Test sap fi parte ii 1

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Title of test:
SAP FI PARTE II

Description:
SAP FI PARTE II

Author:
estudantesapfi
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Creation Date:
17/05/2018

Category: Others

Number of questions: 40

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Content:

Você tem dois bancos de casas. Cada banco da empresa tem três contas bancárias. Quantas contas do Razão separadas você recomenda que o cliente crie no plano de contas? Seis - um para cada combinação de banco da empresa e conta bancária Um para todos os lançamentos Dois - um para cada banco da casa Três - um para cada conta bancária.
Qual objeto deve ser usado para evitar uma alteração da conta de reconciliação nos dados mestre do cliente? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: O status do campo do grupo de contas do cliente. O status do campo da chave de lançamento. O grupo de status do campo da conta de reconciliação. O status do campo da atividade.
Qual função você pode usar para gerar documentos de lançamento entre empresas? (Escolha dois) Transferência de ativos entre empresas Avaliação da moeda central Central de pagamento Duvimento entre companhias.
Em uma execução de pagamento, os dados inseridos para uma forma de pagamento no documento podem diferir do dado mestre. Como isso é resolvido pelo sistema? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Os dados do documento substituem os dados principais. A execução do pagamento é interrompida e o sistema emite uma mensagem de erro. A execução do pagamento é interrompida temporariamente e o sistema solicita a correção dos dados. Depois de corrigir os dados, a execução do pagamento continua. Dados mestre substituem os dados do documento.
As unidades organizacionais da Contabilidade financeira são usadas para fins de geração de relatórios externos, ou seja, elas atendem a requisitos dos quais sua empresa está sujeita de partes externas (por exemplo, regulamentações legais) Quais das seguintes unidades organizacionais são obrigatórias em um sistema ERP com Fl? Existem 3 respostas corretas para essa pergunta. Resposta: Cliente Ano Fiscal Área de Negócios Empresa.
O que o programa de fechamento de final de ano faz na Contabilidade do imobilizado? Existem duas respostas corretas para essa pergunta. Resposta: Ele abre novos campos de valor anual para cada ativo. Verifica se a depreciação e os ativos são totalmente lançados. Ele verifica se o ano anterior foi fechado na Contabilidade financeira. Verifica se os ativos contêm erros ou se estão incompletos.
Como o campo de texto curto de uma conta do Razão pode ser alterado? Individualmente, no segmento de código da empresa Ao fazer a alteração no início de um novo ano fiscal Certificando-se de que o status de campo do segmento do plano de contas permite Centralmente, no segmento do plano de contas.
Quais dos seguintes símbolos de status são usados nas listas de itens de linha do cliente e do fornecedor? Existem 3 respostas corretas para essa pergunta. Resposta: estacionado desmarcado Vencido Aberto Não devido.
Você publica um documento contábil. Para o campo Texto, o status do campo da chave de lançamento é definido como Entrada obrigatória e o status do campo da conta do Razão é definido como Entrada oculta. O que acontece durante a postagem? O documento é publicado. Uma mensagem de aviso é mostrada. Uma mensagem de erro é mostrada. O campo de texto está oculto.
As transações especiais do Razão podem ser divididas em quais tipos? (Escolha três) Estacionamento de documentos juros Entrada livre de compensação Entrada de compensação automática item anotado.
As definições de status de campo do grupo de contas e da transação são consideradas para cada campo. A definição de status do campo com a prioridade mais alta é usada. Qual sequência de prioridade, indo do maior para o menor, está correta? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Entrada Opcional, Ocultar, Exibir, Entrada Necessária Ocultar, exibir, entrada obrigatória, entrada opcional Entrada obrigatória, entrada opcional, ocultar, exibir Exibição, Entrada Necessária, Entrada Opcional, Esconder.
Quais das seguintes opções são os principais componentes de um relatório de pesquisa? Características e índices Características e variáveis Variáveis e critérios gerais de seleção Variáveis e índices.
Para quais dos seguintes objetos você pode postar no diário de caixa? Existem duas respostas corretas para essa pergunta. Resposta: mestre de ativos Mecanismo de Acúmulo Cliente Cliente único mestre de materiais.
Para qual cenário você pode usar o diário de caixa? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Gerir dinheiro em agências e escritórios locais Para fazer remessas para fornecedores Para lançar pagamentos de entrada e saída em qualquer moeda de transação Para gravar documentos que não serão incluídos no razão geral.
Em que nível o número da conta do fornecedor (registro mestre) é atribuído? Em uma combinação de nível de segmento de código do cliente e da empresa Em uma combinação de nível de segmento de organização de cliente e de compras No nível do cliente No nível do segmento de código da empresa.
Um cliente quer definir um gráfico de depreciação. Como você recomenda a configuração de áreas de avaliação? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Baseado em empresas Com base no plano de contas relevante Com base nos objetivos de relatórios internos ou externos Baseado em moedas relevantes.
