Test sd sap **2016**

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Title of test:
SD SAP **2016**

Description:
Certificação SAP SD

Author:

ELAMARGO

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Creation Date:
24/06/2016

Category: Others

Number of questions: 82

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Content:

EXPEDIÇÃO (FUNDAMENTOS) – Quais das afirmações a seguir, relacionadas à expedição estão corretas? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. O itinerário válido é determinado no cabeçalho da ordem O centro de unidade organizacional é responsável pelo planejamento, execução e monitorização das atividades de expedição Cada remessa deve ter um único recebedor da mercadoria O local de expedição é determinado para cada item da ordem Os itens de uma remessa podem ser processados usados usando locais de expedição.
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) – Sua equipe financeira quer que as receitas de vendas de clientes de empresas afiliadas sejam lançadas em uma conta de receita de vendas diferente no razão geral. Quais das etapas a seguir são necessárias para permitir isso? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Atualizar a conta das receitas de vendas solicitada diretamente no registro mestre de cliente pagador Atribuir o mesmo grupo de classificações contábeis predefinido ao mestre de clientes de todos os clientes das empresas afiliadas Atribuir a conta das receitas de vendas afetada à combinação de chaves no customizing que inclua o campo de grupo de classificações contábeis Criar um registro mestre de condições para os clientes das empresas afiliadas Atribuir um acesso que inclua o grupo de classificações contábeis como campo chave na sequência de acesso utilizada para determinação da conta.
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) 6 – Sua equipe financeira quer que as receitas de vendas de clientes de empresas afiliadas sejam lançadas em uma conta de receita de vendas diferente no razão geral. Quais das etapas a seguir são necessárias para permitir isso? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Atualizar a conta das receitas de vendas solicitada diretamente no registro mestre de cliente pagador Atribuir o mesmo grupo de classificações contábeis predefinido ao mestre de clientes de todos os clientes das empresas afiliadas Atribuir a conta das receitas de vendas afetada à combinação de chaves no customizing que inclua o campo de grupo de classificações contábeis Criar um registro mestre de condições para os clientes das empresas afiliadas Atribuir um acesso que inclua o grupo de classificações contábeis como campo chave na sequência de acesso utilizada para determinação da conta.
VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE – A verificação da disponibilidade (ATP) será realizada com base em qual das seguintes datas? A data de planejamento do transporte A data da saída de mercadoria A data de disponibilidade do material A data do carregamento.
TRANSAÇÕES COMERCIAIS ESPECIAIS – Quais das etapas a seguir estão incluídas no processo de venda a vista? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Não há necessidade de uma remessa, porque o cliente esta recebendo os produtos imediatamente. Quando a venda vista é gravada, o sistema imprime um documento que pode ser dado ao cliente como uma fatura. A entrada da fatura é controlada com o tipo de mensagem RD03 Quando a venda vista é gravada, o sistema imprime um documento que pode ser dado ao cliente como uma confirmação de ordem denominada BA00 O sistema não imprime faturas durante o faturamento Quando a venda vista é gravada, o sistema cria uma remessa automaticamente.
VENDAS (FUNDAMENTOS) – Qual das afirmações a seguir, referentes ao controle de cópia, está correta? Se as tabelas do controle de cópia contiver somente um documento de origem, o destino será determinado automaticamente (com programação incondicional da SAP) com base no fluxo de documentos do processo de vendas O controle de cópia permite a criação de documentos de vendas, referentes a documentos de vendas, remessa e documentos de faturamento A categoria do item do documento de destino deve ser sempre especificada no controle de cópia O controle de cópia de documentos de vendas controla transferências de dados no nível do item, cabeçalho e divisão a remessa.
VENDAS (FUNDAMENTOS) – Quais dos critérios a seguir podem ser utilizados para determinar a categoria da divisão de remessa? Categoria do item e tipo de documento Categoria do item e tipo de MRP Tipo de MRP e local de expedição Grupo de categorias do item e grupo de estratégias.
FUNCOES BÁSICAS (CUSTOMIZING) – Quais das afirmações a seguir, referente ao processo de bonificação em mercadorias, está correto? A regra de cálculo da bonificação em mercadorias só permite incrementos de unidades inteiras de bonificação em mercadorias. Bonificação em mercadorias com quantidade descontada sempre ocorrerá sem criação de um subitem. Bonificação em mercadorias com quantidade extra deve conter o mesmo material das mercadorias solicitadas e da bonificação. Bonificação e mercadorias com quantidades extras sempre criará um subitem.
CLIENTES E DADOS MESTES DE MATERIAIS – Quais dos critérios a seguir influenciam a determinação do depósito de picking? Nota: há três respostas corretas para essa pergunta O centro O local expedição O itinerário O número do material do cliente Condições de estocagem.
VÁLIDO PARA TODAS AS ÁREAS FUNCIONAIS (CUSTOMIZING) – Quais das partes a seguir do esquema de texto é responsável pela cópia de textos de um objeto de texto original para outro tipo de texto em outro documento? A sequência de acesso O tipo de texto O esquema de textos A tabela de condições.
FUNÇÕES BÁSICAS (CUSTOMIZING) – Você pode limitar os materiais que um cliente pode acessar. O que você utiliza para isso? Listagem de materiais Grupo de mercadorias Hierarquia de produtos Módulo de sortimento.
