Quais informações devem existir na Requisição de Compras, para compra de material de consumo?
(4 certas) Centro; Código ou descrição do material. Grupo de Mercadorias quando não for material cadastrado. Informações Contábeis. Categoria de Classificação Contábil "em branco".
Aonde os componentes do processo de Subcontratação são definidos?
(2 certas) Através de uma lista de materiais amarrado ao item de subcontratação. No item do pedido. No cabeçalho do pedido. No documento de saída de mercadoria.
Quais afirmações abaixo estão corretas?
(3 Certas) Datas e quantidades das ordens planejadas que não estão firmes podem ser alteradas em uma nova rodada do MRP. Requisição de compras fixa são indicadas com um (*) na lista de MRP Uma ordem planejada pode ser convertida diretamente em Ordem de Produção. Ordens planejadas somente podem ser criadas pelo MRP. Uma ordem planejada pode ser convertida diretamente em Pedido de compras.
Os tipos de Execução do planejamento:
(3 Certas) NETCH - Planejamento das alterações no Horizonte Total. NETPL - Planejamento das alterações no Horizonte de Planejamento. NEUPL - Planejamento Regenerativo (todos os materiais que estão no arquivo de planejamento). Planejamento de Cálculo Dinâmico.
Quais são os efeitos de uma Entrada de Mercadoria?
3 Certas): É atualizado o pedido e o histórico do pedido. É criado o documento de material. É feita a atualização de contas de Estoque ou de Consumo. É criada automaticamente uma necessidade de transferência para acionar o controle de qualidade. É enviado obrigatoriamente uma Notificação de entrada de mercadorias (e-mail).
Sobre custos complementares de Aquisição Planejada é correto afirmar que:
(4 Certas) As entradas de mercadorias são posteriormente compensadas quando a fatura recebida é lançada. Nos casos de pedidos com classificação contábil podem ser debitados no objeto de classificação contábil. Quando a EM é lançada são efetuados simultâneos lançamentos em contas de compensação especiais (como conta de compensação de fretes). São incluídos na avaliação de um material no momento da EM. São incluídos na avaliação de um material somente no recebimento da faturas.
O que o Grupo de contas no Mestre de Fornecedores controla?
(2 Certas) Intervalo de Numeração. Seleção de Campos. Determinação de Contas Contábil. Qual tipo de documento pode ser utilizado com o fornecedor.
Marque os objetos abaixo que representam um Dado Mestre em Compras.
(3 Certas) Info Record. Lista de Opções de fornecimento Quotização. Mensagens. Pedido de Compras.
Você somente está com os Dados Gerais e de Compras do Cadastro do Fornecedor. Quais atividades podem ser realizadas?
(4 Certas) Criar a LOF Criar Info Record. Criar Pedido de Compra. Efetuar Entrada de Mercadoria. Efetuar Entrada de Fatura.
Quais aplicações podem criar Reservas de Material?
(4 Certas) MM - Administração de materiais. PM - Manutenção. PS - Projetos. SD - Vendas e Distribuição. FI - Contabilização financeira.
Quais os efeitos de Registrar uma Diferença de inventário.
(3 Certas) O sistema atualiza a Quantidade de estoque do material. O sistema atualiza o Valor do estoque do material. O sistema cria um Documento do material. O sistema não cria um documento do Contábil.
Sobre o registro mestre do fornecedor, é correto afirmar:
(3 Certas) Ao criar o registro mestre de fornecedor , também é necessário atualizar a conta de conciliação, que representa os compromissos da sociedade para vários fornecedores na contabilidade do Razão. É possível criar um registro mestre de fornecedor para um fornecedor ocasional e utilizá-lo para vários fornecedores. Para isso, basta não gravar os dados específicos do fornecedor. O sistema chamará automaticamente uma tela de dados adicionais. Podem ser atualizados de maneira centralizada ou descentralizada. Considerando esta última opção, o registro mestre do fornecedor pode ser atualizado por compras e contabilidade separadamente, inclusive usando transações distintas para os respectivos departamentos. Entre outras funções, o grupo de contas controla: seleção de campos, esquema de parceiros, status de um fornecedor, atribuição de número, dados específicos de Centro de custo. Os dados do registro mestre do fornecedor são subdivididos em 3 categorias: dados gerais a nível de mandante, dados contábeis a nível de Centro e por fim dados de compras a nível de organização de compras.
