Test sap fi parte iv

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Title of test:
SAP FI PARTE IV

Description:
SAP FI PARTE IV

Author:
estudantesapfi
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Creation Date:
17/05/2018

Category: Others

Number of questions: 40

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Content:

O que o programa de fechamento de final de ano faz na Contabilidade do imobilizado? (Escolha dois) Ele abre novos campos de valor anual para cada ativo. Verifica se a depreciação e os ativos são totalmente lançados. Ele verifica se o ano anterior foi fechado na Contabilidade financeira. Verifica se os ativos contêm erros ou se estão incompletos.
As definições de status de campo do grupo de contas e da transação são consideradas para cada campo. A definição de status do campo com a prioridade mais alta é usada. Qual sequência de prioridade , indo do maior para o menor, está correta? Entrada Opcional, Ocultar, Exibir, Entrada Necessária Ocultar, exibir, entrada obrigatória, entrada opcional Entrada obrigatória, entrada opcional, ocultar, exibir Exibição, Entrada Necessária, Entrada Opcional, Esconder .
Quais são as vantagens do Payment Medium Workbench (PMW)? Existem 3 respostas corretas para essa pergunta. Resposta: Ativa a importação automática de configurações relacionadas a mudanças nas leis de transação de pagamento. Fornece um conjunto uniforme de funções para todos os tipos de métodos de pagamento. Cria automaticamente débitos diretos. Pode ser usado para alterar os formatos de pagamento sem modificar os programas. Ele pode ser usado para criar novos formatos de pagamento.
Considere as seguintes afirmações: Quais delas são falsas? 1) Você não pode usar o plano de contas do país se desejar usar o controle de código entre empresas . 2) A desvantagem de usar o plano de contas do país é que os funcionários da contabilidade que possam estar familiarizados com o plano de contas do país precisam primeiro se acostumar a usar o plano de contas operacional . 3) As contas de reconciliação são atualizadas diariamente. Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: 1 e 2 1 e 3 2 e 3 Todos eles Nenhum deles.
Quais são os pré-requisitos para configurar a contabilidade de custos entre empresas? (Escolha dois) A mesma variante do exercício é usada para todas as empresas. A mesma moeda é usada para todas as empresas. A mesma variante para períodos abertos é usada para todas as empresas. O mesmo plano de contas é usado para todas as empresas.
Quais objetos podem ser atribuídos a um registro mestre do imobilizado com a Nova Contabilidade geral? Existem 3 respostas corretas para essa pergunta. Resposta: centro de lucro ordem interna Determinação da conta Segmento de lucratividade Segmento.
Quais das seguintes opções são os principais componentes de um relatório de pesquisa? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Características e índices Características e variáveis Variáveis e critérios gerais de seleção Variáveis e índices.
Você inseriu uma nota de crédito não relacionada à fatura e selecionou Prazo líquido de 30 dias como a forma de pagamento. O campo Referência da fatura está vazio. Qual efeito isso tem sobre o prazo de pagamento inserido na nota de crédito? O prazo de pagamento entrado na nota de crédito é ignorado durante a compensação. O prazo de pagamento entrado na nota de crédito é substituído pelo prazo de pagamento da última fatura válida do cliente. Ocorre um erro. O prazo de pagamento entrado na nota de crédito é usado durante a compensação.
Qual é o objetivo da determinação de contas no mecanismo de acréscimo? Existem duas respostas corretas para essa pergunta. Resposta: para determinar o tipo de documento Para determinar o objeto CO Para determinar contas de débito e crédito Para determinar o período de lançamento correto.
Qual componente do SAP NetWeaver realiza processos de aplicativos entre sistemas? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: SAP Enterprise Portal (SAP EP) Infraestrutura do SAP Exchange (SAP XI) SAP Master Data Management (SAP MDM) SAP Business Warehouse (SAP BW).
Você está testando o programa de pagamento. A execução do pagamento foi executada. Quando você olha para o log do programa, percebe que a verificação do método de pagamento mostra que parte do endereço está ausente do mestre do fornecedor. No Customizing de programas de pagamento, onde você pode ver quais dados são obrigatórios? Pagamento de empresas para transações de pagamento Dados do código da empresa para os métodos de pagamento Dados do país para os métodos de pagamento Determinação da conta bancária.
Quais das seguintes contas são atualizadas diretamente? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Contas no plano de contas do grupo Contas no plano de contas operacional Contas no plano mestre de contas Contas no plano de contas do país.
Quais são os pré-requisitos para lançar uma fatura de fornecedor na Contabilidade financeira? (Escolha dois) Você manteve as taxas de câmbio no sistema. Você configurou um intervalo de numeração para o tipo de documento de fatura do fornecedor. Você criou um segmento de empresa no mestre de fornecedores. Você atualizou a seção de detalhes bancários do fornecedor.
