Test simulado sap sd 2017

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Title of test:
Simulado SAP SD 2017

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Perguntas e respostas para C_TSCM62_66

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Palafitas
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Creation Date:
08/12/2017

Category: Others

Number of questions: 80

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eduardobahia ( uploaded 6 years )

Para quem for fazer a prova de certificação C_TSCM62_66, este simulado cobriu pelo menos 80% da prova em Dezembro/2017

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Qual afirmação sobre o controle de cópia está correta? Os requisitos de cópia de documentos de vendas podem ser especificados somente no cabeçalho e no nível de item Controle de cópia permite que você crie documentos de vendas com referência a outros documentos de vendas, documentos de entrega, e documentos de faturamento. A categoria de item do documento de destino sempre deve ser especificada no controle de cópias. Controle de cópia para os documentos de vendas controla a transferência de dados no cabeçalho, item, e nível de divisão da remessa.
Você está usando contratos de aluguel. Qual configuração é obrigatória para trabalhar com faturamento periódico? Atribuição do faturamento de serviços de tipo de documento FS (Serviço de Fatura / aluguel) para a categoria de item do item do contrato de locação. Manutenção de um tipo de faturamento separado, que é atribuído ao tipo de documento de vendas do contrato de locação. Manutenção de um calendário de fábrica que é atribuído ao mestre de cliente Atribuição de um tipo de plano de faturamento adequado para a categoria de item do item do contrato de locação.
Como o SAP faz novas funções do sistema ERP SAP disponível para o cliente? Os pacotes de melhorias Via Pacotes (pacotes de ampliação, pacotes de aprimoramento) Via Pacotes de Suporte Via melhores práticas Via Complementos add-ons.
Em qual dos seguintes registros mestre podem ser armazenados os acordos de entrega parciais? (Escolha 2) No registro mestre de material No registro mestre de cliente No registro info-cliente material No registro mestre de condição.
Lhe é pedido para definir o sistema de tal forma que ele pode procurar automaticamente cotações disponíveis para os clientes quando os itens da ordem de venda são inseridos. O que você precisa fazer para que isso aconteça? Definir a função de mensagens de cotação no tipo de documento de vendas da cotação. Defina a regra de conclusão na categoria de item para a cotação. Defina a função de mensagens de cotação no tipo de documento de ordem do cliente. Listar o campo de numero do documento de referência no procedimento de verificação obrigatória para a categoria de item da ordem do cliente.
O que você tem que considerar quando você alterar dados mestre do cliente? (Escolha duas) Os dados mestre do cliente são transferidos para a ordem do cliente e não podem ser mudados lá. Várias funções de parceiros diferentes podem ser atribuídas nos dados da área de vendas do cadastro de clientes Mudanças de endereço no registro mestre de cliente afetam os documentos existentes no sistema. Um cliente pode ter apenas um ponto de descarga.
Qual das seguintes opções você tem que considerar quando você configurar a “Cotação de ordem de vendas” processo de vendas? (Escolha duas) Especifique como dados de preços devem ser manuseados ao se copiar itens. Configure a categoria de item da cotação para que ele tenha um procedimento incompleto para um item de valor. Definir a regra de conclusão na categoria de item da cotação como não relevante para a conclusão. Definir a categoria de item alvo na cópia de controle para todas as categorias de itens mantidos manualmente na cotação.
Sua equipe financeira quer que as receitas de vendas para clientes de empresas afiliadas sejam lançadas em uma conta de receita de vendas diferente na contabilidade geral. Qual das seguintes etapas são necessárias (Escolha três) Manter a conta de receita de vendas solicitada diretamente no registro mestre de clientes do pagador. Atribuir o grupo de classificação contábil pré-definido para o mestre de cliente para todos os clientes de empresas afiliadas. Criar e atribuir a chave conta de empresas afiliadas diretamente no registro mestre de clientes do pagador Atribuir à conta de receita de vendas afetada para a combinação de CHAVES no Customizing (customização) que inclui o campo de grupo de classificação contábil. Atribuir um acesso que inclui o grupo de classificação contábil como um campo de chave dentro da sequência de acesso utilizado para a determinação de contas.
