha a resposta correta.
Cliente.
Código da empresa
Área de Controle.
Área de vendas.
Organização de compras.
.
Qual é a sequência típica de etapas em um roadmap ASAP?
Por favor, escolha a resposta correta.
Modelo de Negócio "Business Blueprint" -> Preparação do Projeto -> Preparação Final -> Realização -> Go Live and Support
Elaboração do Projeto -> Modelo de Negócio "Business Blueprint" -> Realização -> Preparação Final -> Go Live and Support
Elaboração do Projeto -> Realização -> Modelo de Negócio "Business Blueprint" -> Preparação Final -> Go Live and Support
Elaboração do Projeto -> Preparação Final -> Modelo de Negócio "Business Blueprint"-> Realização -> Go Live and Support
.
Que limitação você deve considerar para a variante de exercício atribuído ao ledger de uma empresa?
Por favor, escolha a resposta correta.
deve ser o mesmo para todos os ledgers usados pela empresa
deve ter 12 períodos normais e até 4 períodos especiais (13 a 16 períodos no total)
deve ser o mesmo que a variante de período de lançamento atribuída à empresa
ele deve corresponder a todas as outras empresas atribuídas à mesma área de contabilidade de custos
.
O que precisa ser atualizado no Customizing para permitir transações entre empresas?
Existem 3 respostas corretas para esta questão
contas de compensação
chave de lançamento
movimento de campo
Autorizações de lançamento
Contas de IVA
.
Quais dessas alternativas são consideradas dados mestre?
Existem 4 respostas corretas para esta questão.
Plano de Contas
Contas do Razão
Fornecedor
Cliente
ativos
.
Quais opções você tem para postar uma aquisição de ativos?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Aquisição de ativos integrada com contas a pagar
Aquisição de ativos usando uma conta de compensação
Aquisição de ativos lançada por meio do programa de pagamento
Aquisição de ativos lançada por meio do mecanismo de acréscimo
Aquisição de ativos lançada da Administração de materiais
.
Ao lidar com as Versões de Demonstrações Financeiras (FSVs), como você garante que os requisitos dos vários grupos-alvo (por exemplo, auditores, autoridades tributárias e bancos) sejam atendidos?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Crie versões diferentes do mesmo FSV.
Crie um FSV e salve diferentes variantes com base nas necessidades dos vários grupos.
Crie um FSV e aprimore-o com diferentes conjuntos de notas.
Crie diferentes FSVs com base nas necessidades do grupo-alvo.
.
Ao estacionar um documento, qual das seguintes opções ocorre no sistema?
Por favor, escolha a resposta correta.
O número do documento é atribuído e os valores da transação são atualizados.
O número do documento não é atribuído e os valores da transação não são atualizados.
O número do documento é atribuído, mas os valores da transação não são atualizados.
O número do documento não é atribuído, mas os valores da transação são atualizados.
.
Onde você pode bloquear uma fatura de fornecedor aberta para pagamento?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
no segmento de empresa do registro mestre de fornecedor
no documento da fatura durante a postagem
no segmento geral do registro mestre do fornecedor
na personalização para campos sensíveis
.
Onde, no Customizing, é possível configurar que o centro de custo no subitem do imobilizado seja idêntico ao centro de custo do imobilizado principal?
Por favor, escolha a resposta correta.
no layout da tela da área de avaliação
na ficha de registro do registro mestre do imobilizado
na determinação da conta da classe do imobilizado
no layout da tela do mestre de ativos
.
Quais objetos de classificação contábil podem ser atualizados diretamente nos dados mestre do imobilizado no SAP ERP 6.0 EhP5 (Pacote de aprimoramento 5) com o novo Razão ativado?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
classe de ativos
Segmento
Centro de lucro
Centro de depreciação
.
Que atividades o programa de reagrupamento de contas a receber e a pagar suporta?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
Reagrupamento de contas a receber e a pagar para ganhos ou despesas
reagrupamento de itens em aberto com base em contas de reconsolidação alteradas
reagrupando e limpando itens em aberto para empresas afiliadas a clientes e fornecedores
Agrupamento de contas a receber e contas a pagar por vencimento
.
Qual atividade terá impacto no valor contábil líquido de um ativo?
Por favor, escolha a resposta correta.
Alterando a determinação da conta
Alterando o elemento PEP atribuído
Alterando a vida útil do ativo
Alterando o centro de custo atribuído
.
Quais são as séries corretas de etapas no programa de pagamento?
Por favor, escolha a resposta correta.
CD Manter parâmetros, Execução da proposta, Impressão de mídia de pagamento, Executar um CD de pagamento.
Execução da proposta, Manter parâmetros, Impressão de mídia de pagamento, Executar um CD de pagamento.
Execução da proposta, Executar uma execução de pagamento, Impressão de mídia de pagamento, Manter CD de parâmetros.
Manter parâmetros, impressão de mídia de pagamento, execução de proposta, execução de um CD de execução de pagamento.
Manter parâmetros, execução da proposta, execução de pagamento, impressão de mídia de pagamento.
.
Quais são os passos necessários para criar uma validação?
Por favor, escolha a resposta correta.
Pré-requisito, verificar, atualizar, controlar
Verificar, atualizar, mensagem
Verifique, controle, mensagem
Pré-requisito, cheque, mensagem
.
Quais características da determinação de contas podem ser usadas para atribuir diferenças de câmbio realizadas a diferentes contas do Razão?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Plano de contas
Conta de reconciliação
Moeda
Método de avaliação
Chave de avaliação
.
Quais configurações do Customizing você pode fazer para as condições de pagamento?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Determinar um método de pagamento padrão para o item de linha
Determine se uma condição de pagamento é válida apenas para o fornecedor, apenas para o cliente ou para o cliente e o fornecedor
Determinar um código de moeda padrão para o cabeçalho do documento contábil
Determinar que as faturas estão bloqueadas para cobrança
Determinar que as faturas estão bloqueadas para pagamento
.
Quais dados você mantém nos segmentos do plano de contas de uma conta contábil?
Por favor, escolha a resposta correta.
dados do usuário
dados de autorização
dados de consolidação
dados de reconciliação
.