DETERMINAÇÃO DO PREÇO (CUSTOMIZING) – Em seu projeto, você já configurou o tipo de condição KO29 como um desconto calculado por peso bruto, com base no grupo de materiais. Além disso, você quer implementar para que materiais solicitados que pertençam a mesmo grupo, o sistema deva acumular o peso bruto de todos estes itens para determinação do montante da escala. Para acumulação do peso solicitado, quais das funções a seguir devem ser utilizadas para o tipo de condições KO29? Base de escala Condições de grupo Condições adicionais Condições de estrutura.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) – Quais das funções básicas a seguir podem ser atribuídas a uma categoria de divisão de remessa? Determinação de material Determinação do parceiro Dados incompletos Listagem / Exclusão.
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) – Seus clientes enviam pagamento para o contas a receber, com referência ao número de documento da ordem do cliente, não ao número da fatura. Portanto, você atualiza a customização para o número do documento de vendas seja transferido como número de referência no documento contábil FI. Das opções a seguir, qual você considera ao transferir o número de documento da ordem do cliente como um número de referência para a Contabilidade Financeira (FI)? A utilização do número da ordem do cliente como número de referência pode gerar uma partição da fatura Somente faturamento relacionado à ordem será permitido na utilização do número da ordem do cliente como um número de referência para o FI As receitas de vendas serão lançadas em uma conta diferente do FI quando o número da ordem do cliente for usado como número de referência Utilização do número da ordem do cliente como número de relevância pode gerar bloqueio no lançamento contábil. Os documentos de faturamento deverão ser liberados para transferência para o FI.
DETERMINAÇÃO DO PREÇO (CUSTOMIZING) – Seu representante de vendas quer inserir um desconto que só deve ser inserido manualmente na tela de determinação de preço de uma ordem do cliente, além das condições automaticamente determinadas. De que formas esse requisito empresarial pode ser implementado? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Atribua uma sequencia de acesso ao tipo de condição Verifique se o tipo de condição existe no esquema de calculo utilizado na ordem do cliente Atualize um registro de condição para o desconto a ser inserido manualmente Marque o tipo de condição no esquema de cálculo como uma condição manual.
CONTRATOS BÁSICOS – Quais das seguintes configurações do customizing devem ser mantidas em um programa de remessas? Uma categoria de divisão de remessas. O controle de cópia para solicitação sobre contrato. Uma hierarquia de produto. Um programa de faturamento.
VÁLIDO PARA TODAS AS ÁREAS FUNCIONAIS(CUSTOMIZING) - Quais das afirmações a seguir, referentes a variantes de transação, esta correta? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta Uma variante de transação pode inserir valores propostos em campos de dados Uma variante de transação pode ter uma variante GuiXT atribuída a ela Uma variante de transação pode adicionar novos campos externos ao documentos de vendas Uma variante de transação só pode ter uma variante de tela atribuída a ela Uma variante de transação permite ocultar campos em um tipo de ordem do cliente.
DETERMINAÇÃO DO PREÇO (FUNDAMENTOS) – Quais dos elementos a seguir são necessários para determinar o esquema de cálculo de preço em um documento de vendas? NOTA: Há três questões corretas para essa pergunta. O código de esquema de cálculo de preço do documento, do tipo de documento de vendas Área de vendas O esquema de preço do cliente, a partir do mestre de cliente Condições de pagamento Dados mestre de condição.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) - Uma ordem de cliente deve ser entregue com material e quantidade por meio da categoria de item TAN. Quais das seguintes definições de configuração são necessárias? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. A categoria do item deve ser definida como relevante para a remessa A categoria de divisão de remessa deve ser definida como relevante para a remessa O tipo de documento de vendas deve ser definido como relevante para remessa A categoria do item deve ser definida para permitir divisão de remessa.
FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER – Quais dos componentes do SAP NetWeaver garantem unificação de dados e informações em toda a empresa em ambientes de TI heterogênios? Knowledge Management. Busines Warehouse. Enterprise Portal. Máster Data Management.
VÁLIDO PARA TODAS AS ÁREAS FUNCIONAIS – Quais das afirmações a seguir, referentes ao grupo de contas mestre de clientes, estão corretas? NOTA: Há três respostas corretas para esta pergunta. A configuração do grupo de contas permite a inclusão de novos campos ao grupo. A configuração do grupo de contas permite ocultar campos no grupo. A configuração do grupo de contas permite atribuir um esquema de textos ao grupo. A configuração do grupo de contas permite atribuir um esquema de parceiros ao grupo. A configuração do grupo de contas permite dois intervalos de numeração por conta.
FUNÇÕES BÁSICAS (CUSTOMIZING) – Quais das afirmações a seguir, referentes a determinação de material, estão corretas? Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta As tabelas de condições devem ser definidas no Customizing (IMG) A definição do motivo da substituição determina se um processo automático ou manual de substituição deve ser utilizado O motivo da substituição relevante é especificado na sequencia de acesso O esquema de determinação do material é atribuido a uma combinação de área de vendas, esquema de preços do cliente e esquema de preços do documento.
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) – Quais das afirmações a seguir, referente ao cancelamento de documentos de faturamento, estão corretas? NOTA: Há duas respostas para essa pergunta. O Cancelamento de um documento de faturamento faz com que o status de faturamento de remessa ou da ordem do cliente originalmente faturada seja redefinido. Ao criar o documento de cancelamento, é possível modificar as condições do preço Ao criar o documento de cancelamento, é possível modificar as condições do preço Ao gravar o documento de cancelamento, o lançamento correspondente é automaticamente executada na contabilidade financeira.