Seu cliente quer usar o Cockpit de Encerramento para o encerramento do período. Quais os principais benefícios do Cockpit de Encerramento que você destaca? (Escolha dois) Permite o uso de uma lista de tarefas cobrindo todas as atividades de fechamento. Otimiza a transferência de dados legados. Fecha o período de lançamento automaticamente no último dia do período. Fornece documentação completa das atividades realizadas durante o encerramento do período.
Quais das seguintes contas são atualizadas diretamente? Contas no plano de contas do grupo Contas no plano de contas operacional Contas no plano mestre de contas Contas no plano de contas do país.
Qual das seguintes opções é obrigatória para disponibilizar as contas do Razão para lançamento? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Um segmento do plano de contas e pelo menos um elemento de custo Um segmento de empresa e pelo menos um elemento de custo Um segmento do plano de contas e pelo menos uma área funcional Um segmento de plano de contas e pelo menos um segmento de código de empresa.
Sua empresa usa atualmente intervalos de números internos para documentos. Você está lançando seu sistema em um novo país. É uma exigência legal neste país ter numeração de documento externo em faturas de fornecedor (atualmente tipo de documento KR). Você copiou os intervalos de numeração da empresa existente para a nova empresa. Quais configurações do Customizing você precisa fazer para atender a esse requisito e ter um efeito mínimo na configuração do sistema existente? Marque um novo intervalo de número de documento como externo e atribua-o ao tipo de documento KR. Crie um novo tipo de documento externo e atribua o intervalo de numeração 51 ao novo tipo de documento. Crie um novo tipo de documento e um novo intervalo de intervalo de números externo como externo. Atribua o novo intervalo de numeração ao novo tipo de documento. Marcar o intervalo de numeração existente 51 como externo para a nova empresa.
Ao estacionar um documento, qual das seguintes opções ocorre no sistema? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: O número do documento é atribuído e os valores da transação são atualizados. O número do documento não está atribuído e os valores da transação não são atualizados. O número do documento é atribuído, mas os valores da transação não são atualizados. O número do documento não está atribuído, mas os valores da transação são atualizados.
Qual campo do item de linha é preenchido automaticamente pelo campo da chave de classificação de um registro mestre ( conta do Razão , cliente ou fornecedor)? texto do item Atribuição Valor na moeda do documento Número da fatura à qual a transação pertence.
Como você evita a criação de fornecedores duplicados? (Escolha dois) Ativar a comparação de dados mestre para o fornecedor. Ativar o controle de mensagens para a verificação de fornecedor duplicado. Execute o relatório de De-Duplicação do Fornecedor. Use matchcode para verificar se o fornecedor já existe.
Quais são as séries corretas de etapas no programa de pagamento? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: CD Manter parâmetros, Execução da proposta, Impressão de mídia de pagamento, Executar um CD de pagamento. Execução da proposta, Manter parâmetros, Impressão de mídia de pagamento, Executar um CD de pagamento. Execução da proposta, execução de pagamento, impressão de mídia de pagamento, manutenção de CD de parâmetros. Manter parâmetros, Impressão de mídia de pagamento, Execução da proposta, Executar um CD de pagamento. Manter parâmetros, execução da proposta, execução de pagamento, impressão de mídia de pagamento.
Qual objeto você precisa ativar para atualizar os centros de lucro diretamente na Contabilidade do imobilizado com todas as funções de negócios para Novo Contabilidade geral ativada? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Reorganização do Centro de Lucros Reorganização de Segmentos Cenário de Atualização do Centro de Lucro Relatório por Segmento.
No final de um exercício, o sistema transfere o saldo de determinadas contas para uma conta de lucros retidos especiais e as define como zero. Quais contas são tratadas dessa maneira? Balanços e contas de lucros e perdas Contas P & L Contas gerenciadas somente com base em itens abertos Contas do balanço.
Quais são os benefícios de usar o mecanismo de acréscimo? (Escolha três) O mecanismo de acréscimo pode corrigir os acréscimos no mês anterior mesmo que esse período seja encerrado. O mecanismo de acréscimo é independente do cliente. O mecanismo de acumulação calcula os montantes de acumulação automaticamente. O mecanismo de acréscimo pode simular acumulações futuras planejadas. O mecanismo de acréscimo suporta contabilidade paralela.
Você configurou um novo grupo de contas. Quais configurações do Customizing para fornecedores você pode controlar diretamente nesse grupo de contas? (Escolha dois) Os campos sensíveis para controle duplo A caixa de seleção de conta única Os campos disponíveis durante o lançamento nas contas do fornecedor As empresas que podem ser usadas para o grupo de contas O intervalo de numeração de contas de dados mestre.