Que tipo de depreciação permite que as flutuações na atividade sejam consideradas no cálculo da depreciação?
Por favor, escolha a resposta correta.
depreciação não planejada
depreciação ordinária
unidade de depreciação de produção
depreciação especial
.
quais elementos você define quando cria um novo tipo de documento?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
tipos de conta permitidos para postagem
razões para reversão
intervalo de números para o tipo de documento
lançamento de chaves para o tipo de documento
.
Quais elementos você precisa inserir durante o lançamento de documentos para distinguir entre Princípios contábeis geralmente aceitos internacional e local (GAAP)?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
Ledger para a abordagem do razão
Grupos de contas para a abordagem da conta
Grupos de razão para a abordagem do razão
Contas para a abordagem da conta
.
Quais elementos de uma conta de cliente são criados quando você mantém a conta descentralizada na Contabilidade financeira?
Por favor, escolha a resposta correta.
Dados gerais, dados do código da empresa e dados da organização de compras
Dados gerais e dados do código da empresa
Dados gerais, dados do código da empresa e dados da área de vendas
Dados gerais e dados da área de vendas
.
Quais entradas você pode definir ao manter uma conta contábil?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Atribuição do razão
Centro de lucro
Grupo de status de campo
Grupo de contas
Gerenciamento de item aberto
.
Quais fatores determinam a variante do ano fiscal que você atribuiria a uma empresa?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
A necessidade de controlar quais períodos estão abertos para postagem para grupos de usuários específicos
A existência de um ano fiscal encurtado
O início do ano fiscal e o período final da empresa
O uso de uma variante do exercício específico por outras empresas no cliente
A necessidade de controlar quais períodos estão abertos para lançamento para a empresa
.
Qual campo do item de linha será preenchido automaticamente pelo campo de chave de ordenação de um registro mestre (conta do Razão, cliente ou fornecedor)?
Por favor, escolha a resposta correta.
Número da fatura à qual a transação pertence
Montante na moeda do documento
Texto do item
Atribuição
.
quais campos podem ser editados antes de um documento pre-editado ser postado?
Existem 3 respostas corretas para esta questão
conta
data de lançamento
montante
Código da empresa
moeda
.
Quais campos você pode atualizar ao entrar em um documento de fatura para um cliente único?
Por favor, escolha a resposta correta.
Detalhes bancários e linguagem de comunicação
endereço do cliente e dados bancários
métodos de pagamento e dados bancários
métodos de pagamento e linguagem de comunicação
.
qual função é oferecida nos relatórios de pesquisa com a interface Report-to Report?
Por favor, escolha a resposta correta.
mudar para saída gráfica
encaminhar para outro usuário
convocar uma transição
baixar para uma planilha
.
Quais funções são fornecidas pela atividade de fechamento Reclassificar contas a pagar / contas a receber?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Análise de item aberto para previsão de liquidez
Reagrupamento e triagem de contas a pagar e a receber
Verificação de crédito e classificação de itens em aberto
Lançamentos de ajuste para contas de reconciliação modificadas
Correção automática de débitos ou créditos ruins
.
Quais funções podem ser usadas para gerar documentos de lançamento entre empresas (intercompany)?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Pagamento central
Avaliação da moeda central
Diário de caixa central
Aquisição central
.
Quais informações são atualizadas na fatura ao lançar um pagamento completo?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Número do documento de compensação
Limpando conta
Data de compensação
Moeda de compensação
.
Qual infraestrutura suporta as principais soluções de negócios em quatro subcomponentes, incluindo integração de pessoas, integração de informações, integração de processos e plataforma de aplicativos?
Por favor, escolha a resposta correta.
Infraestrutura do SAP Exchange
SAP Business Process Management
SAP Web AS
SAP NetWeaver
.
Qual função interativa é fornecida pelo SAP List Viewer?
Por favor, escolha a resposta correta.
Criação de subtotais para valores específicos
Criação de listas de trabalho
Uso da interface de relatório e relatório
Reversão de massa
.
Qual campo do item de linha é preenchido automaticamente pelo campo da chave de ordenação de um registro mestre (conta do Razão, cliente ou fornecedor)?
Por favor, escolha a resposta correta.
Texto do item
Atribuição
Montante na moeda do documento
Número da fatura à qual a transação pertence
.
qual novo objeto Customizing exige que você reconfigure as áreas de avaliação na nova Contabilidade do imobilizado?
Por favor, escolha a resposta correta.
Plano de contas
áreas de avaliação
princípios contábeis
classes de ativos
.
Qual objeto pode ser usado para derivar o centro de lucro automaticamente durante o lançamento?
Por favor escolha a resposta correta
Código da companhia
Centro de custo
segmento
Área de trabalho
.
Qual objeto você precisa ativar para atualizar os centros de lucro diretamente na Contabilidade do imobilizado com todas as funções de negócios para Novo Contabilidade geral ativada?
Por favor, escolha a resposta correta.
Reorganização do Centro de Lucros
Reorganização de Segmentos
Cenário de atualização do centro de lucro
Report por segmento
.
Qual objeto deve ser usado para evitar uma alteração da conta de reconciliação nos dados mestre do cliente?
Por favor, escolha a resposta correta.
O status do campo do grupo de contas do cliente.
O status do campo da chave de lançamento.
O grupo de status de campo da conta de reconciliação.
O status do campo da atividade.
.
Quais objetos podem ser atribuídos a um registro mestre do imobilizado com a Nova Contabilidade geral?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Centro de lucro
Ordem interna
Determinação de conta
Segmento de lucratividade
Segmento
.
Quais objetos podem ser atribuídos a um registro mestre do imobilizado?
Existem 3 respostas corretas para esta questão
Centro de custo
Ordem interna
Centro de lucro
Elemento PEP
Segmento de lucratividade
.
Quais das seguintes contas são atualizadas diretamente?
Por favor, escolha a resposta correta.
Contas no plano de contas do grupo
Contas no plano de contas operacional
Contas no plano mestre de contas
Contas no plano de contas do país
.
Qual das seguintes contas é atribuída à seção de lucros e perdas da demonstração financeira?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
Nota: As respostas desta questão não são verificadas por nossos especialistas, por favor, estude-se e selecione as respostas apropriadas.
