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Title of test:
Simulado 1

Description:
Simlado 1

Author:
JR
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Creation Date:
27/09/2009

Category:
Computers

Number of questions: 71
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Content:
Registro de transferência para Material fornecido para fornecedor para Subcontratação, pode ser feita sem referência a um Pedido de compras. Verdadeiro Falso.
Linhas de programação de entrega podem ser armazenadas em qualquer documento de compras. Verdadeiro Falso.
Você não pode registrar Entrada de Mercadoria ou serviço contra um Pedido com Categoria de Item B (limite). Verdadeiro Falso.
Para poder criar uma linha de serviço em Pedido de Compras, é necessário que o serviço tenha sido criado no Mestre de Serviços. Verdadeiro Falso.
Que indicador tem que ser ativado no item do Pedido, para que conta Transitória EM/EF não seja contabilizada no momento da Entrada da Fatura? Indicador EM (Entrada de Mercadoria): ativo e EM não Avaliada: Ativo Indicador EM (Entrada de Mercadoria): ativo e EM não Avaliada: Não Ativo Indicador EM (Entrada de Mercadoria): não ativo e EM não Avaliada: Não Ativo Indicador EM (Entrada de Mercadoria): não ativo e EM não Avaliada: Ativo.
No Registro de Folha de Serviço, você pode mudar os preços propostos para o item do Pedido de Compras? Sim, pode ser redefinido. O preço não é proposto do Pedido de Compras de Serviço e não é modificável. Não, somente é possível mudar a quantidade proposta, e nos caso de aceitação parcial. Sim, a quantidade e valores podem ser modificados.
Uma organização de compras somente pode suprir materiais e serviços para um Centro. Verdadeiro Falso.
Em quais documentos e cadastros abaixo você pode colocar condições? Solicitação de cotação Cotação Mestre de Materiais Registro Info de Compras Pedido de Compras.
Se deseja comprar um material para consumo, quais informações devem existir na Requisição de Compras? Descrição do Material Categoria de Classificação Contábil Código do Material Informações Contábeis Conta do Razão Grupo de Mercadoria.
Na avaliação separada, você pode definir a categoria do item, depois define os tipos de avaliação para esta categoria do item, e cria a visão de contabilidade para cada tipo de avaliação no qual você quer usar o material. Verdadeiro Falso.
Podemos fazer um Pedido de Compra para um material de compra direta, mesmo que não exista o Registro Mestre desde Material. Verdadeiro Falso.
No Mestre de Fornecedores, é na visão de compras que se encontra o campo Moeda. Verdadeiro Falso.
O que o grupo de contas no Mestre de Fornecedores controla? Determinação de Contas Intervalo de numeração do Mestre de Fornecedor Utilização especial do Mestre de Fornecedor dentro da Empresa Seleção de Campos do Mestre de Fornecedor.
Assim como o Mestre do Material precisa do Tipo de Material, o Mestre de Fornecedores precisa do Tipo de Fornecedor. Verdadeiro Falso.
Como um registro Info pode ser gerado? Manualmente Pelo Pedido de compras Pela Solicitação de Cotação Pela Requisição de Compras.
Foi criado um Mestre de Material com as visões de Compras e Contabilidade para o Centro 1000, e se deseja comprar este mesmo material para o Centro 1200. O que se deve fazer para permitir esta situação? Estender as visões de Compras e Contabilidade desde material no Centro 1200 Criar o material como um novo mestre de material para o Centro 1200 Criar o Centro 1200 Todas as anteriores.
Qual o tamanho máximo do Código do Mestre de Material? 18 30 45 7.
O Registro Info de Compras permite guardar informações referente a combinação de um Material com um fornecedor. Verdadeiro Falso.
Um Info Record pode ser válido para os seguintes Níveis Organizacionais. Empresa Centro Organização de Compras Depósito Grupo de Compras.
Qual o número máximo de Codes de Liberação você pode usar em uma estratégia de liberação? 8 2 10 5.
O que você não pode fazer com um Pedido de Compras que não foi liberado? Alterá-lo Chamar a opção de impressão prévia Dar saída de mensagem Adcionar um outro item no pedido de compras.