Você destina a saída de mercadorias de um depósito a um cliente. Que respostas do sistema acompanham este processo? Escolha 3 O Lançamento (movimento) do processo de saída de mercadoria reduz os requisitos (necessidade) correspondentes no planejamento de materiais. O Lançamento do processo (movimento) de saída de mercadorias leva a uma alteração no valor correspondentes das contas de estoque na contabilidade. O Lançamento (movimento) do processo de saída de mercadorias é executado com referência à respectiva ordem de vendas. O Lançamento (movimento) do processo de saída de mercadorias reduz o nível de estoque. Após o processo do lançamento (movimento) de saída de mercadorias ser iniciado, o sistema pode começar a embalar o material.
Para o processamento de saída, qual das seguintes combinações são um programa e um formulário atribuído? A função de parceiro e um tipo de documento Um tipo de saída e um meio de transmissão Um tipo de saída e uma estratégia de comunicação A função de parceiro e um tipo de saída.
Qual dos seguintes é usado para determinar a categoria de item WKN (item do Valor do contrato) para contratos de valor geral (WK1)? Tipo de documento de vendas WK1 e grupo de material VC (Contrato de valor) Tipo de documento de vendas WK1 e material do contrato de valor WKM1 Tipo de documento de vendas WK1 e item de uso VCTF (Contrato de valor) Tipo de documento de vendas WK1 e categoria de item do grupo NORM.
Qual das seguintes habilita o processamento de uma entrega (remessa)? (Escolha duas) Os itens em uma entrega (remessa) são processados usando vários locais de expedição Cada entrega (remessa) tem um único recebedor da mercadoria O local de expedição é determinado para cada item da ordem de vendas. A rota válida é determinado no cabeçalho da ordem.
Que documento de solicitação de reclamação é criada com uma referência obrigatória para um documento de faturamento? Devoluções Solicitações de estornos avançados. solicitação de nota de crédito Solicitação de correção da fatura.
Qual das seguintes são características dos contratos de valor? (Escolha duas) Os contratos de valor têm divisões de remessa. Os contratos de valor exigem solicitações de remessa. Os contratos de valor não podem executar uma verificação de disponibilidade (ATP). Os contratos de valor podem ter qualquer quantidade atribuída.
Como um membro da equipe do projeto, você será solicitado a configurar o sistema para que um usuário tenha que inserir um motivo na ordem quando ele ou ela processa uma ordem de vendas. Deve ser possível salvar a ordem incompleta, mas o processamento não deve ser possível até que o campo de motivo da ordem seja preenchido. Como você implementa este requisito? Definir um procedimento para dados incompletos com o campo motivo da ordem e atribuir um grupo de status em que o cabeçalho, os campos do documento de entrega e faturamento são selecionados. Definir um procedimento para dados incompletos com o campo Motivo da Ordem e atribuí-la a um tipo de documento de vendas que tem parametrizada uma mensagem de “Dados Incompletos”. Definir um procedimento para dados incompletos com o campo Motivo da Ordem e marcá-la como obrigatória. Definir um procedimento para dados incompletos com o campo Motivo da Ordem, atribuí-lo ao tipo de documento de vendas, e definir o status para "liberado para outras etapas do processo.".
Com base em qual das seguintes datas a verificação de disponibilidade (ATP) é realizada? Data de entrega solicitada. Data de verificação da disponibilidade de material. Data de confirmação de entrega. Data de tempo de reposição.
Qual dos seguintes parâmetros padrões influenciam o procedimento de determinação de preços em um documento de vendas? Centro e esquema de cálculo do cliente (esquema de cliente). Grupo de classificação contábil e fixação de preços de material. Divisão e procedimento de determinação de preços de material. Canal de distribuição e esquema de cálculo de cliente (esquema de cliente).
Qual das seguintes funções podem ser usadas para exibir uma visão geral de preços específicos do Cliente para Lista de preços líquidos. Análise de determinação de preços Relatório de preços Log de determinação de preços.
Para qual dos seguintes você pode usar o SAP Solution Manager? Para habilitar o aplicativo de ajuda SAP Para ativar a pesquisa Nota SAP Para implementar o SAP Service Marketplace Para implementar e operar soluções SAP.
Qual dos seguintes critérios são critérios de divisão que evitam a combinação de ordens de vendas em um único documento de entrega (remesssa)? (Escolha três) Incoterms - condições de fornecimento Recebedor da mercadoria Data de saída de mercadorias Local de expedição Centro.
Qual das seguintes afirmações sobre os dados mestre de material estão corretas? (Escolha duas) O comportamento de um item da ordem de vendas depende do grupo de categorias de item atribuído do mestre de materiais. Se um centro fornecedor é definido nos dados de vendas do mestre de material, este será transferido para um item de documento de vendas correspondente e não poderá mais ser mudado. As seguintes informações em uma ordem de venda são derivadas do mestre de materiais: grupo de materiais, peso e categoria de item. As visões de vendas dos dados mestre de material podem ser atualizadas para várias combinações de organização de vendas e canal de distribuição.