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receita
depreciação
depreciação acumulada
contas a receber
.
Quais das atividades a seguir geram um documento FI se a integração em tempo real entre CO e FI tiver sido configurada?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Um teste para a execução de liquidação de um imobilizado em andamento em uma conta do Razão
Uma alteração subseqüente de um segmento em um documento CO
Uma avaliação entre centros de custo em uma empresa com diferentes áreas funcionais
Uma avaliação entre centros de custo que pertencem a duas empresas diferentes
Uma distribuição entre centros de custo que residem em duas áreas de controle diferentes
.
Quais das seguintes opções são funções interativas disponíveis no SAP List Viewer?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Controle duplo
Classificação
Modificação dos dados mestre
Resumo
Filtros
.
Quais das seguintes opções são os principais componentes de um relatório de pesquisa?
Por favor, escolha a resposta correta.
Características e índices
Características e Variáveis
Variáveis e critérios gerais de seleção
Variáveis e índices
.
Qual dos seguintes você pode escolher para uma variante de relatório?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
proteger campo
programação de entrada em lote
uma variável de seleção
atribuição de grupo de usuários
.
Qual das seguintes opções descreve as características dos dados mestre?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Os dados mestre são usados em longo prazo para vários processos de negócios.
Os dados mestre geralmente são atribuídos a níveis organizacionais.
Os dados mestre devem ser atribuídos no nível de código da empresa.
Os dados mestre não podem ser alterados após a criação.
Dados mestres são um modelo para dados transacionais.
.
Qual dos seguintes fatores determina o status do campo para fornecedores?
Por favor, escolha a resposta correta.
Grupo de contas, transação e plano de contas
Grupo de contas, plano de contas e código da empresa
Transação, plano de contas e código da empresa
Grupo de contas, transação e empresa
.
Quais das seguintes funções estão disponíveis no SAP Crystal Report Viewer?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
visualizar interface de postagem
repostar dados formatados
desenvolver mash-up de dados
visualizar transações
.
Quais das seguintes funções são funções interativas do SAP List Viewer?
Existem 3 respostas corretas para esta questão
classificação
soma
multiplicação
filtragem
simulação
.
Qual das seguintes é uma sequência de processo típica em Venda de produtos do estoque?
Por favor, escolha a resposta correta.
Requisição de compra -> Entrega / transporte -> Cobrança e pagamento -> Faturamento
Requisição de compra -> Faturamento -> Transporte / Recebimentos de mercadorias -> Cobrança e pagamento
Ordem recebida -> Recebimentos de mercadorias / Transporte -> Cobrança e pagamento -> Faturamento
Ordem de entrada -> Transporte / Entrega -> Faturamento -> Cobrança e pagamento
.
Qual das seguintes opções é uma sequência típica de etapas em um processo de compra a pagar?
Por favor, escolha a resposta correta.
Requisição de compra -> Saída de mercadorias -> Verificação de compra -> Faturas recebidas -> Pagamento
Pedido de compra -> Requisição de compra -> Entrada de mercadorias -> Revisão de faturas -> Pagamento
Requisição de compra -> Pedido de compra -> Entrada de mercadorias -> Verificação de fatura -> Pagamento
Requisição de compra -> Verificação de mercadorias -> Recibos de compra -> Recibos de fatura -> Pagamento
.
Qual das seguintes opções é obrigatória para disponibilizar as contas do Razão para lançamento?
Por favor, escolha a resposta correta.
Um gráfico de plano de contas e pelo menos um elemento de custo
Um segmento de código da empresa e pelo menos um elemento de custo
Um segmento de plano de contas e pelo menos uma área funcional
Um segmento de plano de contas e pelo menos um segmento de código de empresa
.
Quais das seguintes listas podem ser impressas para ajudá-lo a editar uma proposta de cobrança?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Dados mestre condensados
Contas bloqueadas
Itens de linha bloqueados
Estatísticas de vendas
.
Quais dos seguintes objetos podem ser usados para derivar segmentos automaticamente?
Por favor, escolha a resposta correta.
Centro de lucro
Conta GL
Área funcional
Centro de custo
.
Para quais dos seguintes objetos você pode postar no diário de caixa?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Mestre de ativos
Motor de Acúmulo
Cliente
Cliente único
Mestre de materiais
.
Quais dos seguintes objetos você deve inserir ao lançar uma aquisição de ativos em relação a um fornecedor?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Tipo de documento
Conta do balanço do imobilizado
Transação especial do Razão
Registro mestre do imobilizado
Tipo de transação
.
Quais dos seguintes parâmetros são definidos no programa de pagamento para selecionar itens em aberto apropriados?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Tipo de taxa de câmbio
conta bancária
Identificação do programa
Grupo de compras
.
Quais das seguintes transações são transações do Razão especial (RzE) ?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
solicitação de adiantamento
garantia de pagamento
solicitação de adiantamento de letra de câmbio
Pagamento inicial
.
qual dos seguintes tipos de transações do Razão especial (RzE) atualiza apenas um item de linha?
Por favor, escolha a resposta correta.
Pagamento inicial
partida-memo
garantia
publicação estatística
.
Qual das seguintes afirmações são verdadeiras?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Toda empresa que precisa usar uma conta do plano de contas atribuído precisa criar seu próprio segmento de código de empresa.
Para contas de demonstração P + L, o saldo é transportado para a mesma conta.
No gráfico do plano de contas, é necessário indicar se a conta será uma folha de balanço ou uma conta de demonstração de lucros e perdas.
Os intervalos de números dos registros mestre da conta do Razão podem se sobrepor.
Não é possível influenciar a aparência dos dados principais de uma conta.
.
Quais dos seguintes tipos de tarefas são suportados pelo Cockpit de fechamento ou pelo Schedule Manager?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta. Planilhas
Transações
Chaves de reconciliação
Notas (como lembrete ou marco)
Programas com ou sem variante
.
Quais dos seguintes tipos de imposto o sistema SAP suporta para calcular, lançar e corrigir impostos, bem como para relatórios de impostos?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Imposto de recarga
Impostos Adicionais
Imposto sobre vendas e compras
Retenção na fonte
.