CLIENTES E DADOS MESTRES DE MATERIAS - Em uma ordem de cliente, quais das afirmações a seguir são derivadas do mestre de cliente do emissor da ordem? NOTA: Há duas resposCLIENTES E DADOS MESTRES DE MATERIAS 34 - Em uma ordem de cliente, quais das afirmações a seguir são derivadas do mestre de cliente do emissor da ordem? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta tas corretas para essa pergunta Os incoterms As condições de pagamento O endereço de fatura As condições de expedição.
EXPEDIÇAO (CUSTOMIZING) – Seu cliente quer usar ordens de transporte do depósito para realizar um processo de picking simples durante o processamento da remessa. Quais das opções a seguir permitirão que você atenda a esse requisito empresarial? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Na estrutura organizacional, é necessário atribuir um número de depósito a uma combinação de centro e depósito. É necessário ativar o depósito atribuído como um depósito enxuto. É necessário ativar o depósito como relevante para picking. É necessário ativar o tipo de documentos de vendas para a administração de depósito. É necessário atualizar a determinação do depósito de picking usando MALA, RETA OU MARE.
VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE - No sistema, é possível ter estoque zero disponível e ainda receber uma divisão da remessa confirmada na ordem do cliente. Quais das seguintes opções expressam o motivo dessa confirmação? Uma transferência de estoque será criada pela administração de estoques quando a ordem do cliente for salva. O estoque será tirado de outra remessa no local de expedição. O sistema pesquisa automaticamente em outros centros por estoque e transfere este estoque para o centro com inventário zero na ordem do cliente. A verificação de disponibilidade foi executada, incluindo o tempo de reposição no escopo da verificação.
DETERMINACÃO DO PREÇO (FUNDAMENTOS) - Futuramente os representantes de vendas deverão poder atualizar custos de fretes com registros de condição, com base na localização de vendas, canal de distribuição, incoterms (parte1 ) e pais de destino. Até o momento, esse nível de atualização não é suportado pelo sistema. Quais dos objetivos a seguir, no customizing, precisam ser atualizados para permitir esse recurso na atualização das condições. Sequencia de acesso Esquema de calculo de preço Tipo de condição Tabelas de condições.
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) – Quais dos elementos de dados a seguir representam critérios de participação standard na criação do faturamento? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Pagador Condição de pagamento Grupo de mercadorias Data de faturamento Motivo de ordem.
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS - Quais dos critérios a seguir influencias na determinação do local de expedição no documentos de vendas? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Condição de expedição Grupo de carregamento Setor de atividade Centro Condição de estocagem.
DETERMINAÇÂO DO PREÇO (FUNDAMENTOS) – Quais das afirmações a seguir, relacionadas ao registro de condições, estão corretas? NOTA: Há três respostas corretas para esta pergunta. Os registros de condições podem ser atualizados por todos os tipos de condições com uma sequência de acesso distribuída. O número de níveis de escala nos registros de condições é limitado ao máximo de cinco. Um limite superior e inferior pode ser definido para cada registro de condições. A modificação de determinada condição na ordem do cliente gera uma atualização dos respectivos dados mestre do registro de condições. A base de cálculo pode ser estruturada com base no valor ou quantidade, entre outras.(.
VENDAS (FUNDAMENTOS) - Quais dos fluxos de documento a seguir descrevem um possível processo de vendas standard? Solicitação sobre contrato referente a uma remessa anterior – Remessa – Ordem de Transporte – Registro de saída de mercadoria – Fatura – Documento Contábil. Cotação – Remessa – Ordem de Transporte – Registro de saída de mercadorias – Fatura – Documento contábil. Ordem standard referente a uma Solicitação de Cotação – Remessa – Ordem de Transporte – Registro de saída de mercadoria – Fatura – Documento Contábil. Solicitação de Cotação – Remessa – Ordem de Transporte – Registro de saída de mercadoria – Fatura – Documento Contábil.
EXPEDIÇÃO ( FUNDAMENTOS) - Quais das seguintes afirmações, relacionadas ao processo de registro de saída de mercadorias, estão corretas ? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Depois que o processo de registro de saída de mercadorias é iniciado, o sistema pode começar a embalar o material. O processo de registro de saída de mercadorias reduz o nível do estoque. O processo de registro de saída de mercadorias reduz as necessidades correspondentes no planejamento de materiais. O processo de registro de saída de mercadorias é executado com referência à respectiva ordem de venda O processo de registro de saída de mercadorias gera uma mudança no valor das contas de estoque correspondentes na contabilidade.
TRANSAÇÕES COMERCIAIS ESPECIAIS – Quais são as diferenças entre o fornecimento gratuito de documento de vendas da SAP e fornecimento gratuito subsequente? Os documentos de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito subsequente” utiliza o tipo de faturamento “Fatura proforma para remessa” (F8). O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito” não é faturado. O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito” deve ser criado com referência a uma fatura procedente. O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito subsequente” deve ser criado com referência a uma fatura ou ordem do cliente. O documento de vendas do tipo “fornecimento subsequente” utiliza a categoria do item KLN, que não executa determinação de preço nem faturamento. O documento de venda do tipo “fornecimento gratuito subsequente” utiliza uma categoria do item TAN, que executa determinação de preço e faturamento. O documento de vendas do tipo “fornecimento gratuito subsequente” requer uma referência obrigatória a um documento de vendas. O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito” não tem este requisito.
