Test academia sap mm - certificação * iii

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Title of test:
Academia SAP MM - Certificação * III

Description:
PT- Brasil

Author:
Christian Vallorani
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Creation Date:
11/09/2012

Category: Others

Number of questions: 80

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carlosdoo ( uploaded 11 years )

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rammohan999 ( uploaded 11 years )

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Content:

Os parâmetros do centro têm uma prioridade mais alta que os grupos MRP. Verdadeiro Falso.
Em que áreas de tela você pode subdividir uma lista MRP? ( 3 corretas) Cabeçalho Rodapé Itens com informações sobre os elementos MRP Árvore de material Favoritos Área de ajuda.
Quais são as opções para converter uma ordem planejada em uma requisição de compra? (2 corretas) Conversão individual Conversão seletiva Conversão coletiva Conversão detalhada.
As modificações efetuadas após a data de planejamento não serão consideradas na lista MRP. Verdadeiro Falso.
Quais dos seguintes procedimentos pertencem ao cálculo estático do tamanho de lotes? (3 corretas) Reposição até estoque máximo Tamanho do lote mensal Tamanho do lote diário Tamanho exato do lote Tamanho fixo do lote Lote econômico variável.
Quais dos objetos abaixo são uma fonte de suprimento no SAP ERP? ( 3 corretas) Centro Registro info para compras Pedido limitado Lista de opções de fornecimento Item do contrato básico.
Que código tem de ser definido na lista de opções de fornecimento de uma lista de fontes de suprimento para que essa fonte seja levada em conta no planejamento de materiais? Eliminado Fixo Bloqueado Relevante para MRP Lista de opções de fornecimento.
Marque as opções corretas para pré-requisitos necessários para converter automaticamente um item da requisição de compra em um pedido. (4 corretas) O item da requisição de compras deve ter uma fonte de suprimento válida atribuida O código automático do pedido deve ser definido na requisição de compras O código automático do pedido deve ser definido no registro mestre de materiais O código automático do pedido deve ser definido no registro info de compras O código automático do pedido deve ser definido no registro mestre de fornecedor Durante a conversão, não necessárias mais entradas, como o código de imposto para o faturamento automático de entrada de mercadorias ou entradas para a classificação contábil para a categoria de classificação contábil U no item da requisição de compra. O item do pedido de compras deve ter uma fonte de fornecedor válida atribuida.
As faturas criadas pelo faturamento automático de entrada de mercadorias são normalmente bloqueadas para pagamento e são liberadas automaticamentes quando a mensagem é emitida. Verdadeiro Falso.
Para o faturamento automático de entrada de mercadorias, os seguintes requisitos dever ser preenchidos: (4 corretas) O pedido deve ser criado automaticamente O código de fornecimento FAEM deve ser definido no registro mestre de fornecedor O código FAEM deve ser definido no item do pedido Um código de imposto deve ser especificado no item da ordem As condições de frete não podem ser incluídas no preço do pedido O código de revisão de faturas baseadas em EM deve ser definido no item do pedido.
Que afirmações se aplicam para atualização de condições em registro info para compras? (2 corretas) Existe somente um registro de condição válido para uma data Se um novo período de validade exceder totalmente um período de validade existente, este é eliminado no momento da gravação. Se for criado um registro de condição com uma referência ao centro, não é possível criar posteriormente mais registros de condições sem uma referência ao centro Se for inserido um prazo de entrega previsto no registro info para compras, ele é transferido para o registro mestre de material no momento da gravação, desde que ja exista uma entrada diferente.
Que tipos de registros info para compras (=infotipos) existem? ( 2 corretas) Standard Externo Subcontratação Centro.
Quais são as diferenças entre programas de remessas e contratos? ( 2 corretas) Você pode criar contratos com referência a um programa de remessas mas náo é possível criar programas de remessas com referência a um contrato A categoria da classificação contábil U (desconhecida) é permitida no contrato mas náo no programa de remessas Os contratos podem conter um centro mas, nos programas de remessas, é obrigatório existir um centro Você pode utilizar a categoria de item W (grupo de mercadorias) em contratos e em programas de remessas, mas somente é possível utilizar a categoria de material M (material desconhecido) no contrato.