Quais opções estão disponíveis para definir o intervalo de números de um documento?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Específico do grupo de ledger
Para cada variante do ano fiscal
Para cada ano fiscal
Contínuo
.
Quais parâmetros você precisa especificar se deseja executar uma execução de pagamento?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Moeda
conta bancária
Método de pagamento
Código da companhia
.
Quais lançamentos são criados pela execução de lançamento de depreciação?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Transferência de depreciações para planejamento de centro de custo
Depreciação acumulada no ano sobre ativos circulantes
Lançamentos para as contas de depreciação no Razão
Depreciações contábeis e de custos para ativos
.
Qual componente do SAP NetWeaver garante a unificação de dados e informações em toda a empresa em ambientes de TI heterogêneos?
Por favor, escolha a resposta correta.
Web Application Server (AS)
Enterprise Portal
Master Data Management
Integration Broker
.
Qual componente do SAP NetWeaver realiza processos de aplicativos entre sistemas?
Por favor, escolha a resposta correta.
SAP Enterprise Portal (SAP EP)
SAP Exchange Infrastructure (SAP XI)
SAP Master Data Management (SAP MDM)
SAP Business Warehouse (SAP BW)
.
Quais ferramentas reduzem a quantidade de trabalho envolvido na manutenção das taxas de câmbio?
Existem 3 respostas corretas para esta questão
taxa de câmbio média
conversão
spread da taxa de câmbio
moeda base
inversão
.
Quais transações no processo de suprimento com entrada de mercadorias avaliadas criam documentos em FI?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Insira a entrada da fatura
Criar requisição de compra
Criar pedido
Registrar entrada de mercadorias avaliada
.
Quais são as duas seções de dados que fazem parte de todos os ativos?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Seção de dados de determinação de conta
Seção de dados de depreciação
Seção de dados mestre
Seção de dados da área de avaliação
.
Ao lançar um documento do Razão, dois status de campo diferentes (para a chave de lançamento e a conta do Razão) têm um impacto no lançamento.
O que acontece se um status de campo estiver definido como Entrada Obrigatória e o outro como Entrada Oculta?
Por favor, escolha a resposta correta.
O campo ficará oculto.
O documento pode ser postado de qualquer maneira.
O campo estará disponível para entrada.
Uma mensagem de erro irá ocorrer.
.
Com as partidas individuais dos documentos FI, o que a chave de lançamento controla?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
se o item é lançado com referência a elementos de custo primários ou secundários
o tipo de conta para o qual o item de linha pode ser lançado
o grupo de contas para o qual o item de linha pode ser lançado
o status do campo de detalhes adicionais
se o item é lançado como débito ou crédito
.
Você é solicitado a configurar a estrutura contábil para facilitar o relatório do segmento com base no cenário de segmentação standard do SAP.
Qual unidade organizacional pode ser usada para derivar o segmento?
Por favor, escolha a resposta correta.
Centro de lucro
Código da companhia
Área de trabalho
Área funcional
.
Você está testando o programa de pagamento. A execução do pagamento foi executada. Quando você olha para o log do programa, percebe que a verificação do método de pagamento mostra que parte do endereço está ausente do mestre do fornecedor.
No Customizing de programas de pagamento, onde você pode ver quais dados são obrigatórios?
Por favor, escolha a resposta correta.
Pagando Códigos de Empresa para Transações de Pagamento
Dados do código da empresa para os métodos de pagamento
Dados do país para os métodos de pagamento
Determinação da conta bancária
.
você está usando a abordagem de contas para avaliação paralela e contabilidade de ativos clássica. Você precisa criar uma nova versão do balanço financeiro para acompanhar a avaliação do grupo com base nos princípios do IFRS.
Na contabilidade do imobilizado, que opções de lançamento você pode escolher para a nova área de avaliação?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
Nota: As respostas desta questão não são verificadas por nossos especialistas, por favor, estude-se e selecione as respostas apropriadas.
Área afixa APC e depreciação periodicamente
área publica APC diretamente e depreciação periodicamente
mensagens de área APC apenas diretamente
mensagens da área em tempo real
.
Você pode configurar diferentes tipos de plano de contas no sistema ERP. Qual dos seguintes é TRUE Plano de Contas?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Plano de contas do grupo
Plano de contas específico do país
Plano operacional de contas
Plano de contas específico da fábrica
.
Você configura os valores disponíveis para contas bancárias. O que acontece com esses valores disponíveis durante a execução do pagamento?
Por favor, escolha a resposta correta.
Eles estão definidos para zero.
Eles são atualizados automaticamente, mas precisam ser liberados por outro usuário (controle duplo).
Eles são atualizados automaticamente.
Eles não são atualizados.
.
Você configurou a nova Contabilidade do imobilizado para sua empresa com três áreas de depreciação que são lançadas em tempo real. Ao postar uma aquisição externa, quantos documentos são criados?
Por favor escolha a resposta correta
2
3 4 6.
Você configurou a nova Contabilidade do imobilizado com três áreas de depreciação que são lançadas em tempo real. É necessário lançar uma retirada parcial em um ativo no ledger principal. Quantos documentos a transação cria?
Por favor, escolha a resposta correta.
Nota: As respostas desta questão não são verificadas por nossos especialistas, por favor, estude-se e selecione as respostas apropriadas.
1 3 4 6.
Você inseriu uma conta na conta do Razão e recebeu uma mensagem de erro informando que o tipo de conta D (cliente) não é permitido.
Qual objeto causa esse erro?
Por favor, escolha a resposta correta.
Chave da moeda
Grupo de tolerância
Tipo de documento
Variante de status de campo
.
Você inseriu uma conta na conta do Razão e recebeu uma mensagem de erro informando que o tipo de conta S não é permitido. Qual objeto causa esse erro?
Por favor, escolha a resposta correta.
Chave da moeda
Tipo de documento
chave de lançamento
Variante de status de campo
.
Você inseriu uma nota de crédito não relacionada à fatura e selecionou Prazo líquido de 30 dias como a forma de pagamento. O campo Referência da fatura está vazio.
Qual efeito isso tem sobre o prazo de pagamento inserido na nota de crédito?
Por favor, escolha a resposta correta.