DOCUMENTOS DE VENDAS(CUSTOMIZING) – Quais das afirmações a seguir, referentes à determinação do parceiros, estão corretas? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Em um esquema de parceiros, todas as funções de parceiros possíveis são listadas A origem dos parceiros, determinada automaticamente na criação dos documentos de vendas é controlada pelo tipo de condição. O esquema de parceiros pode ser definido nos documentos de vendas, no nível de cabeçalho, item e divisão de remessa Ao criar uma ordem standard, os parceiros permitidos são automaticamente copiados do mestre de clientes para o documento Ao criar uma nova função de parceiros, é possível criar novos tipos de parceiro.
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) - Você tem um contrato de locação com o seu cliente e quer cobrar dele o montante estipulado a cada mês pelo item alugado. Como configurar o sistema para que o item seja faturado periodicamente pelo faturamento coletivo? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Atribuindo um tipo de programa de faturamento periódico à categoria do item de contrato da locação. Atribuir no calendário de datas de faturamento nos dados da área de vendas do mestre de clientes. Configurando uma atualização de proposta de data do Customizing com as porcentagens desejadas do montante a ser faturado periodicamente. Atualizando um tipo de programa de faturamento para faturamento periódico.
FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER – Quais dos recursos do Service Desk a seguir fornecem todas as funções para analisar e monitorar toda a solução SAP centralmente? Análise de causa raiz Diagnóstico no SAP Solution Manager Roadmap de implementação SAP Notes.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) - Seu tipo de documentos de vendas pode ser configurado com os seguintes sistemas de numeração: Atribuição interna de intervalo de numeração: 01, Atribuição externa de intervalo de numeração: 02, Incremento de numero de numero de item: 10, Incremento de subitem: 01, Quais das informações a seguir, relacionadas ás definições configuração acima são corretas? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Quando a ordem do cliente é gravada, um novo numero sequencial de documento é gerado pelo intervalo de numeração 02 O documento de vendas pode receber um numero externo de documento de intervalo de intervalo de numeração 02 ou um numero de documento atribuído internamente. Subitens de uma lista técnica (BOM) explodida serão enumerados de forma incremental de forma crescente com dígitos simples Quando um numero de documento de vendas é inserido manualmente e o documento é salvo, o numero de intervalo de numeração 01 é atribuído ao documento.
VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE - Durante o processamento da ordem do cliente, um usuário será alertado quando o estoque não estiver disponível para o material inserido na ordem do cliente, se a verificação da disponibilidade tiver sendo executada. De qual forma o usuário será alertado sobre essa situação? O logo de dados incompletos exibirá a divisão da remessa não confirmada para um campo em falta. A divisão da remessa será marcada e destacada pelo sistema. Uma mensagem de erro será exibida na barra de status alertando o usuário sobre a situação. A tela de controle de disponibilidade será exibida.
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS – Nas opções a seguir, quais as unidades organizacionais que constituem uma área de vendas? Organização de vendas, canal de distribuição e centro. Escritório de vendas, canal de distribuição e setor de atividade. Organização de vendas, canal de distribuição e setor de atividades. Organização de vendas, local de expedição e centro.
CLIENTE E DADOS MESTRES DE MATERIAIS – Quais das afirmações a seguir, referentes a dados mestres de materiais, estão corretas? NOTA: Há duas respostas corretas para esta pergunta. As visões de vendas dos dados mestre de mercadoria podem ser atualizadas para várias combinações de organização de vendas e canal de distribuição. Se um centro fornecedor for definido nos dados de vendas do mestre de materiais, este será transferido para um item do documento de vendas correspondente e não poderá mais ser modificado. As informações seguintes, em uma ordem do cliente, são derivadas do mestre de materiais: o grupo de mercadorias, o peso e a categoria do item. A ferramenta de controle do mestre de materiais é o tipo de material. Ele deve ser sempre que um novo registro mestre de materiais é criado.
VENDAS (FATURAMENTO) – Das opções a seguir, onde a relevância de remessa de um produto pode ser controlada? No tipo de remessa Nos dados mestre de materiais Na categoria da divisão de remessa No tipo de documento de vendas.
EXPEDICAO (FUNDAMENTOS) - Quais das seguintes informações podem ser modificadas na criação de uma entrega referente a uma ordem de vendas? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. A quantidade de remessa O centro O peso O recebedor de mercadoria A data planejada de saída das mercadorias.
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS – Quais das afirmações a seguir, relacionadas à atribuição organizacional de centros são corretas? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Um centro pode ser atribuído a varias empresas Cada centro pode ser atribuído apenas a uma empresa Os centros fornecedores devem ser atribuídos à mesma empresa da organização de vendas Um centro deve ser atribuído a pelo menos uma combinação de organização de vendas e canal de distribuição para ser usado como centro fornecedor Vários centros podem ser atribuídos a uma empresa.