Que mensagens são possíveis para programas de remessas com documentação da solicitação de remessa? (3 corretas) Programa de remessas (tipo de mensagem NEU) Solicitação de remessa Solicitação de remessas just in time Divisão do programa de remessas.
Você cria uma requisição utilizando a determinação da fonte de suprimento. Em que circunstâncias é encontrada uma única fonte de suprimento? ( 3 corretas) Quando existe uma quotização válida Quando não existe uma quotização, mas existe um único registro info válido como entradas da lista de opções de fornecimento, sem outros códigos. Quando não existe uma quotização, mas existem vários registros info válidos como entradas da lista de opções de fornecimento, sem outros códigos. Quando não existe uma quotização mas existem várias entradas válidas da lista de opções de fornecimento, onde um item de contrato básico e um registro info estão marcados como fontes de suprimentos fixas. Somente quanto existem registros info, um dos quais está selecionado como fornecedor regular nos dados da organização de compras.
Como você bloqueia fontes de suprimento? ( 2 corretas) Utilizando um status de fornecedor válido para vários centros nos dados gerais do registro mestre de fornecedor Bloqueando em todo o mandante, na lista de opções de fornecimento de um material Com um bloqueio dependente de centro, na lista de opções de fornecimento de um material Utilizando um código de bloqueio nos dados de compras do registro mestre de fornecedor.
Você quer criar um pedido mas não sabe qual é o fornecedor.Que afirmação se aplica? Você precisa criar primeiro uma requisição Você cria um pedido sem fornecedor, memoriza-o e depois atribui uma fonte de suprimento ao pedido, utilizando uma transação coletiva Utilizando a função "Criar pedido, fornecedor desconhecido" Você precisa utilizar sempre um fornecedor ocasional.
Que documentos você não pode gerar com a transação "Geração automática de pedido" (ME59N)? (2 corretas) Sol. sobre contrato divisões de remessa de PR Pedidos SolCs.
Nenhuma fonte de suprimento foi encontrada na transação de atribuição "Atribuir requisições de compras" durante a atribuição de fonte de suprimento automática.O que você pode fazer? Atribuir manualmente uma fonte de suprimento Marcar a requisição de compra para solicitação cotação Converter diretamente a requisição de compra em uma solicitação de cotação para um fornecedor ocasional Bloquear automaticamente a requisição de compra.
Você quer converter requisições de compra atribuídas em documentos subsequentes.Qual das afirmações seguintes se aplica? (2 corretas) Você pode converter em um pedido vários itens da requisição do mesmo fornecedor.Nesse caso, será gerado um item de requisição para cada item de pedido Você pode converter em um pedido vários itens da requisição do mesmo fornecedor. Assim, os itens de requisições com o mesmo material são automaticamente combinados para um item do pedido. Se a fonte de suprimento atribuída tiver sido bloqueada após a atribuição na lista de opções de fornecimento, não será possível converter o item relevante da requisição. Você pode converter em conjunto divisões do programa de remessas e pedidos de liberação de contratos.
O que determina se um item da requisição é transferido diretamente para o documento durante a conversão ou se é exibido inicialmente na síntese de documentos? Opções pessoais na transação do pedido Opções pessoais na transação de atribuição Parâmetro de usuário EFB Parâmetro de usuário EVO.
Em que parte do Customizing de Compras é possível atualizar estratégias de libeiração para Compras? (2 corretas) Em quaisquer tipos de documento Para requisições e documentos de compras separados por tipo de documento Para requisições e pedido, independente do tipo de documento e, para todos os outros documentos de compras, somente com o tipo de documento apropriado Para requsições com requisição de compra de tipo de documento e para documentos de compras com todos os tipos de documento de compras, pois todos são arquivados na mesma tabela.