Você configurou o tipo de condição K029 como um desconto calculado pelo peso bruto calculado com base no grupo de materiais. Agora você deseja implementar isso para materiais solicitados que pertençam ao mesmo grupo de materiais. O sistema deve acumular o peso bruto de todos estes itens para determinação do montante da escala. Para acumulação do peso solicitado, quais das funções a seguir devem ser utilizadas para o tipo de condições KO29? Condição de grupo (tipo de condição) Condições adicionais Base de Escala Fórmula de escala – Condições de estrutura.
Qual dos seguintes critérios influenciam a determinação do local de expedição no documento de vendas? Escolha 3 Centro Condição de expedição Grupo de transporte Grupo de carregamento Condição de armazenamento.
Quando você cria uma nova ordem de venda, quais os dados mestres são automaticamente copiados para a ordem de venda? (Escolha duas) Os incoterms a partir dos dados do emissor da ordem de vendas A lista de preços a partir dos dados gerais do recebedor da fatura As condições de pagamento a partir dos dados de empresa O acordo sobre entregas parciais a partir dos dados do recebedor da mercadoria da área de vendas.
Além do balanço patrimonial externo, você quer criar um balanço patrimonial interno de acordo com outros critérios – especificamente relacionado aos setores de atividade. Como você atende a este requisito? Criar áreas de negócio e regras de atribuição para determinar a área de negócio particular. Criar áreas de negócio e atribuí-los diretamente para as empresas. Criar áreas de negócio e atribuí-los usando o grupo de classificação contábil para os contribuintes. Criar uma empresa adicional que seja marcada como relevante para balanço interno.
Quais configurações são pré-requisitos na implementação de um processo de embalagem com base na entrega (remessa)? (Escolha duas) Você deve ativar o embalamento automático para as categorias de itens de entrega (remessa) relevantes. Você deve criar uma lista técnica de vendas de material (BOM), que determina os materiais de embalagem. Você tem que criar registros mestre de material para os diferentes materiais de embalagem. Para cada categoria de item de entrega, você tem que decidir se o item pode ser embalado, não pode ser embalado, ou devem ser embalados.
Qual é a finalidade do uso de da lista de documentos de faturamento? (Escolha duas) A. Para liberar ordens que são bloqueados para faturamento B. Para processar ordens de vendas e remessas para faturamento. C. Para criar periodicamente documentos de faturamento D. Para iniciar uma determinada emissão de cobrança no setor financeiro.
Qual dos seguintes é um benefício do SAP Solution Manager? Ele reduz os custos com implementação e melhoria contínua. Ele fornece um gerenciamento único de dados mestres dentro de todos os sistemas SAP. Ele habilita a central de Enterprise Search dentro de todos os sistemas SAP. Ele reduz o número de sistemas e opera apenas em um ambiente central de TI .
Seus clientes enviam pagamento para o setor de contas a receber, com referência ao número de documento da ordem do cliente, não ao número da fatura. Portanto, você atualiza a customização para o número do documento de vendas seja transferido como número de referência no documento contábil FI. Das opções a seguir, qual você considera ao transferir o número de documento da ordem do cliente como um número de referência para a Contabilidade Financeira (FI)? As receitas de vendas serão lançadas em uma conta diferente do FI quando o número da ordem de venda for usado como referência. A utilização do número da ordem de venda como referencia pode gerar bloqueio no lançamento contábil. A utilização do número da ordem de venda como número de referência pode gerar uma partição (divisão) da fatura Você tem que manter as entradas de controle de cópia de documentos de faturamento relacionados com os documentos da Contabilidade Financeira (FI).
Quais das configurações a seguir podem ser determinadas para o processo de picking no nível do tipo de remessa? Que regra é usada para definir a sequência de picking dos itens, Que regra é usada para determinar o depósito do picking. Quais números de depósitos serão propostos. Se a administração de depósito enxuta é permitida.
Qual a causa mais provável de uma divisão de remessa em uma execução coletiva de remessa? As condições de expedição de dois itens separados na ordem de venda são diferentes. O grupo de carregamento de um dos itens na ordem do cliente difere dos outros. As partidas individuais da ordem têm o mesmo destino e local de expedição, mas diferentes recebedores. O peso físico total dos itens excede a capacidade do caminhão usado na entrega do produto.