O prazo de pagamento entrado na nota de crédito é ignorado durante a compensação.
O prazo de pagamento entrado na nota de crédito é substituído pelo prazo de pagamento da última fatura válida do cliente.
Um erro ocorre.
O prazo de pagamento entrado na nota de crédito é usado durante a compensação.
.
você tem 50 euros de débito e 80 euros de crédito em uma conta. Essa conta é atribuída ao lado do ativo em uma versão do balanço financeiro, com o código de débito e o código de crédito definidos.
Como isso é mostrado no balanço?
Por favor, escolha a resposta correta.
o saldo é mostrado no lado do passivo
50 euros são mostrados no lado do activo e 80 euros são mostrados no lado do passivo
o saldo é mostrado no lado do ativo.
50 euros são mostrados no lado do passivo e 80 euros são mostrados no lado do activo
.
você tem um sistema SAP ERP 6.0 com contabilidade contábil clássica. O que você precisa fazer antes de instalar o add-on SAP Simple Finance?
Por favor, escolha a resposta correta.
use a interface SAP Fiori
fechamento de fim de ano completo
migrar para nova contabilidade do Razão
migrar para um banco de dados SAP HANA
.
Você foi solicitado a copiar uma empresa de uma empresa existente. Quais objetos existentes podem ser atribuídos automaticamente?
Por favor, escolha a resposta correta.
Grupos do centro de lucro
áreas de controle
Contas do Razão
Dados mestre do cliente
.
Você foi solicitado a apresentar o cenário "venda de ativos com o cliente" na próxima reunião do workshop.
O que você precisa considerar ao postar uma venda de ativos?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Você deve especificar a data de venda do ativo.
Você deve lançar a venda em um ativo que tenha uma aquisição.
Você deve usar a chave de lançamento 75 (crédito no ativo imobilizado) e selecionar a venda específica do ativo no campo da conta.
Você deve calcular e inserir o lucro ou a perda da venda do ativo em uma linha separada durante o lançamento.
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Você inseriu uma matriz no registro mestre do fornecedor. Qual é a consequência?
Por favor, escolha a resposta correta.
todos os itens lançados na conta da filial são automaticamente transferidos para a conta da matriz
a conta da agência é automaticamente atribuída ao mesmo grupo de contas que a conta da matriz
toda a correspondência com o ramo é enviada automaticamente para a sede, também
os dados bancários da conta da agência são atualizados automaticamente com os dados bancários da conta da matriz
.
Você inseriu uma nota de crédito não relacionada à fatura e selecionou o prazo de pagamento "Líquido com vencimento em 30 dias". O campo de referência de fatura está vazio (não contém um número de documento nem um V).
Que efeito isso tem no prazo de pagamento?
Por favor, escolha a resposta correta.
O prazo de pagamento é copiado da última fatura válida do cliente.
Um erro ocorre.
O prazo de pagamento é válido.
O prazo de pagamento é inválido.
.
Você publicou um valor incorreto na Contabilidade financeira. Como você pode corrigir isso?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Alterar o montante no documento lançado.
Use uma substituição para alterar o valor incorreto.
Exclua o documento.
Inverta o documento por lançamento negativo.
Reverta o documento por lançamento de reversão normal.
.
Você precisa adicionar uma nova área de avaliação. Qual objeto da Contabilidade do imobilizado você precisa atualizar?
Por favor, escolha a resposta correta.
tipos de transação
Chaves de depreciação
folhas de histórico de ativos
classes de ativos
.
Você precisa atribuir mais de uma empresa a uma área de contabilidade de custos. Sob que tipo de cenário empresarial você precisaria considerar tal decisão?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Gerenciamento multinível de custos de produtos entre empresas
Representação de processos entre empresas, em que a produção e a entrega de plantas são as mesmas
Transações entre empresas que DEVEM ser processadas em uma área de contabilidade de custos
.
você lança uma nota de crédito para uma fatura com uma data de lançamento uma semana após a entrada da fatura. Como você pode garantir que a data de vencimento da nota de crédito seja a mesma da data de vencimento da fatura?
Por favor, escolha a resposta correta.
insira um '' V '' no campo de referência da fatura da nota de crédito
garantir que o mesmo método de pagamento se aplique a ambos os documentos
garantir que as mesmas condições de pagamento sejam usadas em ambos os documentos
insira o número da fatura no campo de referência da fatura da nota de crédito
.
Você publica um documento contábil. Para o campo Texto, o status do campo da chave de lançamento é definido como Entrada obrigatória e o status do campo da conta do Razão é definido como Entrada oculta. O que acontece durante a contabilização?
Por favor, escolha a resposta correta.
O documento é publicado.
Uma mensagem de aviso é mostrada.
Uma mensagem de erro é mostrada.
O campo de texto está oculto.
.
Você recebe um pagamento em que a diferença da fatura lançada é maior que o limite de tolerância estabelecido. Como você pode lidar com isso?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Divida o pagamento recebido para que ele fique abaixo do limite de tolerância.
Aumente o limite de tolerância manualmente ao postar o documento.
Poste a diferença em uma conta atribuída a um código de razão.
Coloque a diferença como um item residual.
.
Você configurou um novo grupo de contas. Quais configurações do Customizing para fornecedores você pode controlar diretamente nesse grupo de contas?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Os campos sensíveis para controle duplo
A caixa de seleção de conta única
Os campos disponíveis durante o lançamento em contas de fornecedores
As empresas que podem ser usadas para o grupo de contas
O intervalo de numeração de contas de dados mestre
.
você usa a abordagem de contas para avaliação paralela em um novo sistema contábil. Se você usou a abordagem do razão, quais objetos seriam diferentes?
Existem 3 respostas corretas para esta questão
Nota: As respostas desta questão não são verificadas por nossos especialistas, por favor, estude-se e selecione as respostas apropriadas.
Versão do Demonstrativo Financeiro
Áreas de avaliação
Classes de ativos
ledger principal
Plano de Contas
.
Você deseja capitalizar um imobilizado em andamento (AuC) usando o processo de liquidação de item de linha. No entanto, a liquidação não funciona. Qual seria a razão?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
O AuC não foi liberado.
Não há perfil de liquidação atribuído à empresa.