Qual é o número máximo de codes de liberação que você pode utilizar em uma estratégia de libeiração? 2 5 8 10.
O sistema não possui qualquer processo com classificação para requisições. Para que dados do documento você pode configurar um processo de liberação sem classificação? ( 2 corretas) Categoria de item Categoria da classificação contábil Centro Grupo de compradores.
O que não é possível fazer com um pedido bloqueado? Emiti-lo Modifica-lo Chave a visualização Anexar outro item ao pedido.
O valor total no mestre de materiais deve ser atualizado com um registro de entrada de mercadorias.O que não deve esta contido em um item de pedido? ( 2 corretas) Categoria de classificação contábil Material com preço standard S (preço standard) Material com controle do preço V (preço médio móvel) Categoria do item K (consignação).
Quais funções não estão disponíveis na transação MIRO de verificação da fatura? ( 2 corretas) Table control Memorizar Log de mensagens Configurações pessoais.
Você está usando Revisão de faturas com base em pedido.Seu pedido tem dois itens para o mesmo material.Há quatro entradas de mercadorias lançadas para o primeiro item, e três para o segundo item.Como será a lista de itens caso queira lançar a fatura para este pedido e ainda não tiver uma fatura existente? Uma linha aparece mostrando o total de todos os sete itens Uma linha aparece mostrando o total de todas as entradas de mercadorias no primeiro item, e uma outra linha é exibida para o total de entradas de mercadorias para o segundo item. Uma linha aparece para cada lançamento de entrada de mercadorias.Os itens lançados no mesmo dia são agrupados. Uma linha aparece para cada entrada de mercadorias.
Você memoriza um documento.Quais são as consequencias dessa ação? ( 2 corretas) Um documento contábil é criado O sistema atualiza o histórico do pedido É criado um documento de faturamento de MM. A existência do fornecedor é verificada.
As seguintes condições de pagamento são marcadas em uma fatua: 14 dias, desconto de 3% ou preço líquido de 30 dias.Não há nenhum dado proposto para o pedido.Como você insere as condições de pagamento? ( 2 corretas ) Acesse o registro mestre de fornecedor e insira as condições de pagamento.Quando os dados forem gravados, serão copiados automaticamente para a fatura atual. Insira uma chave manualmente para as condições de pegamento Insira 14 dias e 3% na primeira linha da ficha de registro de pagamento, deixe a segunda linha em branco e insira o preço líquido de 30 dias na terceira linha. Saia da Revisão de faturas, complete as condições de pagamento no pedido e crie uma fatura.Agora, o sistema propõe as condições de pagamento do pedido automaticamente.
Você especificou que as entradas de mercadorias podem ser lançadas como líquidas.A que se deve prestar atenção ao lançar a fatura? ( 2 corretas) Nada. Neste caso, a fatura também é lançada como líquida automaticamente. A fatura deverá também ser lançada como líquida, caso contrário um lançamento de ajuste ao montante do desconto seria realizado. Se você lançar a entrada de faturas como bruta, o montante do desconto será lançado em uma conta de estoque quando houver controle de preços V (preço médio móvel) e estoque de materiais suficiente.
Qual taxa de câmbio é usada para converter essas faturas em uma moeda estrangeira? (2 corretas) A taxa de câmbio do pedido será usada se for fixa. A taxa de câmbio do dia em que o pedido foi criado. O código de fixação é irrelevante. A taxa de câmbio do dia de entrada da fatura, se não for fixa no pedido. Se a taxa de câmbio não for fixa no pedido, a conversão será feita usando a taxa de câmbio média a partir da data do pedido e da data atual.
Você lança uma fatura com referência a um pedido limitado.Qual das afirmações seguintes se aplica? ( 2 corretas) A conta de compesação EM/EF é creditada Um laçamento é feito na conta de consumo O sistema propõe o montante resultante da diferença entre o limite total e o valor real. Se um item limitado tiver dados de classificação contábil, ele será sugerido.