O que você tem que considerar quando você atribui organizações de vendas para os códigos da empresa durante a configuração do SD e FI? (Escolha duas) A organização de vendas pode ser atribuído a várias empresas. Organizações de vendas são atribuídas a códigos de empresa indiretamente usando a área de vendas. Várias organizações de vendas podem ser atribuídas a uma empresa. Cada organização de vendas é atribuída exclusivamente a uma empresa.
Qual dos seguintes fluxos de documentos descrevem possíveis processos de vendas padrão (standard)? (Escolha duas) Solicitação de cotação, Contrato de valor, ordem com referência ao valor de contrato, fatura, documento contábil. solicitação de correção da fatura com referência a ordem standard, remessa, ordem de transferência, registro de saída de mercadorias, fatura, documento contábil Solicitação de Cotação, ordem de carregamento, ordem de transferência, lançar saída de mercadorias, fatura, documento contábil Ordem standard com referência a uma Solicitação de Cotação – Remessa – Ordem de Tranferência – Registro de saída de mercadorias – Fatura – Documento contábil.
Qual dos seguintes é um pré-requisito para a utilização de planos de faturamento com adiantamentos em um processo SD-FI integrado? O adiantamento solicitado é determinado como um item separado na ordem de venda, utilizando a determinação de categorias de item. O tipo de faturamento F2 (padrão) deve ser utilizado no plano de faturamento para o adiantamento. Uma ordem de venda deve ser criada com uma condição de faturamento especifica que contém o faturamento e a data do adiantamento solicitado. Uma ordem de venda deve ser criada com um plano de parcelamento que usa as condições de pagamento para controlar o adiantamento.
Que parte do controle de texto determina diretamente a cópia de um texto a partir de um objeto de texto de origem para outro tipo de texto em outro documento? procedimento de determinação de texto Tipo de Texto Tabela de condições Sequência de acesso.
Que elementos de dados a seguir representam critérios de configuração padrão (standard) na criação do faturamento?? (Escolha três) Condições de pagamento Grupo de materiais recebedor da mercadoria O pagador data de faturamento.
Depois que você salvou o documento de faturamento, uma mensagem é exibida na barra de status: Documento 90036111 gravado (nenhum documento contábil gerado). Quais das opções a seguir são motivos possíveis para que nenhum documento contábil seja criado? (Escolha 2) A determinação da conta não pode determinar uma conta ou determina uma conta que não pode ser lançada automaticamente. (esta) Um bloqueio de lançamento foi definido para o tipo de documento de faturamento. Isso impede a criação de documentos contábeis. Isso permite apenas que documentos de controle fossem gerados. No tipo de faturamento utilizado, há um bloqueio de lançamento configurado. Portanto, o documento de faturamento bloqueado precisa ser liberado. O número de referência e o número de atribuição diferem e, portanto, não podem ser gerados documentos contábeis.
Qual das seguintes afirmações sobre determinação de parceiros estão corretas? (Escolha duas) A origem de parceiros que são automaticamente determinados durante a criação de documentos de vendas é controlada utilizando um tipo de condição. Quando você cria uma ordem standard, os parceiros autorizados são automaticamente copiados do mestre de cliente para o documento. Em um procedimento de determinação de parceiros, todas as funções de parceiro permitidas estão listadas. O parceiro pode ser definido nos documentos de vendas no cabeçalho, item, e nível de divisão da remessa.
Qual das seguintes opções você deve considerar quando você usa contratos de quantidade? A. Itens de contrato por quantidade irão acionar a necessidade de transferências. B. Contratos de quantidade são fornecidos por meio de uma solicitação de remessa do contrato (ou solicitação sobre contrato). C. Itens de contrato por quantidade serão exibidos na lista de remessa quando estiverem prontos para remessa. D. Os contratos de quantidade contêm detalhes sobre as datas de entrega solicitada pelo cliente.
Qual das configurações a seguir é um pré-requisito para garantir a explosão de uma lista técnica no documento de vendas? Para o tipo de documento de vendas, defina o campo de seleção explosão de lista técnica A categoria de item do item principal deve ter as configurações corretas para permitir a explosão da lista A categoria de divisão de remessa do item principal deve ter as configurações corretas. A categorias de item do deve ser determinada por meio da utilização do item : Lista Técnica (BOM).