Quais dos seguintes tipos de documentos podem ser usados como contrato no Sistema R/3? Contrato acordado centralmente Contrato de valor Contrato por grupo de mercadoria Contrato distribuído Contrato de Quantidade.
Você usa "Categoria de Classificação Contábil Desconhecida" em programa de remessa mas não em contratos. Verdadeiro Falso.
Como podemos atualizar a Lista de Opção de Forncecimento (LOF)? Automaticamente, pelo Planejamento de Materiais Automaticamente, via transação "Geração de Lista de Opção de Forncecimento" Manualmente, via transação "Atualizar Lista de Opção de Fornecimento" Automaticamente, pela avaliação de Fornecedores Durante a manutenção de Contrato Básico de Compras.
Quais das condições abaixos permitem escalas? Condições de Pedido de Compras Condições de Contrato Condições de Registro Info de Compras Condições de Programa de Remessa (desde que com a configuração adequada).
Você quer criar um Pedido de Compras, mas não conhece o fornecedor. Qual afirmação é aplicada para essa situação? Você primeiro tem que criar uma requisição Você cria um pedido de comras sem fornecedor, memoriza ele e depois atribui uma fonte usando a transação coletiva usar a função "criar pedido de compras fornecedor desconhecido" Você sempre tem que usar um fornecedor esporádico.
Para fazer uma devolução de material para um fornecedor, se ativa o indicador de devolução dentro do mesmo pedido de compras do material, que está no item do pedido. Verdadeiro Falso.
Quais dos objetos abaixo são fontes de suprimentos no sistema R/3? LOF (Lista de Opções de Fornecimento) Centro Programa de Remessa Liberação de pedido Contrato.
Qual é a função do número coletivo? Ém um importante critério na manutenção da lista de fontes É usado para agrupar cotações para análises e comparação de preços Controlar o preço usado na carta de rejeição Corresponde ao número da cotação do fornecedor.
Quando registramos uma entrada da fatura logística, o sistema gera dois documentos: um contábil e um logístico Verdadeiro Falso.
Você deseja entrar uma fatura sem referência a um pedido de compras. Quais os dados de cabeçalho devem existir para que você possa registrar uma fatura diretamente para uma conta do razão? Data base para pagamento Fornecedor da Fatura Moeda Número da conta do razão.
Quando registramos uma fatura com custos complementares não planejados, podemos definir na configuração que a contabilização dos mesmos seja feita: Em uma conta razão separada Distribuída entre os itens da fatura Todas as alternativas anteriores Nenhuma das alternativas.
Você quer que o sistema exiba o número do documento contábil juntamente com o documento da fatura após uma fatura ser registrada. Aonde você tem que fazer esta configuração? Na customização de Revisão de Fatura logística Em opções pessoais na transação de entrada de fatura Nos parâmetros de Centro Nos seus parâmetros de usuário.
Quando se fala em contabilização da fatura com o valor bruto, é feita da seguinte maneira? Não se leva em conta o desconto financeiro na criação da fatura O desconto financeiro se contabiliza em um conta neutra O desconto financeiro deve ser contabilizado no momento do pagamento Todas as alternativas anteriores Nenhuma das alternativas.
Durante o processo de cancelamento/estorno, os lançamentos contábeis gerados quando a fatura foi gerada, serão sempre estornados Verdadeiro Falso.
Quando existem pequenas diferenças de valores no Total da Fatura, podemos aceitar estas diferenças mediante: Contabilização destas diferenças, através do processo de Redução de Fatura Contabilização em uma conta de Pequenas Diferenças, de acordo com o valor definido neste tipo de Limite de Tolerância Contabilização feita na área Financeira Todas as alternativas anteriores Nenhuma das anteriores.
Quando nós registramos um documento de fatura líquida, o valor do desconto financeiro não é levado em consideração até a rodada do programa de pagamento. Verdadeiro Falso.
A entrada da Fatura é feita com referência na solicitação de Cotação? Verdadeiro Falso.