Para quais desvios você pode armarzenar limites de tolerância? (3 corretas) Montantes de itens sem uma referência a um pedido O tempo foi excedido no pedido limitado Desvio do preço médio móvel Desvio do preço standard.
Uma fatura deverá ser bloqueada, dependendo do controle de qualidade de todos os materiais que ela contiver. Quais afirmações se aplicam a esse caso? (3 corretas) A fatura será bloqueada automaticamente quando a entrada de mercadorias for lançada como estoque no controle de qualidade, mas ainda não transferida ao estoque de uso irrestrito no momento da revisão de faturas. O suprimento da Administração de qualidade deve estar ativo para o material relevante Ocorrerá um bloqueio de fatura se um lote de inspeção não tiver sido liberado no momento da revisão de faturas Para um revisão de faturas baseada em pedido, o sistema bloqueará uma fatura se houver uma inspeção de lote de uma remessa anterior que não tenha sido liberada no item do pedido relevante.
A que se deve prestar atenção especial ao lidar com reduções da fatura? ( 2 corretas ) O código de redução da fatura deve ser selecionado na linha do item É preciso usar o tipo de documento "redução da fatura". É criado um documento de faturamento coletivo.As reduções são deduzidas do montante original neste documento de faturamento. Dois documentos contábeis são criados: um documento de faturamento e um documento de nota de crédito para o montante da redução da fatura.
Qual afirmação sobre a tolerância específica de fornecedor é aplicável? ( 2 corretas ) As tolerâncias específicas de fornecedor são atualizadas nos dados de compras do registro mestre de fornecedor Na redução global de fatura, não é necessário procurar o erro na lista de itens Quaisquer diferenças mínimas, especificadas para uma chave de tolerância e entradas no registro mestre de fornecedor, são lançadas em uma conta separada do Razão. Se a diferença for superior à tolerância definida para a redução global da fatura, não será possível lançar a fatura.
O que você precisa fazer para liberar uma fatura automaticamente? ( 3 corretas ) Hoje é a data da remessa de um pedido, e a remessa foi lançada há cinco dias. Houve um bloqueio de pegamento manual que desde então foi cancelado. O bloqueio ocorreu devido a um desvio de quantidade.A diferença na quantidade foi fornecida. O bloqueio ocorreu devido a um desvio de quantidade.Enquanto isso, uma nota de crédito para quantidade de diferenças foi lançada.
Quando você deve escolher a transação Débito/Crédito posterior na transação MIRO? ( 2 corretas ) O sistema lança uma fatura para 97 unidades. Em seguida, três unidades são faturadas novamente, porque foi descoberto na verificação de entrada de mercadorias que a quantidade mostrada na nota de remessa excedeu três unidades. O preço do ouro era muito baixo para uma fatura de peças de ouro.Uma segunda fatura é criada para faturar a diferença. Uma peça foi inspecionada e ficou com o status "incorreto", mas ainda pode ser parcialmente usada. O fornecedor envia uma nota de crédito de 10% do valor original da fatura. No momento do pagamento, o desconto é deduzido, mesmo que o período de validade tenha expirado. O fornecedor solicita o desconto.
Quais declarações sobre custos complementares de aquisição estão corretas? Os custos complementares de aquisição planejados só podem ser lançados após o lançamento de pelo menos uma fatura de itens de mercadorias/serviço. Se os custos complementares de aquisição planejados forem custos de frete e houver um parceiro agente de frete incluído no documento, o sistema vai sugeri-lo automaticamente como emissor da fatura. Se os custos complementares de aquisição planejados forem custos de frete e houver um fornecedor de frete nos detalhes da condição incluído no documento, o sistema vai sugeri-lo automaticamente como emissor da fatura. Os custos complementares de aquisição não planejados sempre são distribuídos com base nos valores do documento de faturamento atual.