Como os tipos de documentos de venda "ordens imediatas" e "vendas a vista" se diferenciam? (Escolha 2) Quando você salva um documento de venda a vista, a remessa é criada automaticamente. Para ordens imediatas isso deve ser feito manualmente. Para ordens imediatas pode ser usado o mesmo tipo de faturamento das vendas à vista, mas a determinação de contas deve ser diferente em relação a vendas à vista. Para as vendas a vista, a criação da remessa não é necessário. Para ordens imediatas, a criação de remessa é necessária. Para as vendas a vista, o cliente recebe uma fatura de saída, em vez de uma de confirmação do pedido. Para as ordens imediatas, isso não é feito.
Qual destes componentes está incluído no SAP Solution Manager? Service Desk Enterprise Search SAP NetWeaver Business Warehouse Master data management – Gerenciamento dos dados mestres.
De acordo com o sistema, não há estoque disponível; entretanto, você recebeu uma divisão de remessa confirmada na ordem do cliente. Qual a razão desta confirmação? Gerenciamento de estoques. O gerenciador de estoque cria uma transferência de estoque quando a ordem de venda é salva. A verificação de disponibilidade foi realizada, e no processo de gravação, o sistema imediatamente ajusta a ordem de venda de acordo com a prioridade do cliente. A verificação de disponibilidade que foi realizada incluiu o tempo de reposição no escopo da verificação. O sistema procura automaticamente outras plantas para o inventário e transfere esse estoque para à fábrica com estoque zero na ordem do cliente.
Qual dos elementos podem influenciar diretamente na execução da verificação de disponibilidade ? (Escolha 2) A categoria de divisão de remessa no documento de vendas A categoria do item no documento de vendas O tipo de entrega. O grupo de verificação no cadastro mestre de materiais.
Uma ordem de venda deve ser entregue com uma categoria de item e quantidade de material usando TAN. Quais parâmetros de configuração são necessários? (Escolha 2) O tipo de documento de vendas precisa ser definido como relevante para a entrega. A categoria do item precisa ser definida como "relevante para entrega" para os itens da ordem. A categoria de item precisa ser definida para permitir a divisão de remessa. A divisão de remessa precisa ser definida como relevante para a entrega.
Qual dos seguintes parâmetros que você pode definir na categoria de divisão de remessa? (Escolha 3) Transferência de necessidades Tipo de entrega Condições de remessa Tipo de movimento Verificação de disponibilidade.
Em qual dos seguintes cenários é possível utilizar a função de listagem material? Para definir uma lista de materiais que o cliente pode comprar Para gerar um relatório detalhado sobre materiais Para definir uma lista de materiais que o cliente não pode comprar Para agrupar materiais em listas diferentes.
Quais medidas estão incluídas no processo de vendas a vista? (Escolha 2) Quando você salvar a ordem de vendas à vista, o sistema imprime um documento - BA00 - que pode ser dado para o cliente como uma confirmação do pedido de venda. Quando você salvar a ordem de vendas à vista, o sistema imprime um documento que pode ser dado para o cliente como uma fatura. Este documento é controlada pela saída RD03. Quando você salvar a ordem de vendas à vista, o sistema cria automaticamente a entrega. Quando você salvar a ordem de vendas à vista, não há necessidade de entrega e da fatura de saída das mercadorias porque o cliente recebe os produtos imediatamente.
Qual dos seguintes parâmetros deve-se configurar no customizing de Vendas para criar uma remessa a partir de uma ordem de venda? Uma categoria de item com "Item é relevante para a remessa" Uma categoria de item e tipo de programa de remessas Uma categoria de item com "Divisão de remessa autorizada" Uma categoria de item e tipo de MRP.
Você está usando hierarquias de clientes. O desconto HI01 deve ser baseado nos valores mantidas nos diferentes nós de uma hierarquia de clientes. Qual opção permite integrar este desconto em sua estratégia de preços? Implementar um esquema de preços que contém o tipo de condição HI01 várias vezes de acordo com o número de níveis de sua hierarquia de clientes. Atribuir uma sequência de acesso, que consiste em múltiplos acessos utilizando a mesma tabela de condições, para relacionar ao tipo HI01. Definir o tipo de condição HI01 como condição mestre e manter registros com base nesta condição para os diferentes nós de hierarquia. Definir o sinalizador de hierarquia dentro do registro de condição de HI01 para o nó principal.
O que você precisa considerar quando você quer usar listas de materiais (BOM) em uma ordem de venda?(Escolha 2) Os documento de Vendas controlam se as listas de materiais relevantes para as Vendas devem ser expandidas no documento de vendas ou não. As contas de material são expandidas no documento de vendas, como itens principais e subitens, com base na configuração de categoria do item principal. A lista de materiais deve ser criada selecionando a função BOM "Vendas e distribuição." A profundidade da expansão da listas de materiais no documento de vendas é controlada especificando o nível de expansão no registro mestre para a lista de materiais.