O que é Registro Info?
(2 certas) Contém informações de históricos de compras de um fornecedor com um material. Um cadastro de compras. A contabilização do registro de Entrada de Mercadoria. A impressão da Solicitação de Cotação. Registro de informações de Fatura do Fornecedor.
Quais afirmações sobre processo de Subcontratação estão corretas?
(2 certas) A transferência do componente para o fornecedor pode ser feita sem referencia a um Pedido de compra de Subcontratação. No pedido de subcontratação, é utilizada a categoria de item "L". Você compra materiais para suprir uma Ordem de Vendas, que são entregues diretamente para o cliente pelo fornecedor. Você deve colocar o indicador de estoque especial "O" no Pedido de Compras.
Quando temos um fornecimento gratuito podemos afirmar :
(2 Certas) Só existe lançamento contábil se a avaliação do material for standard. Caso a avaliação seja preço médio móvel a média móvel será alterada. Não existe lançamento contábil em nenhuma situação. Só existe lançamento contábil se a avaliação do material for a preço médio móvel. Caso a avaliação seja preço médio móvel a média móvel não se altera.
O Mestre de Materiais contém aproximadamente 20 visões diferentes. Quais as afirmações abaixo sobre visões estão corretas?
(2 Certas) O conceito de Visões suporta uma manutenção descentralizada. O mesmo campo pode aparecer em diferentes visões. Contudo, este é o mesmo campo dentro da Base de dados e alterações feitas em uma visão afeta todas as outras. A visão de Compras é efetivamente gerada no nível de Centro e somente tem campos no nível de Centro. Para utilizar as funções de Administração de Materiais, somente as visões de Dados Básicos precisam ser mantidas para um Mestre de Material.
Como um Registro INFO pode ser gerado?
(2 Certas) Manualmente. Pelo Pedido de compra. Pela Requisição de compra. Pela Solicitação de Cotação.
Sobre Tipo de Material, avalie:
(3 Certas) Determina as visões permitidas. Determina o Intervalo de Numeração para o código de materiais. Em combinação com a Área de Avaliação, determinam se existe atualização de quantidade e atualização de valores de material. Em combinação com o Setor de Indústria, determinam se existe atualização de quantidade e atualização de valores do material. Por si só, determina se existe atualização de quantidade, e atualização de valores.
Os dados mestres de fornecedor são atualizados em quais níveis organizacionais?
(4 Certas) Mandante. Empresa. Centro. Organização de Compras. Grupo de Compradores. Deposito.
Fazem parte do processo de aquisição de serviço:
(4 Certas) Atualizar / Comparar cotações, Registro de serviços, Aceitação de serviços. Determinação das necessidades, Determinação da fonte, Solicitação de Cotação (RFQs). Monitoração do pedido, Registro de serviço, Aceitação de serviços. Pedido, Revisão de Faturas, Pagamento. Seleção de fornecedores, Verificação dos níveis de estoque, Cálculo do imposto.
O Registro mestre de serviços serve como fonte de dados para a criação de relações de serviços e ajuda a reduzir o tempo de criação do pedido. Quais são as principais informações desse Registro Mestre?
(2 Certas) Categoria do serviço. Número de serviço. Área de Avaliação. Classe do material. Número de acompanhamento.
Quais as afirmações abaixo sobre outros recebimentos estão corretas?
(3 Certas) Outros recebimento são recebimentos que não tem referência. Um saldo inicial de estoque é considerado em outros recebimentos. Você pode entrar com o valor manualmente para alguns destes recebimentos. Estes recebimentos são sempre não avaliados. Um recebimento de amostra grátis não pertence a esta maneira de recebimento.
Para que funções você pode usar a MIGO?
(3 Certas) Consultar um documento do material. Entrada de mercadoria com referência. Entrar um registro de transferência sem referência. Criar uma reserva. Eliminar um documento do material.
Para qual registro de transferência, o sistema gera um documento contábil?