Em que você deve prestar atenção ao inserir uma fatura sem referência ao pedido na Revisão de faturas logísticas? ( 3 corretas ) As fichas de registro "Conta do Razão" e "Material" não podem ser ocultas pelo customizing O fornecedor não pode ser um fornecedor ocasional A moeda sempre deve ser inserida manualmente As condições de pegamento não são determinadas pelos dados de compra, mas sim pelos dados contábeis no registro mestre de fornecedor.
Quais declarações relacionadas a notas de crédito são aplicáveis? ( 2 corretas ) As notas de crédito devem ter as mesmas condições de pagamento da fatura original Só é possível inserir notas de crédito em itens completos.As diferenças nas notas de crédito para quantidades parciais devem primeiro ser corrigidas com um lançamento do estorno. Só é possível inserir notas de crédito para faturas bloqueadas Se uma fatura é estornada, o sistema gera automaticamente uma nota de crédito.
Qual declaração sobre Revisão de faturas em background é aplicável? ( 2 corretas ) As configurações do customizing para Revisão de faturas em background podem ser feitas separadamente, mas no mesmo local que as configurações do customizing para Revisão de faturas. Na Revisão de faturas em background, somente a diferença do documento completo é determinada.Uma revisão relacionada ao item não é realizada Os itens incorretos do programa de liquidação sempre devem ser verificados manualmente até o final As faturas processadas em background podem ser lançadas, mas serão bloqueadas para pagamento se a fatura for lançada antes da data de remessa da ordem.
Quais pontos a seguir devem ser atendidos para aplicação do FAEM a um item do pedido? ( 2 corretas ) O código "Faturamento automático de entrada de mercadorias" deve ser definido no item do documento Um código de imposto deve ser atualizado para o item do documento O código "Sem FAEM" não deve ser definido no registro info. As condições de pegamento do fornecedor para quem o faturamento deve ser feito, devem ser atualizadas no registro mestre do fornecedor.
Como as diferenças surgem na conta de compensação EM/EF? ( 2 corretas ) Um fornecedor não cobra um item do pedido porque realizou o fornecimento gratuitamente como amostra. Um desvio de preço é lançado na entrada de faturas A entrada de mercadorias é lançada como não avaliada. 100 unidades de um material voltaram ao fornecedor, mas apenas 98 foram creditadas a esta conta por que 2 unidades foram danificadas durante o transporte.
Quais informações são usadas para verificação da entrada dupla de faturas? ( 3 corretas ) Empresa Organização de compras Referência Data da fatura Dados de classificação contábil de faturas para itens do pedido com classificação contábil.
Quais verificações podem ser inseridas nos valores do grupo de tolerância específicos ao usuário? ( 2 corretas ) Limite superior para cada documento Limite superior para cada item do documento Desconto para cada item do documento Aceitação global de diferenças mínimas.
Que área da tela, na transação de movimentos de mercadorias MIGO, não podem ser fechadas? Síntese em árvore Dados do cabeçalho Síntese de itens Detalhes do item.
Para quais funções você pode utilizar a transação MIGO? (3 corretas ) Entrada de mercadorias com referência a outro documento Entrada de mercadorias sem referência a outro documento Criar uma reserva Exibir um pedido Exibir um documento do material Eliminar um documento do material.
Qua das seguintes afirmações sobre outras entradas de mercadorias está correta? ( 3 corretas) Outras entradas de mercadorias são entradas que não podem fazer referência a outro documento Estas entradas de mercadorias sempre são não avaliadas O fornecimento gratuito não pertence a esta forma de entrada de mercadorias Um registro inicial de estoques no sistema é outra entrada de mercadorias Você pode manualmente entrar com um valor para algumas destes entradas de mercadorias.
O lançamento de um fornecimento gratuito sempre origina somente uma modificação na quantidade do estoque.Não origina uma modificação no valor do estoque. Verdadeiro Falso.
Você lança uma entrada de mercadorias em relação a uma ordem de produção.Qual tipo de movimento seleciona se você quiser lançar a entrada no estoque bloqueado? 105 505 525 101 501 521.