Quais das seguintes maneiras de usar o desconto financeiro são possíveis? Líquido/Bruto no momento da entrada da fatura Líquido/Bruto no momento da entrada do Pedido de Compras Dedução do desconto financeiro no momento da rodada do programa de pagamento em FI Líquido/Bruto no momento da liberação da fatura.
Podemos registrar a Entrada da Fatura com referência a: Pedido de Compras Nota de Remessa Folha de Registro de Serviço Todas as alternativas anteriores Nenhuma das alternativas.
Aonde se armazena o preço de compra do Material em Consignação? Na visão de compras do Mestre de Materiais No Registro Info de Consiginação Na entrada de mercadorias No pedido de compras.
Geralmente é possível misturar itens de material de estoque e de consumo em um documento. Verdadeiro Falso.
Você tem que selecionar Solicitações de cotações na síntese dos documentos da transação de Pedido de Compras. Você deseja que primeiro sejam classificados por forncecedor depois pelo número do documento. Através de qual opção você pode conseguir isto? Opções pessoais na transação de Pedido de Compras Layout Na customização de Compras Drilldown.
Quando o histórico do pedido é atualizado? Quando uma solicitação de cotação é criada Quando é registrada a Entrada de Mercadorias com referência a um pedido Quando se faz uma comparação de Preços Quando o pedido de compras é enviado para o fornecedor.
Qual a função da Lista de Comparação de Preços? É usada para copiar preço para o documento principal Se você recebeu diferentes cotações para um material, você pode usar a Lista de Comparação de Preços para encontrar o melhor preço É usada para comparar o preço dos ítens do pedido em diferente pedidos de compras É usada para arquivar os dados de preços nos documentos de compras.
O que é um registro info? Um documento do módulo de Vendas e Distribuição A impressão da Solicitação de Cotação A contabilização do registro de Entrada de Mercadoria Todas as anteriores Nenhuma das anteriores.
No Mestre de Fornecedores, a visão de Compras contém informações nos níveis organizacionais "Mandante"e "Organização de Compras". Verdadeiro Falso.
Os dados do Mestre de Fornecedor são criados nos seguintes níveis Organizacionais: Organização de Compras Divisão de Compras Empresa Depósito.
As possíveis combinações de Categoria do Item e Categoria de Classificação Contábil devem ser customizados em Compras Verdadeiro Falso.
Quando você usa liberação de Requisição com classificação, a pessoa que efetua a liberação somente pode usar o code liberação no qual ele ou ela foi autorizado. Verdadeiro Falso.
Por quais motivos uma fatura pode ser bloqueada automaticamente? Variação de quantidade Variação de preço Quantidade Todas as alternativas anteriores.
No cadastro do fornecedor, você pode configurar um grupo de tolerância para Revisão de Fatura Logística. Verdadeiro Falso.
Em quais cadastros e documentos, o indicador ou tipo de estoque de Qualidade pode ser definido? Cadastro do Fornecedor Cadastro do Material Solicitação de cotação Info de Compras Pedido de Compras.
Como pode ser feita a liberação de Requisição de Compras? De forma Coletiva ou Individual Somente de forma coletiva Somente de forma individual Não existe liberação para Requisição de Compras.
No mestre de Fornecedores, é na visão de compras que se encontra o campo moeda: Verdadeiro Falso.
Um cliente ou um fornecedor se cria mais de uma vez no nível do mandante. Verdadeiro Falso.
Nós podemos criar um pedido com a função de Geração de Pedido Automaticamente, se o indicador de Pedido Automático estiver ativo no cadastro do material e no cadastro do fornecedor. Verdadeiro Falso.
Para o processo de Faturamento Automáltico de EM (ERS) ou (FAEM), os seguintes pré-requisitos devem estar definidos: O Pedido de Compras deve ser criado automaticamente No Mestre de Fornecedores, o indicador Faturamento Automático de EM deve estar ativo No item do Pedido de Compras, o indicador Faturamento Automático de EM deve estar ativo No item do Pedido de Compras, um código de Imposto deve estar definido No Mestre de Fornecedores, deve conter a condição de Pagamento atualizada No item do Pedido de Compras, o Indicador Revisão de Fatura Baseado EM deve estar ativo.