O perfil de liquidação não permite ativos como receptores válidos.
O status do AuC é definido como Gerenciamento de resumo.
O mecanismo de depreciação não está ativo.
.
Você deseja tornar obrigatório o campo de texto do item de linha durante a entrada do documento. Que objetos de personalização você pode manter para fazer isso?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
grupo de contas
tipo de documento
chave de lançamento
grupo de status de campos
.
Você deseja lançar uma fatura do fornecedor. O fornecedor especificou um beneficiário alternativo. O beneficiário alternativo não é um fornecedor ou cliente em seu sistema.
Qual das seguintes funções permite capturar os dados ao processar a fatura?
Por favor, escolha a resposta correta.
Especificações individuais
Limpar com fornecedor
Processamento descentralizado
Conta bancária do parceiro
.
O usuário deseja reconciliar os valores que você possui em uma conta do Razão do banco principal em seu sistema com o extrato bancário diário. Você cria uma conta bancária contábil intermediária única para cada banco.
Todas as transações com o banco são lançadas através da conta intermediária. Quais dos seguintes indicadores você precisa ativar nas características da conta do Razão da conta intermediária?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Conta de reconciliação do tipo de conta Banco
Exibição de item de linha
Conta de demonstração de lucros e perdas
Postar somente automaticamente
Gerenciamento de item aberto
.
Você deseja atualizar o campo Termo de pesquisa 2 em seus dados mestre de cliente, mas o campo não aparece na transação de manutenção.
Quais definições de status de campo você precisa verificar e, se necessário, alterar no Customizing?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Definições de status de campo de atividades
Definições de status de campo de empresas
Definição do status do campo da conta de reconciliação atribuída
Definições de status de campo de grupos de contas
.
Você deseja usar a atribuição externa de números para tipos de documentos específicos. Qual é o recurso especial da atribuição externa de números?
Por favor, escolha a resposta correta.
Os números podem ser alfanuméricos.
Os intervalos de números podem se sobrepor.
Os intervalos de números podem ser usados em todas as empresas.
O sistema emite os números automaticamente.
.
Você deseja usar a avaliação em moeda estrangeira na solução do razão. Quais objetos são necessários no Customizing?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
áreas de avaliação
determinações de conta
Endereços de resposta para confirmação de saldo
chaves de ajuste de valor
princípios contábeis
.
Você deseja usar o mesmo conjunto de valores para um critério específico em vários relatórios. Qual é a maneira mais fácil de conseguir isso?
Por favor, escolha a resposta correta.
Insira os valores, salve-os como uma variante e use essa variante em todos os relatórios.
Crie uma variável D contendo os valores e use-a em todos os relatórios.
Crie uma variável de seleção contendo os valores e use-a em todos os relatórios.
Crie um conjunto contendo os valores e use-o em todos os relatórios.
.
Seu contador chefe gostaria de exibir os carros da empresa separadamente no balanço. Estes carros foram anteriormente incluídos na classe de ativos "fábrica e equipamento de escritório". O que você tem que configurar?
Por favor, escolha a resposta correta.
Crie uma nova classe de ativos, mas use a mesma determinação de conta.
Crie uma nova determinação de contas, mas nenhuma nova classe de ativos.
Crie grupos de avaliação para subdividir todos os ativos da classe.
Crie uma nova classe de ativos e uma nova determinação de contas.
.
Seu código empresa usa USD como a moeda da empresa. Você está tentando postar em uma conta em EUR, mas recebe uma mensagem de erro informando que não é possível postar nesta conta.
Qual é a razão?
Por favor, escolha a resposta correta.
a moeda atualizada no registro mestre da conta é USD
a determinação de conta para diferenças de taxa de câmbio está ausente na conta
a taxa de tradução entre EUR e USD NÃO é mantida
o indicador Apenas saldos em moeda local está definido na conta
.
Sua empresa está configurada para lançar três ledgers que representam princípios contábeis separados. Cada ledger é atribuído à moeda local e à moeda do grupo e à moeda do grupo. Você deseja configurar a nova Contabilidade do imobilizado.
Qual é o número mínimo de áreas de avaliação necessárias?
Por favor, escolha a resposta correta.
1 3 6 9.
Sua empresa usa atualmente intervalos de números internos para documentos. Você está lançando seu sistema em um novo país.
É uma exigência legal neste país ter numeração de documento externo em faturas de fornecedor (atualmente tipo de documento KR).
Você copiou os intervalos de numeração da empresa existente para a nova empresa.
Quais configurações do Customizing você precisa fazer para atender a esse requisito e ter um efeito mínimo na configuração do sistema existente?
Por favor, escolha a resposta correta.
Marcar um novo intervalo de numeração de documento como externo e atribuí-lo ao tipo de documento KR.
Crie um novo tipo de documento externo e atribua o intervalo de numeração 51 ao novo tipo de documento.
Crie um novo tipo de documento e um novo intervalo externo de números como externo. Atribua o novo intervalo de numeração ao novo tipo de documento.
Marque o intervalo de numeração existente 51 como externo para a nova empresa.
.
Sua empresa usa apenas a depreciação contábil e você ativa o novo mecanismo de depreciação. A chave de depreciação contábil Z010 usada com freqüência por um ativo deve ser alterada para Z020.
A depreciação de ativos começou há dois anos e a depreciação para o ano atual já foi lançada para os meses de janeiro, fevereiro e março (prazo de depreciação mensal).
A alteração deve entrar em vigor a partir de 1º de abril. Como você pode implementar essa alteração?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Desfaça os lançamentos de depreciação para o ativo no ano atual. Em seguida, chame a tela Áreas de avaliação no mestre do imobilizado e altere a chave de Z010 para Z020.
Chamar a tela Áreas de avaliação no mestre do imobilizado e atribuir a chave Z020 com a data de início de validade de 1º de abril.
Chamar a tela Áreas de avaliação no mestre do imobilizado e modificar a chave de depreciação de Z010 a Z020. Além disso, altere a data de início da depreciação comum para 1º de abril.
Crie um novo recurso referenciando o ativo que você deseja alterar. Na tela Áreas de avaliação, selecione a chave de depreciação Z020. Em seguida, publique uma transferência de ativo do ativo existente para o novo ativo.