O que você pode fazer se você configurar o grupo de contas apenas quando você definir o grupo de contas e os campos de seleção para os clientes? Você pode ocultar campos no registro mestre de clientes. Você pode criar e adicionar novos campos para o registro mestre do cliente. É possível determinar o procedimento de determinação de conta. Você pode definir duas sequencia de números por grupo de conta.
Sua empresa decidiu alterar o preço de um material e quer manter um histórico de preços. Como você pode atualizar o registros das condições? Alterar o preço na ordem de vendas para atualizar o registro de condição. Alterar o registro das condições de preço. Criando um novo registro de condições utilizando um modelo. Mude o preço usando a função de atualização do tipo de condição.
Quando o documento de remessa é criado, o sistema pode realizar verificações em nível de item para garantir a conformidade com os requisitos do negócio. Que elementos podem ser verificados pelo sistema a nível de item? (Escolha 3) Data de faturamento Quantidade mínima Quantidade 0 Rota para o cliente Super fornecimento.
Uma empresa quer dar aos seus clientes um laptop grátis para cada 10 laptops que comprados do mesmo modelo. Qual dos seguintes cenários poderia implementar isso? Remessa Gratuitas com uma quantidade exclusiva de amostras que aumentariam a quantidade sem gerar um novo subitem. Remessa Gratuitas com uma quantidade inclusiva de amostras que gerariam um novo subitem. Remessa Gratuitas com uma quantidade inclusiva de amostras usando os parâmetros de calculo para remessa gratuitas Remessa Gratuitas com uma quantidade exclusiva de amostras usando os parâmetros de calculo para remessa gratuitas.
O que é controlado pela categoria de item de um item do documento de vendas? (Escolha 3) Se um item é relevante para o faturamento. Se um item é relevante para os preços. Se um registro de informações material x Cliente é lido. Se você pode rejeitar um item em uma ordem de venda Se você pode criar divisões de remessa para o item.
Seu tipo de documentos de vendas pode ser configurado com os seguintes sistemas de numeração ✑ Atribuição interna de intervalo de numeração: 01 ✑ Atribuição externa de intervalo de numeração: 02 ✑ Incremento de numero de numero de item:10; ✑ Incremento de subitem: 01 Quais das informações a seguir, relacionadas ás definições configuração acima são corretas? (Escolha 2) A. Quando um número de documento de vendas é inserido manualmente e o documento é salvo, o numero de intervalo de numeração 01 é atribuído ao documento. B. Subitens de uma lista técnica (BOM) explodida serão enumerados de forma incremental de forma crescente com dígitos simples. C. O documento de vendas pode receber um numero externo de documento de intervalo de intervalo de numeração 02 ou um numero de documento atribuído internamente. D. Quando a ordem de venda é gravada, um novo número sequencial de documento é gerado pelo intervalo de numeração 02.
Seu cliente quer usar as ordens de transferência do armazém de dados (warehouse) para remessa no processamento de uma entrega usando o gerenciador do armazém de dados (warehouse. Como você consegue implementar isso? (Escolha 2) É necessário ativar o tipo de documentos de vendas para a administração de depósito Na estrutura organizacional, é necessário atribuir um número de depósito a uma combinação de centro e depósito. É necessário ativar o tipo de documentos de vendas para a administração de depósito enxuto é necessário ativar o tipo de documentos de vendas para a administração de depósito. Ativar o depósito atribuído como um depósito enxuto.
Para que fins você pode usar variantes nas transações? (Escolha 2) Para habilitar valores padrão para campos em uma transação definida pelo usuário Para adicionar novos campos externos ao documento de vendas. Para ocultar campos em uma ordem de venda. Para modificar o layout de um relatório.
Durante o processo de ordem de venda, em qual documento você pode atribuir materiais de embalagem pela primeira vez? Na ordem de venda Na ordem de transferência Documento de saída de mercadorias. Documento de remessa.
Você implementou um processo de remessa. O primeiro processo de remessa está concluído, mas o faturamento não é possível. Qual é a razão para isto? A remessa de documentos esta bloqueada para faturamento. Um registro de condição não foi encontrado no processamento de documentos da fatura. O movimento de mercadorias não foi processado. A posse das mercadorias não foi transferida ainda.