Uma empresa multinacional adquire uma empresa em um país que possui requisitos de relatórios locais . A empresa multinacional quer usar um plano de contas operacional para todas as empresas. Como você pode atender a este requisito específico do país? Crie um plano de contas específico do país e atribua-o ao plano de contas do grupo. Crie um plano de contas de grupo e atribua-o à empresa. Crie um plano de contas específico do país e atribua-o ao plano de contas regular. Crie um plano de contas específico do país e atribua-o à empresa.
Qual das seguintes afirmações são verdadeiras? Existem 3 respostas corretas para essa pergunta. Resposta: O código "Somente Saldos em Moeda Local" não deve ser definido em contas de reconciliação para clientes ou fornecedores. O código "Somente Saldos em Moeda Local" geralmente é definido em contas de balanço que não são gerenciadas em moedas estrangeiras e não são administradas com base em partidas em aberto. Contas com moeda estrangeira podem ser lançadas em qualquer moeda. Você pode usar um plano de contas de grupo para fins internos. O uso de uma versão do balanço financeiro para o plano de contas do grupo é opcional.
Um cliente quer usar relatórios de segmento em contas de balanço e contas de resultado. Qual função de negócios você recomenda? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Ledger especial Análise de Lucratividade Nova Contabilidade Geral Contabilidade de centros de lucro.
Os adiantamentos podem ser lançados usando uma transação especial do Razão. Qual é o principal benefício dessa função? Cria automaticamente a fatura final e apaga os pagamentos contra ela. Ele apaga automaticamente as solicitações de pagamento. Ele lança adiantamentos em uma conta de conciliação que é diferente daquela das contas a pagar e a receber ordinárias. Mostra dados no apêndice do balanço.
Seu cliente deseja limpar pequenas diferenças de pagamento para pagamentos recebidos automaticamente. Quais objetos você precisa usar para atender a esse requisito? Grupos de tolerância para funcionários e grupos de tolerância para tipos de documentos Grupos de tolerância para funcionários e grupos de tolerância para clientes / fornecedores Grupos de tolerância para contas do Razão e grupos de tolerância para funcionários Grupos de tolerância para contas do Razão e grupos de tolerância para clientes / fornecedores.
O que você define quando configura uma área de avaliação? O lançamento no razão geral A empresa na contabilidade de ativos A determinação da conta O número de ativos varia.
Você quer capitalizar um imobilizado em andamento (AuC) usando o processo de liquidação de item de linha . No entanto, a liquidação não funciona. Quais poderiam ser as razões para isso? (Escolha três) Não há perfil de liquidação atribuído à empresa. O AuC não foi liberado com o status "tecnicamente completo". O status do AuC é definido como "Gerenciamento de resumo". O mecanismo de depreciação não está ativo. O perfil de liquidação não permite ativos como receptores válidos.
Quais são os pontos de chamada para validações em FI? Cabeçalho do documento, item de linha e documento completo Seção de dados básicos, item de linha e documento completo Seção de dados básicos, seção de dados detalhados e item de linha Cabeçalho do documento, tipo de documento e documento completo.
Quais etapas são necessárias para executar um programa de pagamento? (Escolha três) agendar impressão Iniciar a transferência de partidas em aberto para o programa de pagamento Configurar lista de itens abertos Manter parâmetros Iniciar execução de proposta ou execução de pagamento.
O chefe de contas a receber exige que todos os itens lançados em contas de clientes individuais sejam lançados em suas matrizes. Qual função você precisa usar para atender a esse requisito? Conta da sede e filial Única conta bancária Pagador / beneficiário alternativo Grupo de gerenciamento de caixa.
Um cliente está executando o SAP ERP 6.0 com o New General Ledger Accounting. Para qual finalidade eles podem usar o Cockpit de Encerramento? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Criar uma mudança em massa de dias de compensação para atividades existentes Realizar periodicamente atividades recorrentes Para executar a reconciliação entre CO e FI Para executar a reconciliação entre CO e FI.
Uma empresa é ... Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Uma entidade contábil independente (o menor elemento da organização para o qual um conjunto completo e independente de contas pode ser elaborado). Uma unidade organizacional em uma empresa que representa um sistema fechado usado para fins de contabilidade de custos. Uma unidade organizacional que fornece um nível de avaliação adicional para fins de relatórios de segmentos, por exemplo. Uma entidade contábil dependente, de acordo com o exercício fiscal. O nível mais alto na hierarquia do sistema R / 3.
Quais elementos de uma conta de cliente são criados quando você mantém a conta descentralizada na Contabilidade financeira? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Dados gerais e dados da área de vendas Dados gerais, dados do código da empresa e dados da organização de compras Dados gerais e dados do código da empresa Dados gerais, dados do código da empresa e dados da área de vendas.