(2 Certas) Quando transfere o Material de depósito para depósito e o material esta sujeito a avaliação separada. Quando transfere o Material do estoque bloqueado de EM para o estoque livre. Quando transfere o Material de depósito para depósito no mesmo centro. Quando transfere o Material do estoque livre para o estoque de qualidade.
O que é necessário fazer para trabalhar com "Forecast" e "JIT" em divisões de Programa de Remessa, com agregações de quantidade de Linha?
(2 Certas) Criar um perfil de divisão de Programa de remessa no Customizing e atribuir ao Cadastro do Fornecedor, no momento da Criação do Programa de Remessa. Preencher o campo " indicador de programação JIT" no mestre de material. Criar um Info Record para o Material e Fornecedor. Usar um Programa de Remessa do tipo LP.
Sobre sequência de planejamento é correto afirmar:
(3 Certas) A execução do cálculo das necessidades líquidas para cada material, é feita após a primeira etapa da execução do planejamento, onde foram determinados os materiais a serem planejados. A quarta etapa de uma execução de planejamento é a programação; o sistema calcula as datas de remessa para requisições de compra e as datas de início e final para ordens planejadas. Se um material não for incluído em uma lista técnica, será definido automaticamente o nível mais alto (999 ou em branco). Após a programação, o sistema determina o tipo de propostas de suprimento. O tipo de suprimento (se interno ou externo) é verificado no mestre de fornecedores. O nível MRP é o nível mais alto no qual um material aparece em todas as listas técnicas.
Existem 3 tipos diferentes de execução de planejamento:
(3 Certas) Planejamento regenerativo (NEUPL). Planejamento Seletivo no horizonte do planejamento (NETPL). Planejamento Seletivo no horizonte total (NETCH) Planejamento Seletivo no horizonte do planejamento (NETCH). Planejamento Seletivo no horizonte total (NETPL).
Em quais das funções abaixo está disponível a determinação da fonte de suprimento?
(3 Certas) Converter Ordem Planejada em Requisição de Compras. Criar Pedido, fornecedor desconhecido. Execução de Planejamento. Criar Registro de Serviços.
Quais são as características especiais de um registro de transferência de material a material?
(2 Certas) Um registro de transferência de material a material não pode ser pré-planejado por meio de uma reserva. Um registro de transferência material a material somente pode ser executado em uma única etapa. Um registro de transferência material a material somente é possível se ambos materiais forem administrados na mesma unidade do pedido. Um registro de transferência material a material somente pode ser efetuado a partir do estoque de utilização livre do material emissor. No lado receptor, o material pode ser lançado não somente no estoque de utilização livre, como também no estoque em controle de qualidade.
Quais dos cadastros mestres abaixo são relevantes para o suprimento de serviços?
(3 Certas) Cadastro de fornecedor. Cadastro de Serviços Condições de serviços. Lista de Materiais. Registro Info de Compras.
Para quais objetos contábeis podemos fazer a baixa do estoque avaliado?
(4 certas) Centro de custo. Imobilizado. Ordem de produção. Ordem de vendas. Centro de lucro.
Que tipo de entrada é aceito no sistema para o lançamento da fatura:
(3 Certas) A própria fatura. Arquivo .XML. SRM Supply Relationship Managament. Contrato. Programa de remessa.
Ao lançar uma fatura no sistema, ocorre o seguinte:
(3 Certas) Atualiza mestre de materiais. Cria um documento contábil. Cria um documento de faturamento. Atualiza preço para futuras cotações de materiais de MRP.
Sobre Memorizar e Pré-editar um pedido:
(3 certas) Ficam armazenados na lista de trabalho. Os dados são gravados, mas não são efetuados lançamentos. Podem ser modificados quantas vezes quiser antes de gravá-los. Uma vez lançados não podem ser eliminados.
Quais referências você pode escolher na transação MIGO para saída de mercadoria?
(2 Certas) Ordem Reserva Ordem Planejada Requisição de compras.
Podemos registrar uma Fatura:
(3 Certas) Com referencia ao Pedido de Compras. Direto na Conta do Material Direto para uma conta do Razão com um objeto Contábil. Com referência ao Contrato.
Quais são os tipos de área MRP possíveis?
(3 Certas) Área MRP Centro Área MRP Deposito Área MRP Subcontratado. Área MRP Empresa Área MRP Mandante.