.
Seu cliente tem duas empresas no mesmo cliente. Cada empresa tem um plano de contas operacional diferente. O cliente tem um plano de contas específico do país para cada empresa. Como isso influencia como você cria registros mestre de clientes?
Por favor, escolha a resposta correta.
Você precisa criar registros mestre de cliente para cada área de controle de crédito.
Você precisa criar um registro mestre para cada cliente.
Você precisa criar registros mestre de clientes para cada plano de contas específico do país.
Você precisa criar registros mestre de clientes para cada plano de contas.
.
Seu cliente está executando um sistema SAP ERP com a Nova contabilidade geral ativada. Todos os cenários, mas nenhum campo do cliente, são atribuídos ao ledger principal.
Quais objetos na tabela de totais (FAGLFLEXT) podem ser avaliados com relatórios de pesquisa?
Por favor, escolha a resposta correta.
Segmentos, centros de lucro, centros de custo, áreas de negócio, áreas funcionais
Centros de lucro, centros de custo, áreas de negócio, áreas funcionais, divisões
Áreas de negócios, áreas funcionais, segmentos, centros de lucro, IDs de usuários
Centros de custos, áreas de negócio, áreas funcionais, segmentos, códigos fiscais
.
Seu cliente executa um sistema SAP ERP com a Nova contabilidade geral ativada. O que você precisa fazer para que as atualizações do Centro de lucro façam parte do razão geral?
Por favor, escolha a resposta correta.
Ativar preços de transferência na Contabilidade de centro de lucro.
Configure a mesma moeda de grupo para todas as empresas e centros de lucro.
Desativar a divisão de documentos para centros de lucro.
Atribua o cenário Atualização do centro de lucro ao razão.
.
Seu cliente executa um sistema SAP com a Nova contabilidade geral ativada. Eles querem executar uma avaliação de contas a receber lançadas em moeda estrangeira.
O que você tem que fazer?
Por favor, escolha a resposta correta.
Configure um novo tipo de taxa de câmbio e atribua-o a um método de avaliação.
Atribuir um método de avaliação a todos os registros mestre de clientes que você deseja avaliar.
Configure um método de avaliação e atribua-o a uma área de avaliação.
Configure o Cockpit de avaliação para executar essa tarefa.
.
Seu cliente vende produtos e serviços. Eles têm que separar as faturas em faturas de produtos e faturas de serviços.
Qual objeto você precisa usar para criar avisos de cobrança dependendo da divisão (produto ou serviço)?
Por favor, escolha a resposta correta.
Execuções de cobrança separadas
Áreas de cobrança
Razões de bloqueio de advertência
Chaves de advertência
.
Seu cliente quer que todos os itens que são lançados na conta do cliente sejam transferidos para a matriz automaticamente.
Qual função você precisa usar para atender a esse requisito?
Por favor, escolha a resposta correta.
Reclassificação de contas a receber
Conta de matriz e filial
Conta unica Pagador / beneficiário alternativo
.
Seu cliente deseja acessar itens de linha para contas individuais de P / L sem sair do balanço e da exibição P / L.
O que você recomenda?
Por favor, escolha a resposta correta.
Ativar o indicador Exibição de item de linha na versão do balanço financeiro.
Use um relatório de pesquisa.
Use o relatório de demonstrações financeiras (RFBILA00).
Executar um relatório de item de linha.
.
Seu cliente deseja adicionar uma nova empresa e solicita que você faça as configurações dos tipos de documentos e intervalos de números. O que você tem que fazer?
Por favor, escolha a resposta correta.
Permitir todos os tipos de documentos para a nova empresa.
Definir intervalos de numeração para a nova empresa.
Defina um segundo intervalo de numeração para todos os tipos de documentos.
Nenhuma configuração adicional é necessária.
.
Seu cliente deseja limpar pequenas diferenças de pagamento para pagamentos recebidos automaticamente. Quais objetos você precisa usar para atender a esse requisito?
Por favor, escolha a resposta correta.
Grupos de tolerância para grupos de conta e tolerância do G / L para funcionários
Grupos de tolerância para grupos de conta e tolerância do Razão para clientes / fornecedores
Grupos de tolerância para funcionários e grupos de tolerância para tipos de documentos
Grupos de tolerância para funcionários e grupos de tolerância para clientes / fornecedores
.
Seu cliente quer usar o Cockpit de Encerramento para o encerramento do período. Quais os principais benefícios do Cockpit de Encerramento que você destaca?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Permite o uso de uma lista de tarefas que abrange todas as atividades de fechamento.
Otimiza a transferência de dados legados.
Fecha o período de lançamento automaticamente no último dia do período.
Ele fornece a documentação completa das atividades realizadas durante o encerramento do período.
.
O departamento de contabilidade do seu cliente informa que a empresa emite cheques. Eles precisam diferenciar facilmente os pagamentos feitos por cheque. Como você pode facilitar esse requisito?
Por favor, escolha a resposta correta.
Crie um campo adicional no bloco de codificação chamado Verificar.
Use o método de pagamento para cheques.
Use o prazo de pagamento para cheques.
Personalize um relatório de item de linha que filtre os dados de acordo com o campo de texto e instrua os usuários a inserir a palavra "Cheque" no campo ao inserir esses pagamentos.
.
Seus clientes não pagam faturas em aberto. Como você pode realizar um ajuste de valor individual de taxa única automática?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Criar e despachar uma execução de avaliação para cada período durante as operações de fechamento.
Insira uma chave de ajuste de valor no mestre de clientes.
Faça um ajuste de valor individual com base em transação contábil especial.
Faça um lançamento de ajuste de valor estatístico de taxa fixa para cada período manualmente.
.
Durante quais ações o sistema atribui o número do documento para Contabilidade financeira?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Lançar
Simular
memorizar
pré-editar
.
Para a criação um relatório "drill down", quais objetos você precisa definir?
há 3 respostas corretas para essa pergunta
figuras chave
validações
formulários
Código ABAP
Características
.
Como você pode registrar acréscimos/adições?
há 2 respostas corretas para essa pergunta
use a funcionalidade de divisão de documentos
use o programa de entrada recorrente
reagrupar os valores a receber e a pagar
lançar manualmente no final do período, trimestre ou ano
.