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS – A atribuição de organização de vendas a empresas cria integração entre SD e FI. Quais das afirmações a seguir, relacionadas a atribuição de organizações de vendas a empresa, estão corretas? NOTA: Há três respostas corretas para esta pergunta. As organizações de vendas são atribuídas diretamente a empresa. As organizações de vendas são atribuídas a empresa indiretamente por meio da área de venda. Uma organização de vendas pode ser atribuída a várias empresas. Cada organização de vendas é atribuída somente a uma empresa. Várias organizações de vendas podem ser atribuídas a uma empresa.
EXPEDIÇÃO (FUNDAMENTOS) – Quais das afirmações a seguir, relacionadas à expedição estão corretas? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Os itens de uma remessa podem ser processados usados usando locais de expedição O local de expedição é determinado para cada item da ordem O itinerário válido é determinado no cabeçalho da ordem O centro de unidade organizacional é responsável pelo planejamento, execução e monitorização das atividades de expedição Cada remessa deve ter um único recebedor da mercadoria.
FUNÇÕES BÁSICAS (CUSTOMIZING) – A entrada para atribuição dos procedimentos de dados incompletos aos tipos de documento de vendas contém as seguintes informações: Tipo de documento de venda: TT Descrição: Procedimento de ordem Standard: 11 Descrição: Campo Ordem do cliente: Diálogo IC marcado Quais das conclusões a seguir você pode tirar dessa entrada? Ordens standards incompletas devem ser gravadas Ordens standards incompletas devem ser liberadas em um diálogo para outras etapas do processo Ordens standard incompletas podem ser gravadas depois que uma mensagem de advertência é exibida O procedimento 11 especifica quais campos em ordens standard (dados do cabeçalho) são verificados quanto a completitude e tipo de ordem TT não poderão ser gravados se algum campo estiver incompleto.
EXPEDIÇÃO (CUSTOMIZING) – Quais das configurações a seguir podem ser selecionadas no nível de tipo de remessa em relação ao processo de picking? Se a administração de depósito enxuta é permitida Cada número de depósito será proposto Partição de remessa por número de depósito Seus itens são relevantes para picking.
DOCUMENTOS DE VENDA - Qual das definições de configuração a seguir é um pré-requisito para garantir a explosão de uma lista técnica no documento de vendas ? No customizing do tipo do documento de vendas, o campo de seleção explosão de lista técnica deve ser definido de acordo. Nos componentes de subitem da lista técnica, uma categoria do item adequada deve ser determinada por meio da utilização do item : Lista Técnica. A categoria do item principal deve ter as configurações corretas para permitir a explosão da lista A Categoria da divisão da remessa do item principal deve ter as configurações corretas para permitir a explosão da lista técnica.
EXPEDIÇÂO ( CUSTOMIZING) – Qual das opções a seguir pode ser identificada como a causa mais provável de uma repartição de remessa em uma execução coletiva? As partidas individuais da ordem do cliente têm o mesmo itinerário e local de expedição, mas diferentes recebedores. As condições de expedição de dois itens separados na ordem do cliente são diferentes. O peso físico do total de partículas individuais excede a capacidade do caminhão usado na entrega do produto. O grupo de carregamento de um dos itens na ordem do cliente difere dos outros.
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) – Qual das opções a seguir é controlada pela configuração do tipo de faturamento? Como a determinação da conta deve ocorrer Se o faturamento relacionado à ordem é suportado quando se utiliza esse tipo de faturamento Como a categoria do item no documento de faturamento será determinada Se um programa de faturamento será determinado na utilização desse tipo de faturamento.
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAS – Qual das afirmações a seguir, relacionada à função de canais de distribuição, está correta? A atualização dos canais de distribuição é opcional e não é necessária em estruturas empresariais de um único nível Um canal de distribuição tem seu próprio endereço O canal de distribuição pode ser utilizado para diferenciar dados mestre de materias usados durante o processamento da ordem Cada local de expedição requer seu próprio canal de distribuição.
VENDA (FUNDAMENTOS) – Em quais circunstancias as funções podem ser controladas pela categoria do item? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta Quando um item é relevante para determinação do preço Quando são permitidos itens da divisão da remessa Quando um item é relevante para faturamento Quando um item é relevante para a recusa e o motivo da recusa é atribuído a ele Quando a verificação da disponibilidade é executada.
CONTRATOS BÁSICOS – Quais das seguintes afirmações referents a processos de contratos básicos estão corretas? NOTA: Há três respostas corretas para esta pergunta. Um contrato de valor define que o cliente concorda em comprar um valor total fixo (montante teórico) em mercadorias e serviços durante o período definido. Ao criar documentos de venda, o sistema pode verificar se existem contratos em aberto para o respectivo cliente. O contador por quantidade contém datas e quantidades fixas de remessa. Um contrato de valor define que o cliente concorda em comprar uma quantidade fixa de mercadorias e serviços durante o período definido. Um programa de remessa contém datas e quantidades fixas de remessa.
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) – Depois que o documento de faturamento for salvo, uma mensagem subsequente será exibida na barra de status: Documento 90036111 gravado (nenhum documento contábil gerado). Quais das opções a seguir são motivos possíveis para que nenhum documento contábil seja criado? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. No tipo de faturamento utilizado, há um bloqueio de lançamento configurado. Portanto, o documento de faturamento bloqueado precisa ser liberado O número de referência e o número de atribuição diferem e, portanto, não podem ser gerados documentos contábeis Um bloqueio de lançamento foi definido para o tipo de documento de faturamento. Isso impede a criação de documentos contábeis FI. No entanto, documentos de controle foram gerados A determinação da conta não pode determinar uma conta ou determina uma conta que não pode ser lançada automaticamente.