Que perfis são possíveis no cadastro de materiais?
(2 Certas) MRP. Previsão. Área MRP. Compras. Engenharia.
Uma entrada de Mercadoria de um material não estocável (NLAG):
(2 Certas) Irá gerar documento do Material. Irá gerar uma contabilização em uma conta de custos ( objeto Contábil). Não irá gerar documento contábil. Não pode ser referente a um Pedido de Compras Será exibido na Síntese de estoque (MMBE).
Quando existem pequenas diferenças de valores no Total da Fatura, podemos aceitar estas diferenças mediante?
(2 Certas) Contabilização destas diferenças através do processo de Redução de Fatura. Contabilização em uma conta de Pequenas Diferenças de acordo com o valor definido neste tipo de Limite de Tolerância. Contabilização feita na área Financeira.
Quais as seguintes afirmações sobre a criação de Faturas com Referência, estão corretas?
(2 Certas) As informações de banco são sugeridas do Mestre de Fornecedor. O emissor da Fatura é copiado do Pedido de Compras. O sistema sempre sugere a quantidade total do Pedido de Compras. O sistema sempre sugere todos os itens do Pedido de compras para pagamento.
O que podemos afirmar sobre listas MRP?
(3 Certas) Podemos fazer a conversão de documentos a partir dela. Representam uma fotografia da ultima execução de planejamento. São estáticas. A conversão de documentos a partir dela não é permitida. São dinâmicas.
Quais são as fontes de suprimento possíveis na criação de uma requisição?
(4 Certas) Centro. Contrato. Programa de Remessas. Registro Info. Cotação.
Quais das seguintes afirmações sobre Inventário Físico estão corretas?
(2 Certas) O inventário físico é dividido em três etapas. Primeiramente, o documento do inventário é criado. Segunda, o resultado da contagem é registrado no sistema e terceira, as diferenças são registradas. O inventário físico é dividido em duas etapas. Primeira, o documento do inventário é criado. Segunda, o resultado da contagem é registrado no sistema e as diferenças são registradas. Podemos executar o inventário físico nos estoques livre, Qualidade e bloqueado. Quando se esta registrando a entrada da contagem do inventário e a quantidade contada é 0(zero), basta colocar o valor zero no campo de quantidade.
Quais as opções abaixo sobre o código de imposto estão corretas?
(2 Certas) Se o código de imposto está definido no pedido de compra, o valor do imposto é definido automaticamente na Revisão de Fatura. Você pode usar diferentes códigos de imposto em uma fatura. O código de imposto de entrada não pode ser calculado automaticamente em um documento de fatura. Sempre é manualmente na entrada da fatura. Você pode usar códigos de Imposto de Entrada e da Saída em uma entrada de fatura.
Quais afirmações sobre Requisição de Compras estão corretas?
(3 Certas) É um documento interno que serve para iniciar um processo de compras. Pode ser criada da conversão de uma Ordem Planejada pelo planejador. Pode ser criada pela rodada do Planejamento de Materiais (MRP). Quando aprovada pode ser enviada para o Fornecedor via determinação de mensagem.
Com relação a contratos podemos afirmar que:
(2 Certas) O Consumo é efetuado através de pedidos de compras baseados no contrato. Podem ser utilizados para vários Centros. As entradas físicas consomem o contrato. Podem ser de valor, quantidade e retroativos. Só podem ser válidos para um Centro.
Qual das opções abaixo atualiza uma lista de opções de fornecimento? Atualização com base em contrato básico. Atualização com base em Registro Info. Atualização Manual. Geração automática. Atualização com base em pedido de compra.
Quais as opções de analises estão disponíveis no Sistema de Informação de Logística?
(2 Certas) Análises Flexíveis. Análises Standard. Exibir lista Relatórios Standard.
Como podemos definir no item do Pedido, que a Conta Transitória EM/EF não seja contabilizada no momento da Entrada da fatura? Ativar indicadores EM e EM não Avaliada. Não ativar indicadores EM e EM não avaliada. Ativar indicador EM e não ativar indicador EM não avaliada. Não ativar indicador EM e ativar indicador EM não avaliada.
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