Se um fornecedor também é um cliente, quais configurações são necessárias para limpar as duas funções umas contra as outras? (Escolha dois) O programa de pagamento deve ser configurado para permitir verificações de débito para fornecedores e verificações de crédito para clientes. O campo Eliminação com fornecedor deve ser selecionado na conta do cliente e o campo correspondente deve ser selecionado na conta do fornecedor. O fornecedor e o cliente devem ser atribuídos à mesma conta de grupo. O número do fornecedor deve ser inserido na conta do cliente, ou o número do cliente deve ser entrado na conta do fornecedor.
Quais características da determinação de contas podem ser usadas para atribuir diferenças de câmbio realizadas a diferentes contas do Razão ? (Escolha três) Plano de contas Conta de reconciliação Moeda Método de avaliação Chave de avaliação.
Qual campo do item de linha é preenchido automaticamente pelo campo da chave de classificação de um registro mestre ( conta do Razão , cliente ou fornecedor)? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: texto do item Atribuição Valor na moeda do documento Número da fatura à qual a transação pertence.
Seu cliente deseja acessar itens de linha para contas individuais de P / L sem sair do balanço e da exibição P / L. O que você recomenda? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Ativar o indicador de exibição do item de linha na versão do balanço financeiro. Use um relatório de pesquisa. Use o relatório de Demonstrações Financeiras padrão (RFBILA00). Executar um relatório de item de linha.
Seu cliente executa um sistema SAP ERP com a Nova contabilidade geral ativada. O que você precisa fazer para que as atualizações do Centro de lucro façam parte do razão geral? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Ativar preços de transferência na Contabilidade de centros de lucro. Configurar a mesma moeda de grupo para todas as empresas e centros de lucro. Desativar a divisão de documentos para centros de lucro. Atribuir o cenário de atualização do centro de lucro ao razão.
Você configura os valores disponíveis para contas bancárias. O que acontece com esses valores disponíveis durante a execução do pagamento? Eles estão definidos para zero. Eles são atualizados automaticamente, mas precisam ser liberados por outro usuário (controle duplo). Eles são atualizados automaticamente. Eles não são atualizados.
Quais das atividades a seguir geram um documento FI se a integração em tempo real entre CO e FI tiver sido configurada? Existem duas respostas corretas para essa pergunta. Resposta: Um teste para a execução de liquidação de um imobilizado em andamento em uma conta do Razão Uma alteração subsequente de um segmento em um documento CO Uma avaliação entre centros de custo em uma empresa com diferentes áreas funcionais Uma avaliação entre centros de custo pertencentes a duas empresas diferentes Uma distribuição entre centros de custo que residem em duas áreas de controle diferentes.
Seu cliente executa um sistema SAP com a Nova contabilidade geral ativada. Eles querem executar uma avaliação de contas a receber lançadas em moeda estrangeira. O que você tem que fazer? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Configure um novo tipo de taxa de câmbio e atribua-o a um método de avaliação. Atribuir um método de avaliação a todos os registros mestre de clientes que você deseja avaliar. Configure um método de avaliação e atribua-o a uma área de avaliação. Configure o Cockpit de Avaliação para executar esta tarefa.
Seu cliente tem duas empresas no mesmo cliente. Cada empresa tem um plano de contas operacional diferente. O cliente tem um plano de contas específico do país para cada empresa. Como isso influencia como você cria registros mestre de clientes ? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Você precisa criar registros mestre de clientes para cada área de controle de crédito. Você deve criar um registro mestre para cada cliente. Você deve criar registros mestre de clientes para cada plano de contas específico do país. Você deve criar registros mestre de clientes para cada plano de contas.
Em uma execução de pagamento, os dados inseridos para uma forma de pagamento no documento podem diferir dos dados mestre. Como o sistema resolve isso? A execução do pagamento é interrompida temporariamente e o sistema solicita a correção dos dados. Depois de corrigir os dados, a execução do pagamento continua. A execução do pagamento é interrompida e o sistema emite uma mensagem de erro. Dados mestre substituem os dados do documento. Os dados do documento anulam os dados mestre.
O que podemos definir na transação de customizing do plano de contas (transação OB13)? Existem 4 respostas corretas para esta questão. Resposta: Descrição. linguagem de manutenção. Comprimento da empresa. Comprimento do número da conta do Razão. Bloqueio / desbloqueio do plano de contas.
Qual das seguintes afirmações são verdadeiras? Existem 3 respostas corretas para essa pergunta. Resposta: Toda empresa que precisa usar uma conta do plano de contas atribuído deve criar seu próprio segmento de código de empresa. Para contas de demonstração P + L, o saldo é transportado para a mesma conta. No segmento do plano de contas, é necessário indicar se a conta será um balanço ou uma conta de demonstração de lucros e perdas. Intervalos de números para registros mestre de conta do Razão podem se sobrepor. Não é possível influenciar a aparência dos dados mestre de uma conta. Bloqueio / desbloqueio do plano de contas.

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