Quais das seguintes tarefas fazem parte da Revisão da Fatura por Logística? Completa o ciclo de Suprimento de Materiais em MM Cria a integração entre MM e Contabilidade Usa as informações de Compra, Administração de Estoque e os Mestre de Materiais e Fornecedores Gera o Contas a Pagar do Fornecedor.
Para reduzir seus custos de processos, você quer liberar automaticamente quantas faturas bloqueadas foram possíveis. Quais das faturas abaixo podem ser liberadas automaticamente? Faturas que foram bloqueadas durante a variação de preço Faturas Bloqueadas manualmente Faturas que foram bloqueadas durante variação de quantidade Faturas bloqueadas estocasticamente.
Quais documentos de compras permitem condições dependentes de tempo? Contrato Pedido de Compras Programa de Remessa Requição de Compras.
O campo verificação de fatura baseado na Entrada de Mercadoria: É um campo do Mestre de Fornecedores Pode ser alterado no cabeçalho do Pedido de Compras Pode ser alterado no item do Pedido de Compras Quando ativo, obriga que o Registro da Entrada da Fatura aconteça antes da Entrada da Mercadoria Quando ativo, obriga que o Registro da Entrada de Mercadoria aconteça antes da Entrada da Fatura.
Quando está criando um cadastro de fornecedor com cópia em um existente, você pode decidir se os dados de endereço serão adotados do cadastro de referência. Verdadeiro Falso.
Quando registrar uma Revisão de Fatura como documento Pré-Editado, o sistema gera o Documento Contábil do Processo. Verdadeiro Falso.
Um tipo de Material: Em combinação com o setor de Indústria, determina se existe atualização de quantidade, quantidade e valor, ou nenhuma atualização de quantidade e de valor Por sí só, determina se existe atualização de quantidade, quantidade e valor, ou nenhuma atualização de quantidade e de valor Em combinação com a Área de Avaliação (Empresa ou Centro), determinam se existe atualização de quantidade, quantidade e valor, ou nenhuma atualização de quantidade e de valor Determina o Intervalo de Numeração para o código de materiais criados com este Tipo de Material Nenhuma das interiores.
O que são as condições nos documentos de compras? São acordos com os Fornecedores de preços, encargos, descontos, etc. São dados do Mestre de Material São dados que são registrados na Entrada de Mercadoria É um tipo de Documento de Compras especial.
Quais das opções abaixo sobre o código de Imposto estão corretas? Se o código de imposto está definido no pedido de compras, o valor do imposto é definido automaticamente na Revisão de Faturas Você pode usar códigos de Imposto de Entrada e se Saída em uma entrada de fatura O código de imposto de entrada não pode ser calculado automaticamente em um documento de fatura. Sempre é manualmente na entrada da fatura Você pode usar diferentes códigos de impostos em uma fatura.
Se uma Fatura está bloqueada para pagamento: Devemos liberar para pagamento, através de uma transação específica e assim elimina o motivo do bloqueio Devemos eliminar todos os motivos de bloqueio para que esteja iberada para pagamento Se o motivo do bloqueio já perdeu a validade, através da liberação automática podemos liberar a fatura para pagamento Todas as alternativas anteriores.
Podemos fazer um Pedido de Compras para um material de compra direta, mesmo que não exista o Registro Mestre deste Material Verdadeiro Falso.
Quais processos de compras podem ser gerados usando a ferramenta de Geração automática de Pedido? Linhas de programa de remessa Itens de pedido com referência ao Registro Info Solicitação de Cotação Itens de pedido com referência a Contrato.
Com relação a manutenção dos Dados Mestres no sistema, está correto afirmar: Os registros são gravados de forma Centralizada e são processados por várias áreas de aplicação, gerando redundâncias dos dados Os registros são gravados de forma Descentralizada e são processados por várias áreas de aplicação, evitando redundância dos dados Os registros são gravados de forma Centralizada e são processados por várias áreas de aplicação, evitando assim redundância dos dados.
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