Um cliente deve ser cobrado no último dia de cada mês, independentemente de quando a ordem de venda e a entrega são processadas. Qual o procedimento que cumpre este requisito? Use a técnica de condições e atribua um perfil de data de faturamento para registro mestre de pagamentos dos clientes Manter um calendário de fábrica com uma única data por mês e atribuí-lo ao registro mestre de pagamentos dos clientes. Manter um perfil de faturamento especifica para uma lista de cliente e atribuir a um cronograma especifico. Manter um perfil para data de faturamento e atribuí-lo ao documento de vendas.
Qual é o propósito do ´preço int.per.´ ou preço padrão na visão de contabilidade no mestre de material? (Escolha 2) Para determinar o valor que é usado para o documento contábil durante o lançamento de saída de mercadorias. Para exibir o preço líquido médio de venda deste material durante o último ano Para definir o valor que é usado ao lançar documentos de uma ordem de venda desse material. Para exibir informações estatísticas de custos no ambiente de preços de uma ordem de venda.
Quais são as diferenças entre o fornecimento gratuito de documento de vendas da SAP e fornecimento gratuito subsequente? O documento de vendas do tipo “fornecimento gratuito subsequente” requer uma referência obrigatória a um documento de vendas. O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito” não tem este requisito. O documento de vendas do tipo “fornecimento subsequente” utiliza a categoria do item KLN, que não executa determinação de preço nem faturamento. O documento de venda do tipo “fornecimento gratuito subsequente” utiliza uma categoria do item TAN, que executa determinação de preço e faturamento. O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito” deve ser criado com referência a uma fatura procedente. O documento de vendas SAP do tipo “fornecimento gratuito subsequente” deve ser criado com referência a uma fatura ou ordem do cliente. O documento de vendas do tipo “fornecimento gratuito subsequente somente é criado em caso de entregas parciais. O documento de vendas do tipo “fornecimento gratuito é criado somente em referência a um retorno de entrega.
Você têm mantido registros de condições para um desconto de vendas em diferentes níveis. Se vários registros de condições para este desconto são encontrados dentro de uma ordem de venda, somente a melhor condição para o cliente deve estar ativa. Como você implementa esta funcionalidade ao negócio? Condições de utilização de grupo. Use um tipo de condição de referência. Use a hierarquia de acessos. Use a condição de exclusão.
Como o tipo de condição e os registros de condição variam para acordos de descontos em comparação aos tipos e registros de descontos padrões? (Escolha 2) No função de gerenciamento de escalas. Possibilidades de manter taxas-valores de provisão dos registros de condições. Na utilização de diferentes tipos de cálculo No uso de diferentes classes de condição.
Qual das seguintes ações fazem parte da configuração da função de determinação de material? (Escolha 3) Atribuir o procedimento de determinação de material a um tipo de documento de vendas. Definir a razão de substituição que determina se um processo de substituição manual ou automático deve ser aplicado. Atribuir o procedimento de determinação de material para uma área de vendas. Especificar a razão de substituição relevante na sequência de acesso. Definir as tabelas de condição no Customizing (IMG).
Foi solicitado para você inserir custos de envio especiais em um documento de entrega, que será, de responsabilidade do cliente na fatura. O que você deve fazer para cumprir este pedido? (Escolha 2) Certifique-se que os preços de venda e de descontos são transportados para a entrega. Definir e selecionar um tipo de condição de custos de frete para a entrega. Definir e atribuir um esquema de cálculo para o tipo de entrega. Manter o campo de Preço no controle de cópia entre os documentos de entrega e faturamento a nível de item.
Você quer ajustar um parâmetro de saída em uma ordem de venda a vista do seu negócio. Cada tipo de mensagem pode ter apenas um meio de transmissão atribuído. Os meios de transmissão permitidos são atribuídos ao tipo de condição no Customizing. A sequência de acesso do esquema de mensagens define quais dados do documento serão apresentados na apresentação da mensagem. Se você quiser incluir novos campos de documentos em uma mensagem, precisará ampliar as rotinas de processamento atribuídas ao tipo de mensagem.
Qual das afirmações sobre o cancelamento de documentos de faturamento está corretas? (Escolha 2) Quando você criar o documento de cancelamento, é possível alterar as condições de preço O cancelamento de um documento de faturamento leva a redefinição do status de faturamento na ordem de remessa ou de vendas faturada originalmente. Somente itens já apurados na Contabilidade Financeira podem ser cancelados. Quando você salvar o documento de anulação, o lançamento correspondente é automaticamente executado na Contabilidade financeira.