Para o lançamento de entrada de mercadorias para o estoque bloqueado de entrada de mercadorias, aplicam-se os seguintes itens: ( 2 corretas) O lançamento sempre é não-avaliado Entradas de mercadorias utilizando estoque bloqueado de entrada de mercadorias podem ser pré-planejadas como um passo necessário no processo on item do pedido Tipos de movimento 103 e 107 podem ser utilizados para o lançamento Se a entrada de mercadorias for lançada para o estoque bloqueado de entrada de mercadorias, essa quantidade também pode ser definida.
Quais as condições prévias que precisam ser cumpridas para a geração automática de pedidos? ( 3 corretas) Uma organização de compras de referência tem de estar atribuída ao centro A geração automática de pedido tem de ser permitida para o tipo de movimento A geração automática de pedido tem de ser permitida para o centro Um registro de informação de compra deve exixtir para a combinação fornecedor - material - organização de compras padrão O material tem de ser administrado como material avaliado O material tem de ser administrado como material não avaliado.
Quais das seguintes afirmações estão corretas? ( 3 corretas ) Uma transferência de estoque entre depósitos não é relevante para a contabilidade Uma transferência de estoque modifica as propriedades do material Você pode entrar transferências de estoque utilizando a transação MIGO Você somente pode executar trasnferências de estoque utilizando o procedimento em uma etapa Você somente pode executar transferências de estoque utilizando o procedimento em duas etapas Quando o material é retirado do depósito, é lançado no estoque em transferência O estoque em transferência é atribuído ao depósito de saída do estoque.
As transferências de estoque entre centro podem ser planejadas com pedidos.Você pode ligar ás funções do componente de aplicação Logistics Execution. Verdadeiro Falso.
A verificação dinâmica da disponibilidade considera estoques no momento do lançamento e futuras entradas e saídas.Você pode definir a verificação para cada transação nas aplicações. Verdadeiro Falso.
As amostras e o sucateamento são movimentos de mercadorias que não são lançados como consumo no sistema da SAP standard.Sua entrada no sistema necessita de uma classificação contábil relevante para custos Verdadeiro Falso.
Quais as referências que você pode selecionar na transação MIGO para uma saída de mercadorias? ( 3 corretas ) Reserva Pedido Requisição de compra Ordem planejada Ordem de produção Ordem.
Para que elementos você deve permitir estoques negativos? (5 corretas ) Área de avaliação Centro Organização de compras Depósito Estoques especiais Material (para cada centro).
Quais das seguintes afirmações estão corretas? ( 4 corretas ) O estoque em consignação é estoque especial K Em um depósito com o código Consignação, você somente pode armazenar materiais em consignação Os materiais em consignação podem ser armazenados nos três tipos de estoque, em cada depósito Para um pedido de materiais em consignação, utilize a categoria de item K O preço de compra é creditado ao fornecedor assim que a mercadoria é retirada dos depósitos de materiais em consignação As obrigações não são liquidadas individualmente, mas coletivamente, ao longo de um período de tempo combinado com o fornecedor.
Como você pode criar documentos de inventário físico no sistema standard? ( 6 corretas ) Manualmente Quando se entra a contagem Quando se entra simultaneamente a contagem e se lança a diferença Com pastas batch input Com pastas batch input quando se transfere os dados da contagem Com pastas batch input quando se transfere os dados da contagem e simultaneamente é lançada a diferença de inventário. Através da transação MI03.
O parâmetro EVO permite-lhe definir o valor proposto para o código de atualização de registro info em uma base dependente de usuário. Verdadeiro Falso.
Quais das seguintes declarações se aplicam ao parâmetro EFB? ( 2 corretas ) O preço do último pedido aparece como valor proposto quando se cria um novo pedido As condições de um contrato básico são exibidas a um usuário Um usuário pode criar um pedido sem referência a um documento precedente O prazo de entrega previsto é verificado em relação a data de remessa durante o processo de determinação da fonte de suprimento.
Cada empresa pode usar um plano de contas separado. Verdadeiro Falso.