Como a SAP suporta o lançamento de diminuição/perda?
Por favor, escolha a resposta correta.
Usando novos códigos de transação para baixas
Usando o Relatório de segmento
Usando listas de trabalho
Usando chaves de depreciação especiais
.
Em um número principal de ativo na Contabilidade do imobilizado, quais informações podem ser diferentes entre os GAAP internacionais e os GAAPs locais?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Data de capitalização do imobilizado
Valor Residual
Classe de ativos
Data de início da depreciação
.
As transações do razao especial podem ser divididas em quais tipos?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Lançamento autormatico de contra-partida
Partidas-memo
Ajuste de valor
Juros
Lançamento de contra-partida livre
.
Os roteiros"Roadmap" padrão do ASAP (Accelerated SAP) descrevem as atividades envolvidas nas soluções SAP Identidade dos principais tipos de roteiros?
Existem 4 respostas corretas para esta questão.
Roteiro de modelos globais
Roteiro de Implementação
Roteiro da Solução
Download do roteiro
Roteiro de Gerenciamento de Soluções
Atualizar roteiro
.
Que opções adicionais os documentos pré-editados oferecem em comparação com documentos de memorização?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Um documento pré-editado pode ser postado usando um work flow.
Um documento pré-editado pode ser alterado e postado por outro usuário, suportando, assim, o princípio do controle duplo.
Um documento pré-editado pode ser postado através do reconhecimento automático de voz.
Um documento pré-editado pode ser lançado entre clientes para minimizar o custo total de propriedade (TCO).
.
O que você define no Customizing do programa de pagamento?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
Pré-requisitos para a verificação do saldo devedor
subcontas bancárias
quantidades/montantes disponíveis
formulários para a meios de pagamentos
atribuições para o centro de lucro
.
Quais funções da contabilidade de ativos permitem o processamento em massa?
Existem 2 respostas corretas para esta questão
aquisições de ativos em massa
Baixas em massa
Alterações de ativos em massa
Eliminação em massa de ativos com valor contábil residual zero
.
ao capturar uma entrada de pagamento manualmente, qual data faz parte da seção de dados bancários do documento?
Por favor, escolha a resposta correta.
data do documento
data de lançamento
data de vencimento
data da transação de moeda
.
Quais atividades devem ser realizadas para criar novas regras de validações e substituições?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Desativar todas as validações e substituições anteriores
selecione o ponto de contato atual/momento
escolha o plano de contas
definir a área de aplicação
.
Quais informações você mantém para bancos principal "house banks"
Existem 3 respostas corretas para esta questão
contas bancárias para cada banco da empresa
contas contábeis gerais
contas de clientes e fornecedores
informações para transações de pagamentos eletrônicos
informações para extratos bancários eletrônicos
.
Qual dos seguintes cenários empresariais pode ser tratado com lançamentos de acréscimo e adiamento?
Por favor, escolha a resposta correta.
Pagamentos de aluguel mensal para um prédio de escritórios
Pagamento único para corrigir danos causados por inundações
Pagamento parcela única de um serviço por ano
Assinatura mensal de um jornal financeiro
.
Qual das seguintes opções pode ser definida como índices?
Existem 3 respostas corretas para esta questão
variância planejada e real
vendas de filial
indicador plano e real
ano e período
compras regionais
.
Qual das opções a seguir é um dos benefícios do documento pré-editado?
Por favor, escolha a resposta correta.
Permite que documentos tecnicamente incompletos sejam publicados.
Permite que números de documentos individuais sejam atribuídos.
Ele fornece uma maneira amigável de alterar documentos postados.
Permite o uso do princípio de controle dual.
.
Quais dos seguintes itens você pode atribuir diretamente ao registro mestre do imobilizado na guia dependente de tempo?
Por favor, escolha a resposta correta.
segmento
Grupo de avaliação
vida útil
quantidade
.
Quais dos seguintes símbolos de status são usados nas listas de itens de linha do cliente e do fornecedor?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Pré-editado
Compensado/liquidado
Atrasado/Vencido
Aberto
Não devido
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Quais das seguintes tarefas são etapas de execução de cobrança?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
manter os níveis de cobrança
agendar a rotina de cobrança
agendar os intervalos de cobrança
manter os parâmetros de cobrança
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Em uma trasação de estorno, quais especificações você pode escolher nos dados do cabeçalho do documento para reverter um lançamento contábil?
Por favor, escolha a resposta correta.
data do documento
data base
bloco de pagamento
data de lançamento
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Qual etapa do processo de vendas cria documentos para a administração de materiais e para a contabilidade financeira?
Por favor, escolha a resposta correta.
remessa - criação de entrega
criação de ordem de venda
faturamento
expedição/remessa de mercadorias
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Quais etapas são necessárias para executar um programa de pagamento?
Existem 3 respostas corretas para essa pergunta.
Agendar impressão
Iniciar transferência de partidas em aberto para o programa de pagamento
Configurar lista de itens abertos
Manter/incluir parâmetros
Iniciar execução de proposta ou execução de pagamento
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Você tem dois bancos principais "house bank". Cada banco da empresa tem três contas bancárias. Quantas contas do Razão separadas você recomenda que o cliente crie no plano de contas?
Por favor, escolha a resposta correta.
Seis - um para cada combinação de banco da empresa e conta bancária
Um para todos os lançamentos
Dois - um para cada banco da casa
Três - um para cada conta bancária
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Seu cliente gostaria de consultar informações dentro do seu contas a receber sobre seus proprios clientes durante a geração de relatórios sem atualizar o razão geral. Qual tipo razao especial do G / L você recomenda?
Por favor, escolha a resposta correta.
letra de câmbio
Partida-memo
Pagamento inicial
entrada de compensação automática
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Seu cliente quer realizar suas atividades de encerramento no final do ano. Quais das seguintes atividades são obrigatórias para fechar os livros?
Existem duas respostas corretas para essa pergunta.
Execute o planejamento e o orçamento.
Executar análise de item aberto de balanço.
Execute a modificação do ano fiscal na Contabilidade do imobilizado.
Execute o transporte de saldos "carryforward".
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