Você deseja capitalizar um imobilizado em andamento (AuC) usando o processo de liquidação de item de linha . No entanto, a liquidação não funciona. Qual seria a razão? Existem 3 respostas corretas para essa pergunta. Resposta: O AuC não foi liberado. Não há perfil de liquidação atribuído à empresa. O perfil de liquidação não permite ativos como receptores válidos. O status do AuC é definido como Gerenciamento de Resumo. O mecanismo de depreciação não está ativo.
Na visão Entrada de dados, qual é o número máximo de itens de linha em um único documento FI? 9999 999 Ilimitado 99.
Você tem dois bancos de casas. Cada banco da empresa tem três contas bancárias. Quantas contas do Razão separadas você recomenda que o cliente crie no plano de contas? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Seis - um para cada combinação de banco da empresa e conta bancária Um para todos os lançamentos Dois - um para cada banco da casa Três - um para cada conta bancária.
Você foi solicitado a apresentar o cenário "venda de ativos com o cliente" na próxima reunião do workshop. O que você precisa considerar ao postar uma venda de ativos? (Escolha dois) Você deve especificar a data do valor do ativo. Você deve lançar a venda em um ativo que tenha uma aquisição. Você deve usar a chave de lançamento 75 (ativo de crédito) e selecionar a venda específica do ativo no campo da conta. Você deve calcular e inserir o lucro ou a perda da venda do ativo em uma linha separada durante o lançamento.
Qual das seguintes opções é obrigatória para disponibilizar as contas do Razão para lançamento? Um segmento do plano de contas e pelo menos um elemento de custo Um segmento de empresa e pelo menos um elemento de custo Um segmento do plano de contas e pelo menos uma área funcional Um segmento de plano de contas e pelo menos um segmento de código de empresa.
Seu cliente está executando um sistema SAP ERP com a Nova contabilidade geral ativada. Todos os cenários, mas nenhum campo do cliente, são atribuídos ao ledger principal. Quais objetos na tabela de totais (FAGLFLEXT) podem ser avaliados com relatórios de pesquisa? Segmentos, centros de lucro, centros de custo, áreas de negócio, áreas funcionais Centros de lucro, centros de custo, áreas de negócio, áreas funcionais, divisões Áreas de negócios, áreas funcionais, segmentos, centros de lucro, IDs de usuários Centros de custos, áreas de negócio, áreas funcionais, segmentos, códigos fiscais.
Um cliente exige um balanço por segmento, mas não exige um balanço por centro de lucro. Você discute as características dos segmentos e dos centros de lucro com ele. Quais recursos você pode destacar? (Escolha três) Você pode atribuir o segmento ao registro mestre do imobilizado. Você pode atribuir um segmento a um objeto de contabilidade de custos, como um centro de custo ou ordem interna. Os segmentos são derivados de centros de lucro no sistema standard. Você pode atribuir o segmento ao mestre de materiais. Você pode postar no FI diretamente em um segmento.
Como você implementa a contabilidade paralela na contabilidade de ativos? Usando duas classes de ativos Usando duas classes de ativos Usando duas áreas de avaliação Usando dois gráficos diferentes de depreciação.
Qual é o número máximo de itens de linha de um documento FI? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Ilimitado 999 99 9999.
Ao lançar um documento do Razão, dois status de campo diferentes (para a chave de lançamento e a conta do Razão ) têm um impacto no lançamento. O que acontece se um status de campo estiver definido como Entrada Obrigatória e o outro como Entrada Oculta ? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: O campo ficará oculto. O documento pode ser postado de qualquer maneira. O campo estará disponível para entrada. Uma mensagem de erro irá ocorrer.
Você inseriu uma conta na conta do Razão e recebeu uma mensagem de erro informando que o tipo de conta S não é permitido. Qual objeto causa esse erro? Por favor, escolha a resposta correta. Resposta: Chave da moeda tipo de documento Chave de postagem Variante de status de campo.
Quais das seguintes opções são funções interativas disponíveis no SAP List Viewer? Existem 3 respostas corretas para essa pergunta. Resposta: controle duplo Classificação Modificação dos dados mestre Somatório Filtros.
O usuário deseja reconciliar os valores que você possui em uma conta do Razão do banco principal em seu sistema com o extrato bancário diário. Você cria uma conta bancária contábil intermediária única para cada banco. Todas as transações com o banco são lançadas através da conta intermediária. Quais dos seguintes indicadores você precisa ativar nas características da conta do Razão da conta intermediária? (Escolha dois) Conta de reconciliação para o tipo de conta Bank exibição do item de linha Conta da demonstração de resultados Postar somente automaticamente Gerenciamento de item aberto.
Quais configurações do Customizing você pode fazer para as condições de pagamento? Existem 3 respostas corretas para essa pergunta. Resposta: Determinar um método de pagamento padrão para o item de linha Determinar se uma condição de pagamento é válida apenas para o fornecedor, apenas para o cliente ou para o cliente e o fornecedor Determinar um código de moeda padrão para o cabeçalho do documento contábil Determinar que as faturas estão bloqueadas para cobrança Determinar que as faturas estão bloqueadas para pagamento.

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