EXPEDIÇÃO (CUSTOMIZING) – Em seu projeto atual, você recebe uma solicitação de que custos de transporte especiais devem ser inseridos nos documentos de remessa, e depois cobrado ao cliente na fatura. O que deve ser feito para atender essa solicitação? Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. A categoria do item do documento de remessa deve ser marcado como relevante para determinação do preço Atualizar o campo “Fonte de Preços” durante o controle de cópia entre a remessa e o documento de faturamento no nível do item Utilizar os critérios: área de vendas, tipo de remessa e esquema do cliente, determinar um esquema de cálculo de preço apropriado Um esquema de cálculo deve ser definido e atribuído à remessa Assegurar que os preços e descontos de vendas sejam copiados na remessa.
VENDAS (FUNDAMENTOS) - De que formas o fluxo de documentos pode ser utilizado? Você pode redefinir o status de qualquer documentos para refazer todo o processo. Você pode revisar quais documentos e itens, em um processo de vendas, são vinculadas. Você pode modificar qualquer documento de destino existente sem afetar o status do documento de origem. Você pode navegar diretamente até os documentos individuais no modo de modificação.
PROGRAMAÇÃO DA REMESSA E DO TRANSPORTE – Quais dos elementos a seguir determinam diretamente o tempo de carregamento encontrado na programação de remessa e transporte da divisão da remessa na ordem do cliente? O local de expedição. O grupo de carregamento O peso O material de embalagem.
TRANSAÇÕES COMERCIAIS ESPECIAIS – Qual das afirmações a seguir sobre requisição de artigos em consignação é correta? O material permanece no estoque avaliado do centro fornecedor, mesmo após a reposição de artigos em consignação. A reposição de artigos de consignação é relevante para faturamento. Na reposição de artigos em consignação, um tipo de movimento específico é definido na categoria do item de entrega. Na reposição de artigos em consignação, o material correspondente só se torna propriedade do cliente após a saída de mercadoria.
DETERMINAÇÃO DO PREÇO (CUSTOMIZING) – Você está utilizando hierarquia de clientes. O desconto H101 deve se basear nos valores utilizados nos diferentes nós de uma hierarquia do cliente. Quais das possibilidades a seguir permitem a integração desse desconto na estratégia de determinação de preço? Definição da marcação de hierarquia dentro do registro de condições H101, do nó principal. Isso permite a atualização e determinação automática de desconto baseados em nós de sub-nível de uma hierarquia de cliente. Atribuição de uma sequência de processo ao tipo de condição H101, que consiste em vários acessos com a mesma tabela de condições. Durante cada acesso, um nó diferente é preenchido como campo de documento no campo de origem HIENR mplementação de um esquema de cálculo que contenha o tipo de condição H101, várias vezes, de acordo com o número de níveis da hierarquia do cliente. Além disso, a definição de uma prioridade dentro do esquema de cálculo. Definição de tipo de condição H101 como uma condição de estrutura. Com base nessa condição, os registros dos diferentes nós de hierarquia podem ser atualizados e serão localizados automaticamente.
FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER – Quais dos componentes do SAP Netweaver a seguir realizam processos de aplicação válido para vários processos? SAP Business Warehouse (SAP BW) O SAP Enterprise Portal (SAP EP) SAP Master Data Management (SAP MDM) SAP Exchange Infrastructure (SAP XI)/SAP Process Integration PI.
VENDAS (FATURAMENTO) – Quais das afirmações a seguir referentes a listas técnicas (BOM) na ordem do cliente, estão corretas? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Listas técnicas são definidas como dados mestre. A lista técnica pode ser marcada como “BOM” usado por vendas e distribuição. A profundidade da explosão das listas técnicas no documento de vendas é controlada pela especificação do nível de explosão no registro mestre da lista técnica. As listas técnicas são explodidas no documento de vendas como uma estrutura do item e subitem principal, com base na categoria do item. O tipo do documento de vendas controla se as listas técnicas relevantes para as vendas devem ser explodidas no documento de vendas ou não.
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) – Quais das seguintes afirmações referentes ao faturamento relacionado à remessa estão corretas? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta A relevância do faturamento relacionado à remessa é definida na categoria do item. Um processo de faturamento relacionado à remessa pode ser configurado para permitir faturamento sem a conclusão de registro de saída de mercadoria. No item da ordem do cliente, é possível modificar a relevância do faturamento, de relacionado à ordem para relacionamento à remessa No faturamento relacionado à remessa, o tipo de faturamento é proposto com base na configuração do documento de vendas usado. A relevância do faturamento relacionado à remessa é definida no tipo de documento de venda.
PROGRAMAÇÃO DA REMESSA E DO TRANSPORTE – Quais das afirmações a seguir, relacionadas a programação de remessa e transporte, estão corretas? Nota: há duas respostas corretas para essa pergunta. A ordem ainda poderá ser gravada mesmo que a data desejada da remessa não seja confirmada pela programação regressiva As datas de remessa e transporte determinadas na ordem são visíveis no nível do cabeçalho O tempo da organização do transporte, tempo de separação e embalagem, tempo de carregamento e tempo de trânsito são considaderados na programação de remessa e transporte Na data calculada de registro de saída das mercadorias, as necessidades de material do item são transferidas para o planejamento de necessidades de material.
