Você pode limitar uma estipulação de preço a um determinado período especificando o período de expiração.
Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeira Falsa.
Quais das seguintes opções são valores de referência possíveis?
Existem 3 respostas corretas. Quantidade Montante fixo Volume Período.
As condições de cabeçalho são distribuídas manualmente entre os itens, com base no valor líquido.
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Uma tabela de condições é uma combinação de campos que compõem a chave de um registro de condição.
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Quais das seguintes opções fornecem um método de modificar uma lógica de determinação de preço standard para cumprir requisitos específicos do usuário?
Existem 2 respostas corretas. Rotinas de requisitos Tipos de condição Fórmulas de requisitos Esquemas de cálculo.
Uma sequência de acesso só consiste em uma tabela de condições.
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Qual dos seguintes elementos contém chaves que são usadas para criar registros de condição dependentes?
Escolha a resposta correta. Tipos de condição Sequências de acesso Rotinas de requisitos Tabelas de condições.
Novos campos podem ser adicionados ao catálogo de campos de determinação de preço.
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Quais dos seguintes motivos são válidos para a criação de listas de condições?
Existem 3 respostas corretas. Para criar estipulações de preços específicos de cliente dentro de um determinado período Para armazenar registros de condição Incoterms Para criar listas de preço com preços de escala Para modificar os dados no cabeçalho da seção.
Você pode configurar uma nova função de atualização de condição utilizando menus de área.
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O status de liberação é estabelecido indiretamente definindo um status de processamento no Customizing para determinação de preço e atribuindo um status de liberação ao status de processamento.
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Para condições de grupo com diferentes chaves, as quantidades de item são acumuladas para determinar valores de escala, mas o montante de cada item é obtido a partir de seu tipo de condição individual.
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Quando valores são acumulados em registros de condição, você pode definir somente um valor mínimo de condição.
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Não é possível agrupar várias condições em um procedimento de condição adicional.
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Qual dos tipos de condição a seguir é uma condição de grupo e é dividido entre todos os itens em uma ordem de acordo com o valor?
Escolha a resposta correta. PN00 AMIW PMIN AMIZ.
Você pode atualizar um tipo de condição com escalas de intervalos, se o tipo de condição estiver definido com o tipo de escala D, no Customizing.
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Em hierarquias de clientes, você pode atribuir preço ou estipulações de bônus somente a um nó de nível baixo
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O desconto de palete misto acumula as quantidades de itens individuais em uma ordem e calcula o desconto somente para paletes completos. Isto é controlado pelo tipo de condição KP02 e pelo registro de condição correspondente.
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Se o montante final na ordem for diferente da unidade de arredondamento, o sistema arredondará o montante para cima ou para baixo, conforme tenha sido indicado.
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A fórmula de cálculo 9 é atribuída ao tipo de condição EDI1 no esquema de cálculo. Esta fórmula testa a existência de um desvio máximo de 0,08 unidade de moeda.
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A fórmula de cálculo 8 é atribuída ao tipo de condição EDI2 no esquema de cálculo. Esta fórmula testa a existência de um desvio máximo de 0,5 unidade de moeda.
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Quais dos seguintes fatores são considerados durante a determinação de taxas de imposto?
Existem 3 respostas corretas. O passivo de impostos do recebedor da mercadoria O passivo de impostos do material O esquema de cálculo de imposto A transação comercial – nacional, exportação ou importação.
O esquema de cálculo de imposto é atribuído de acordo com o país nas configurações básicas do componente Contabilidade financeira (FI).
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Para uma promoção de vendas ou ação de promoção, o status de liberação B indica que a ação foi liberada para planejamento e simulação de preço.
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As provisões são revertidas automaticamente quando uma nota de crédito é criada, contanto que o tipo de estipulação de bônus esteja definido adequadamente no Customizing.
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Quais dados são exibidos na seção do cabeçalho de um documento de faturamento?
Existem 2 respostas corretas. Número do cliente Número do material Data do faturamento Quantidade do faturamento.
Como você efetua as configurações do customizing para criar novas unidades organizacionais no sistema?
Existem 2 alternativas corretas. Define uma nova unidade organizacional Efetua atribuições relevantes para a unidade organizacional Cria um centro Cria uma organização de vendas.
É possível atribuir uma organização de vendas a mais de uma empresa.
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É possível definir divisões para mais de uma empresa.
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Um documento de faturamento da fatura pro forma é transferido automaticamente para a contabilidade.
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Você pode criar apenas novos tipos de faturamento. Você não pode modificar tipos existentes no sistema padrão.
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É possível utilizar uma fatura para fazer referência a um pedido e a uma remessa simultaneamente.
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Com referência a qual das opções a seguir você vai criar uma fatura para garantir que as mercadorias já tenham sido enviadas antes da criação da fatura?
Escolha a resposta correta. Ordem do cliente Pedido Entrega Instruções de remessa.
Quais etapas precisam ser executadas para estornar um documento de faturamento?
Escolha a resposta correta. Criar um documento de estorno Excluir a ordem do cliente Excluir o documento de faturmento Criar a nota de crédito.
Você só pode estornar um documento de faturamento inteiro; não é possível estornar itens individuais
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De que maneira você pode criar solicitações de nota de crédito e débito?
Existem 2 respostas corretas. Sem referência a uma transação comercial anterior Com referência a uma ordem Com referência ao número do material Com referencia a um cliente.
Com referência a qual documento você pode criar uma solicitação de correção de fatura?
Escolha a resposta correta. Documento de faturamento Ordem do cliente Pedido Requisição de compra.
Qual das informações é verdadeira a respeito das solicitações de correção de fatura?
Existem 2 respostas corretas. Os itens são automaticamente duplicados e as categorias de item resultantes possuem valores +/- opostos. Ambos os itens da nota de crédito e débito podem ser modificados. No documento, apenas o restante é listado e lançado. As notas de crédito e débito podem ser excluídas em pares e os pares não modificados de itens podem ser excluídos de uma só vez.
É necessário lançar a saída de mercadorias antes de criar uma fatura pro forma relacionada à remessa.
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Qual das informações é correta para vendas à vista?
Existem 2 respostas corretas. É um faturamento relacionado à remessa. Sempre há uma nova determinação de preço. Não há determinação de saída do documento de faturamento. O lançamento na Contabilidade financeira é feito em uma conta de compensação em efetivo.
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