Para qual das seguintes situações você pode usar um canal de distribuição? (Escolha 2) Para determinar o endereço na saída da confirmação da ordem. Para atribuir uma planta para entrega no processo de vendas. Para distinguir os dados mestres de materiais usados durante o processamento do pedido de venda. Para determinar a programação de entrega de um material durante o processamento dos pedidos de vendas.
Se o material inserido na ordem de venda não está disponível, como o usuário é alertado sobre esta situação? A tela de verificação de disponibilidade é exibida. O sistema ajusta automaticamente a quantidade da ordem de venda para zero. O log de dados incompletos exibe a linha como um campo ausente. O sistema destaca a linha do material.
Qual das seguintes afirmações sobre a atribuição organizacional de plantas está corretas? (Escolha 2) As plantas para entrega devem estar alinhadas com o mesmo código de empresa que a organização de vendas. Cada planta pode ser atribuída a um único código de empresa. Uma planta deve ser atribuída a pelo menos uma combinação de organização de vendas e canal de distribuição, de modo que ela possa ser usada como um centro fornecedor. Uma planta pode ser atribuído a várias empresas.
Seu representante de vendas quer entrar com um desconto que só deve ser inserido manualmente no campo de desconto de um pedido de vendas. Como implementar este requisito do negócio? (Escolha 2) Definir um novo tipo de condição, sem uma sequência de acesso. Definir um novo tipo de condição e marcá-la como uma condição de grupo. Atribuir uma sequência de acesso para o tipo de condição. Marcar o tipo de condição dentro do esquema de descontos como uma condição manual.
Sua empresa quer ter um novo registro de condição para os custos de frete. O tipo de condição deve considerar o peso bruto de todos os itens da ordem de vendas e trabalhar com a seguinte escala: ✑ A partir de 0 kg - 8 EUR ✑ A partir de 1 kg - 12 EUR ✑ A partir de 5 kg - 16 EUR ✑ Acima de 10 kg - 20 EUR Qual das seguintes alternativas que você tem que configurar no tipo de condição para atender a essa exigência? (Escolha2) Definir o indicador de Exclusão de preço líquido. Definir o tipo de cálculo para montante fixo. Selecionar a opção cabeçalho. Selecionar a opção Grupo.
Qual das seguintes alternativas é controlada pela configuração do tipo de faturamento? Como funciona a determinação de contas. Se o faturamento por ordem é suportado para usar esse tipo de faturamento. Se um plano de faturamento é determinado quando se utiliza este tipo de faturamento Como a categoria do item dentro do documento de faturamento é determinada.
Durante o processamento de cotação, um novo texto para a cotação deve ser inserido pelos usuários. Qual configuração é necessária? Um novo tipo de texto tem de ser criado e atribuído ao respectivo tipo de documento. Uma sequência de acesso tem de ser atribuído ao objeto de texto. Você tem que criar um novo campo de texto e adicioná-lo ao respectivo procedimento de determinação de texto. Você tem que decidir quais os textos são referenciados ou copiados para as categorias dos itens relevantes.
Em uma ordem de venda, a categoria de divisão de remessa CP foi encontrada. O item do documento de vendas contém as seguintes informações: O tipo de MRP do mestre de materiais é M0 e a categoria de item relevante é TAN. A tabela de atribuição para as categorias de divisão de remessa não tem nenhuma entrada para a combinação de TAN e M0. Como a divisão de remessa foi determinada neste caso? Usando a tabela de atribuição com a categoria de divisão de remessa, por meio de categoria do item dos critérios e documento SD Usando a tabela de atribuição com os critérios de uso e de categoria do item. Usando a categoria de divisão de remessa padrão do tipo de documento de vendas Usando a tabela de atribuição apenas com a categoria de item de critérios.
Foi solicitado para você mudar um processo para que as condições que são determinadas automaticamente sejam re-determinadas no documento de faturamento durante o processo de vendas. Onde esse comportamento é controlado? Na categoria de item do tipo de faturamento. No tipo de faturamento. No controle de cópia no nível do item. No tipo de condição.
Quais são as consequências quando você muda o pagador no cabeçalho em uma ordem de venda? (Escolha 2) A função de parceiro "Pagador" é alterada no registro da tabela mestre de clientes. A função de parceiro "Recebedor da fatura" é substituída pelo novo comprador. O montante decorrente da ordem de venda é direcionado para o novo pagador. Todos os itens adicionais do pedido de vendas terão suas condições de pagamento redirecionadas para o novo pagador.

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