A classe de avaliação pode ser atribuída a referências de classes de contas Verdadeiro Falso.
As strings de valores podem ser modificadas e ampliadas em cada empresa, de acordo com os seus requisitos específicos. Verdadeiro Falso.
As chaves da conta são chaves especiais para provisões disponibilizadas para os diferentes tipos de conta do razão ( por exemplo de remessa ) Verdadeiro Falso.
Para que operações são adequados os planos periódicos de faturamento? ( 2 CORRETAS ) Pagamento de aluguel Assinaturas de revistas Contas de energia elétrica Liquidações de cartão de crédito.
Que afirmações sobre o processo de sbucontratação estão corretas? (2 corretas) Você precisa definir o código de estoque especial O no pedido Você encomenda material para um cliente, que é depois fornecido diretamente ao cliente pelo fornecedor O fornecedor tem de ser entrado na LT como um fabricante elegível O fornecedor tem de se entrado no registro mestre de material como um fabricante elegível No pedido, utilize a categoria de item L. Você fornece componentes do material pedido ao subcontratado.
Na avaliação separada, você distingue entre materiais pelas categorias de avaliação.Você pode definir tipos de avaliação para esta categoria de avaliação.Para cada material ,você precisa então criar uma visão contábil para cada tipo de avaliação em que você quer utilizar o material. Verdadeiro Falso.
Que métodos você pode utilizar para atualizar o código de inventário rotativo? ( 4 corretas ) O código de inventário rotativo somente pode ser atualizado manualmente no registro mestre de material O código de inventário rotativo pode ser atualizado manualmente no registro mestre de material O código de inventário rotativo pode ser mantido com um relatório no mestre de materiais Um código fixo pode ser modificado apenas com um relatório Um código fixo não pode ser modificado com um relatório Um código de inventário rotativo fixo somente pode ser modificado manualmente no registro mestre de material.
Para materiais para os quais você somente quer utilizar administração de estoques em quantidade e não a administração de estoques com base no valor, utilize o tipo de material NLAG.Os valores de consumo no registro mestre de material para estes materiais são atualizados na saída de mercadorias, e não na entrada de mercadorias.Para materiais do tipo UNBW, não existe administração de estoques em valor e quantidade. Verdadeiro Falso.
Você pode atribuir uma classe de avaliação a um grupo de mercadorias. Mediante a atribuição de uma classe de avaliação a um grupo de mercadorias, o sistema pode determinar uma conta diferente para cada grupo de mercadorias. Verdadeiro Falso.
Com base no tema "Solution Manager", escolher as respostas corretas a partir da lista abaixo. Solution Manager é instalado como uma parte de cada um de seu cenário existente Solution Manager é um sistema autônomo que se comunica com os sistemas em seus diversos cenários Solution Manager é usado apenas para a implementação de suas soluções Solution Manager é uma solução indústria add-on.
Identificar os benefícios do SAP Solution Manager. ( 2 corretas) Mais confiáveis soluções de TI Mais força a partir de investimentos em TI ROI mais rápido Redução do custo de implementação Redução ROI Redução do custo de operação.
Selecione os benefícios do SAP Solution Manager da lista de item abaixo. ( 2 corretas) Integração de Soluções SAP ROI mais baixo ROI mais rápido Separação de SAP Solutions Redução do custo de operações.
O objetivo da ASAP é implementar com sucesso as soluções SAP em vários setores e ambientes dos clientes. Verdadeiro Falso.
O objetivo do SAP Solution Manager é integrar harmoniosamente diversas soluções SAP para alcançar qual das seguintes soluções? ( 2 corretas) Implementação mais rápida Resolução de problemas mais rápido Suporte ideal para as operações Acesso rápido à Internet Acesso ideal para apoiar.
Identificar as características do balcão de atendimento dos itens listados abaixo. ( 4 corretas) Processo de manipulação de mensagens Gerenciando notas SAP Ajuda SAP Banco de dados de solução de cliente Gerencia de soluções de diagnóstico Tratamento de erros.

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