TRANSAÇÕES COMERCIAIS ESPECIAIS – De que maneira os tipos de ordem de venda: venda imediata e venda a vista diferem? NOTA: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Para venda à vista, o cliente recebe uma fatura impressa ao invés de uma saída de confirmação de ordem. Para ordens imediatas, isso não ocorre. Para venda à vista, é necessário utilizar um tipo de faturamento que será lançado em contas de caixa apropriadas. Para uma ordem imediata, pode ser usado um tipo de faturamento standard. Quando você grava um documento de venda à vista, a remessa é criada automaticamente. Para ordens imediatas, isso deve ser feito manualmente. Para venda à vista, a criação da remessa não é necessária. Para ordens imediatas, a criação da remessa é necessária. Para venda à vista, é necessário definir um tempo de avanço para a data desejada da remessa em 7 dias a partir da data atual. Para ordens imediatas, a data de hoje deve ser definida.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) – Você recebe uma solicitação para que o sistema possa pesquisar cotações disponíveis automaticamente para os clientes, quando são inseridos itens da ordem do cliente. Quais das configurações a seguir você deve selecionar para permitir que isto ocorra? A regra de conclusão deve ser definida de acordo, na categoria do item da cotação. A função das mensagens de cotação deve ser definida no tipo de documento de ordem de vendas do cliente.( O número do documento de referência do campo deve ser listado no procedimento de dados incompletos da categoria do item da ordem do cliente. A função das mensagens de cotação deve ser definida no tipo de documento de ordem de vendas da cotação.
PROGRAMAÇÃO DA REMESSA E DO TRANSPORTE – Em quais das situações a seguir a programação progressiva é executada no nível do item durante a entrada da ordem? NOTA: Há duas respostas corretas para esta pergunta Quando a data da organização do transporte ou da disponibilidade do material determinada pela programação regressiva estiver no passado. Quando o sistema não puder determinar um tempo de reposição do mestre de materiais. Quando a data de carregamento da programação regressiva cair em um feriado. Quando a quantidade disponível do material não for suficiente para atender a data de disponibilidade do material determinada pela programação regressiva.
EXPEDIÇÃO (FUNDAMENTOS) – Na criação do documento de remessa, a remessa pode executar verificações no nível de item para garantir conformidade com os requisitos de negócios. Quais elementos podem ser verificados pelo sistema? NOTA: Há três respostas corretas para essa pergunta. Quantidade mínima Quantidade zero Prioridade da remessa Excesso na remessa Condições de expedição.
CONTRATOS BÁSICOS – Qual das afirmações a seguir, referentes a contrato em quantidade, está correta? Itens de contrato por quantidade serão exibidos na lista de remessa quando estiverem prontos para remessa. Diferentes datas desejadas de remessa são atualizadas nas divisões da remessa do contrato por quantidade. Os contratos em quantidade são fornecidos por meio de uma solicitação sobre contrato. Os contratos em quantidade contêm detalhes das datas desejadas de remessa.
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) - Um cliente é faturado no último dia do mês, independentemente do último dia do mês em que a ordem e a remessa foram processados. Quais dos seguintes procedimentos atendem a esses requisito? Atualizar uma variante de lista de documentos a faturar especifica do cliente e programar um job periódico. Atualizar um calendário de fabrica com uma única data por mês e atribuí-la ao registro mestre de cliente do pagador Utilizar a técnica de condições e atribuir um perfil de determinação de data de faturamento ao registro mestre de cliente do pagador Atualizar um perfil de dados de faturamento e atribuí-lo ao tipo de documento de vendas.
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) – Além do balanço externo, você quer criar um balanço interno de acordo com outros critérios – especificamente relacionado aos setores de atividade. Das abordagens a seguir, quais atendem a esses requisitos? Criar divisões e regras de atribuição para determinação da divisão. Criar uma empresa adicional que seja marcada como relevante para balanço interno Criar divisões e atribuição direta a empresas Criar divisões e utilização de técnica de condição para a lógica de determinação.
CLIENTE E DADOS MESTRE DE MATERIAIS – Quais das afirmações a seguir, referentes a dados mestre de cliente, estão corretos? NOTA: Há duas respostas corretas para esta pergunta. As mudanças de endereço no mestre de cliente afetam os documentos existentes no sistema. Os dados mestre de cliente são transferidos para a ordem do cliente e não podem ser modificados na ordem. O mestre de cliente é subdividido em dados gerais, dados da empresa, dados da área de vendas, e dados do centro. O mestre de cliente é criado por meio de um grupo de contas.
DETERMINAÇÃO DO PREÇO (CUSTOMIZING) - De que forma o tipo de condição e os registros de condição de estipulação de bônus variam em comparação aos tipos de condição e registros de descontos standard? NOTA: Há duas respostas corretas para essa pergunta. Possibilidades de manter taxas-valores de provisão dos registros de condições. Utilização de diferentes tipos de cálculo. Possibilidades de manter escalas. Utilização de diferentes classes de condição.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) – Quais dos parâmetros a seguir podem ser definidos na categoria da divisão de remessa? NOTA: Há três respostas correta para esta pergunta. Tipo de movimento. Verificação da disponibilidade. Tipo de remessa. Condição de expedição. Transferência de necessidade.
PROGRAMAÇÃO DA REMESSA E DO TRANSPORTE – Nos documentos de vendas, as atividades de remessa e transporte podem ser programadas automaticamente. Analise os resultados da programação fornecidos no seguinte exemplo de datas de transporte. Data da remessa: 8 de Junho de 2010. Data da saída das mercadorias: 7 de Junho de 2010. Data do carregamento: 4 de Junho de 2010. Data de disponibilização do material: 3 de Junho de 2010. Quais da informações a seguir poderão ser determinadas a partir dos resultados da programação? 8 de Junho de 2010 é a data da solicitação transferida para o planejamento de necessidades de material 3 de Junho de 2010, o documento de remessa será exibido na lista de remessas a fazer Pode ser previsto um tempo de carregamento de 1 dia A verificação da disponibilidade é executada para 7 de junho de 2010.
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) – Quais das afirmações a seguir, referente a lista de documentos de faturamento, estão corretas? Nota: há três respostas corretas para essa pergunta. A lista de documentos à faturar é utilizada para processar ordens e remessas do cliente a serem faturadas Há vários critérios de seleção disponíveis para processamento da lista de documentos à faturar, tais como, emissor da ordem, organização de vendas e local de expedição Somente a interface de faturamento geral pode ser usada para processamento da lista de documentos à faturar A lista de documentos à faturar é utilizada para criação periódica de documentos de faturamento A lista de documentos à faturar só pode ser utilizada para processar documentos com a mesma data de faturamento.
CLIENTE E DADOS MESTRE DE MATERIAIS – Em quais dos registros mestres a seguir podem ser armazenadas convenções de remessas parciais? NOTA: Há duas respostas corretas para esta pergunta. Registro info cliente-material Registro mestre de centro de trabalho Registro mestre de condições No registro mestre de materiais No registro mestre de cliente.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) – Em uma ordem do cliente, a categoria de divisão de remessa CP foi encontrada. O item do documento de vendas contém as seguintes informações: O tipo MRP do mestre de materiais é MD e a categoria do item relevante é TAN. A tabela de atribuições para categorias da divisão do remessa não tem entrada para a combinação TAN o MO. De que forma a categoria de divisão de remessa foi determinada nesse caso? O sistema utilizou a categoria de divisão de remessa padrão do customizing do tipo de documento do vendas A categoria de divisão de remessa foi determinada pelo sistema na tabela de atribuições por meio da categoria do item de critérios e utilização do item A categoria de divisão da remessa foi determinada pelo sistema na tabela de atribuições, usando como critério somente a categoria do item O sistema utilizou a tabela de atribuições de categoria de divisão de remessa padrão, por meio da categoria do item dos critérios e documento SO.
DETERMINAÇÃO DO PREÇO (CUSTOMIZING) - Você manteve registros de condições para um desconto promocional de vendas (ZA00) para o cliente T-L67A01, que foi atribuído ao grupo de preço 02 (comprador ocasional). Se forem encontrados vários descontos para ZA00, somente a melhor condição será ativada. De que formas esse requisito empresarial pode ser implementado? Elimine o código de acesso de condição exclusivo na seqüência de acesso utilizada para o desconto promocional de vendas (ZA00), depois crie e atribua o procedimento respectivo de exclusão da condição. Atribua um grupo de exclusão de condição ao tipo de condição e utilize o requisito específico dentro do esquema de cálculo para verificar essa configuração. Atualize o código de melhor condição em ambos os registros de condições e atribua a marcação exclusiva ao tipo de condição. Mantenha o código de exclusivo para o desconto promocional de vendas (ZA00) no esquema de cálculo e implemente a respectiva exclusão da condição.
DETERMINAÇÃO DO PREÇO (FUNDAMENTOS) – Quais das funções a seguir podem ser utilizadas para exibir uma síntese de preços específicos do cliente para vários clientes em uma tela? Lista de condições Esquema de cálculo Log de determinação de preços Lista de preços líquidos.
VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE – Quais dos elementos a seguir podem influenciar diretamente para que a verificação da disponibilidade seja executada? NOTA: Há três respostas corretas para esta pergunta. O grupo de verificação no mestre de materiais. A categoria do item no documento de remessa. O tipo de documento de vendas. A categoria do item no documento de vendas. A categoria da divisão da remessa no documento de vendas.
DETERMINAÇÃO DO PREÇO (CUSTOMIZING) – Você foi solicitado a modificar um processo para que, durante o faturamento de vendas, qualquer elemento de preço modificado nos esquemas de calculo do documento de vendas seja copiado do pedido do cliente para o documento de faturamento sem modificações, mas as outras condições determinadas automaticamente serão novamente determinadas. Em quais dos locais a seguir isso é controlado? No tipo de condição No controle de copia no nível do item No tipo de faturamento Na categoria do item na ordem do cliente.
VÁLIDO PARA TODAS AS ÁREAS FUNCIONAIS (CUSTOMIZING) - Quais das afirmações a seguir, relacionadas ao processamento de mensagens, estão corretas? NOTA: Há duas perguntas corretas para essa pergunta. Os meios de transmissão permitidos são atribuídos ao tipo de condição no Customizing. A seqüência de acesso do esquema de mensagens define quais dados do documento serão apresentados na apresentação da mensagem. Se você quiser incluir novos campos de documentos em uma mensagem, precisará ampliar as rotinas de processamento atribuídas ao tipo de mensagem. Cada tipo de mensagem pode ter apenas um meio de transmissão atribuído.

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